Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.666,65 |
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1654/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 303,70 |
Credor: LEONARDO DOS SANTOS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.244.046-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1654/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 125,92 |
Credor: MÁRCIA MARIA DA SILVA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 064.070.198-18 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1654/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 748,14 |
Credor: HÉRICK RIBEIRO ARAÚJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.519.786-38 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1654/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.999,98 |
Credor: SIMONE CRISTINA MARINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 073.115.986-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1654/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 888,88 |
Credor: JOSÉ RICARDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 789.006.386-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1654/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.111,10 |
Credor: CLAUDINEI MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.871.296-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO DE INCENTIVO FINANCEIRO, DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. LEI MUNICIPAL 1654/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 206,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 971,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 206,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1217 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.612,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1216 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 206,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 351,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1214 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1213 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1211 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.329,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1207 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 480,08 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: SEBASTIÃO GRACIANO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.192.056-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA CATARINA MARTA ARANTES DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 271,20 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 55 AMPERES P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6494, P/ ATENDER ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 109/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1168 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 4.928,00 |
Credor: JOÃO CORREA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 468.738.996-15 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1994 Á 2004 E 02 MESES PELO PERÍODO 2004 Á 2014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/03/2016 | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1164 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 12,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GABRIEL PEREIRA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 149,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES NAILDA ALBINO E JEFERSON AUGUSTO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 23,50 |
Credor: JOÃO IVO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.104.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.560,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS " RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL", P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 180/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 687,73 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL E HOMOCINÉTICA VEÍCULAR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. CONTRATO 109/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 541,32 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR, COIFA, KIT DE EMBREAGEM E RETENTOR P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 109/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 210,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO P/ CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER OS USUÁRIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS, PARA TAXA DE LICENCIAMENTO DE POÇO ARTESIANO, NO BAIRRO PEDRÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 937,68 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS, PARA LICENCIAMENTO DE POÇO ARTESIANO, NO BAIRRO PEDRÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE JOÃO IVO DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1139 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1137 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1136 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1135 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 695,82 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS FILTROS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND TL 85E, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 112/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BANDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 34,50 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CD VIRGEM, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA HELENA S BARBÊDO E Ma DE LOURDES LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 26,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 24,98 |
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 22/03/2016 | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART ( 14201600000003029432), REFERENTE A CCONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 3.428,60 |
Credor: POTENCIAL POÇOS ART. E CONST. EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3075 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTO BOMBA, PARA ATENDER AO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO LAGOA. CONTRATO 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.121,40 |
Credor: POTENCIAL POÇOS ART. E CONST. EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO FERBAX CONTATO E PRODUTO NO -RUST, PARA ATENDER A LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO LAGOA. CONTRATO 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.350,00 |
Credor: POTENCIAL POÇOS ART. E CONST. EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.681.600/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA, PARA ATENDER AO POÇO ARTESIANO DO BAIRRO LAGOA. CONTRATO 44/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 16,00 |
Credor: LUCINÉIA ANTUNES CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.419.766-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EAPV NO LABORATÓRIO DA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 15,50 |
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE EAPV NO LABORATÓRIO DA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1109 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE VANDERLEI GOMES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 186,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES JOSÉ VÍTOR DA SILVA E SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 21,40 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DONIZETE REIS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 113,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES MARIA DONIZETI REIS E JOÃO FERNANDES DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES VANDERLEI GOMES E JOÃO ARISTIDES FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 25,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 25,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma HELENA SILVA BARBÊDO E LURDES DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 43,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AUREA Ma DOS SANTOS E TEREZINHA CUSTÓDIO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 221,40 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE HÍGOR DIEGO REIS FERNANDES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 169,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES HÍGOR DIEGO REIS FERNANDES, RAÍSSA AP SILVEIRA E DARCI C SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIÃO LINO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 17/03/2016 | Valor: 8,45 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES RODRIGUES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA MARTA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.724.556-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 6,00 |
Credor: DENIRALDO DE ABREU LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 010.840.958-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 525,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA E APARELHO TELEFÔNICO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA E CONTABILIDADE). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 5,58 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1084, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 127,60 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM P/ BUSCAR O MÉDICO DR.ALONZO HERLING, P/DAR PALESTRA SENSIBILIZAÇÃO AO USO CORRETO DOS AGROTÓXICOS, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM P/ BUSCAR O MÉDICO DR. ALONZO HERLING, P/DAR PALESTRA SENSIBILIZAÇÃO AO USO CORRETO DOS AGROTÓXICOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS E VARGINHA, P/PEGAR PEÇAS/VISTORIA ÔNIBUS ESCOLAR E CONSERTO E LIBERAÇÃO DE PEÇAS CAMINHÃO DE LIXO, CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SANDRA MARIA LUCAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SANDRA MARIA LUCAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO EMANOEL MARTINS SILVA E CELESTE DONIZETE DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 190,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MARTA GUEDES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 169,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MARTA GUEDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 675,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 195,59 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE CALHA E PROTETOR DE CARTER, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 111/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1050 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.568,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA OWO 8289, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1049 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 23,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ ROZEDEL MENDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1048 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM MANUEL DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: BENY DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA OPG 4192, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 175,04 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ELOÍSA CRISTINA DE PAIVA, JORGE MESSIAS E ANTONIO CUSTÓDIO DE V BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 110,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO LUCAS GONÇALVES CIPRICIO E FRANCISCA DE OLIVEIRA VILAS BOAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MAURÍCIO DE ASSIS E SEBASTIÃO BATISTA NETO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 793,46 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISICAO DE BATENTE, BUCHA DO EIXO TRASEIRO, COXIM, FILTRO COMB, MAC DE, MAC TE E PIVO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 9984, DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91.CONTRATO 109/15 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1035 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA P/ USO NAS AULAS DO CORAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 114,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR, PARA ATENDER A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 39,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CALCULADORA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER A IMPRESSORA DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 5,83 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE APROVANDO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA EXERCÍCIO/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 15/03/2016 | Valor: 5,83 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 380,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL, PARA ATENDER AOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO BAIRRO CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 117,96 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA CHAPA, PARA ATENDER A INTERNET QUE SERÁ INSTALADA NO JARDIM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 224,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL E CAPA P/ ENCADERNAÇÃO, PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOIS DE SAÚDE- ACS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 63,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL E CAPA P/ ENCADERNAÇÃO, PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1020 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 5,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA P/ ENCADERNAÇÃO E ESPIRAL, P/ ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1019 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 5,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPIRAL E CAPA P/ ENCADERNAÇÃO, PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1018 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 174,90 |
Credor: CARTÓRIO DE 2º OFÍCIO DE NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.686/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1016 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.000,00 |
Credor: LAR & CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 36/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1015 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.100,00 |
Credor: LAR & CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 36/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1014 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 300,00 |
Credor: LAR & CIA ASSESSORIA E PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.767.445/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 36/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1007 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 142,04 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS E MARIANA S GIOVANE, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1006 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS E MARIANA SILVA GIOVANE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA HELENA SILVA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1003 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 42,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 35,28 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1001 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.149,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DO AMORTECEDOR, CORREIA DENTADA, COIFA, COXIM E ROLAMENTO TENSOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 2135, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 109/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 376,33 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E LÂMPADAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXE 6449, NXX 0908, HMN 0095, PUD 6334, PVE 7176 E HMH 3983, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 109/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 153,28 |
Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA DA CAIXA ESCOLAR CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 998 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 225,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE SPRINKLE, P/ TRATAMENTO DA PACIENTE SUZANE EMANUELE LINO DE SOUZA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 997 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 100,96 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALICATE CURTO, CHAVE DE FENDA E CHAVE PHILLIPS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 287,20 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3075 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FURADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 172,30 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ALICATE UNIVERSAL E ALICATE CORTE DIAGONAL PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 211,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO P/ PAREDE, REJUNTO P/ PISO E ARGAMASA, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 21,50 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 32,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 27,60 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DIEGO RIBEIRO, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 169,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES NAS CIDADES CAMPINAS, POÇOS DE CALDAS E SÃO J DOS CAMPOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 5,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO DA CONTA CORRENTE 31.209-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 650,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA HMM 0348, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 16,40 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 147,01 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MARTA GUEDES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 169,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARTA GUEDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: FRANCISCA ROSÁRIA BARRETO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 861.357.676-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR BENEDITO BENTO BARRETO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: EVANDRO MACHADO DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 060.516.316-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR FRANCISCO DE ASSIS BRAGA DE ABREU, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 8,51 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1302, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 5,40 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1049QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 979 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 14,52 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CISMAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 65,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 140,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 40,00 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO 8289, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 138,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO P/ SOLDA, ACETILENO E VARETA DE SOLDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 120,00 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EPI AGRÍCOLA, PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E AMBIENTAL- VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 962 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 15,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA E PINCEL ATÔMICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 961 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 272,90 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LOUSA BRANCA COM MOLDURA E APAGADOR P/ QUADRO BRANCO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 960 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 597,80 |
Credor: Cartório do Registro de Imóveis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DIVERSAS CERTDÕES DE INTEIRO TEOR DOS IMÓVEIS PÚBLICOS, PARA ATENDER AO RECADASTRAMENTO DE BENS PÚBLICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 959 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 4.142,80 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DO VOLANTE, VOLANTE, COLA SILICONE, COLA TRAVA, ARRUELA ALUMÍNIO E KIT EMBREAGEM, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO 8289, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 200,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONTELUCASTE SÓDIO, PARA ATENDER AO PACIENTE THIAGO ALVES COSTA FILHO, ATENDIDO PELA EQUIPE DO ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 125,00 |
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 30,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES JOSÉ MILTON ÂNGELO E WANDERLEI GOMES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE OLÍVIA LUDOVINA HENRIQUE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE GIOVANA SOUZA CAMPOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 90,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES TATIANE GONÇALVES DE ABREU E ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO.CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES TATIANE GONÇALVES DE ABREU E ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 148,03 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ LEANDRO GOMES E WANDERLEI GOMES, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1462/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES JOSÉ LEANDRO GOMES E WANDERLEI GOMES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 149,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES DARCI CORREIA SIMÕES E HIGOR DIEGO REIS FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 16,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 4.928,00 |
Credor: GERALDA MARIA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.777.776-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 04 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1994 Á 2004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE JOÃO LUCAS GONÇALVES CIPRÍCIO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 2.464,00 |
Credor: MARIA ROSÂNGELA OLIVEIRA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 342.354.506-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2006 Á 2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 18,40 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA A MENOR DE RECOLHIMENTO DO INSS, MÊS DE APURAÇÃO 10/2015, APURADO NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1462/14. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 56,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE BENEDITO FERMINO DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 2.544,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822, HMN 5203 E HMG 6178, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DAS ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 120/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 636,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 6159, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 120/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 636,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. CONTRATO 120/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 636,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 5662, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.. CONTRATO 120/15. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 928 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.283,84 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, DESTISNADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.. CONTRATO 118/15. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.283,84 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 118/15. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 11.687,84 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OWO 8289, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 118/15. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.040,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO TRATOR NEW HOLAND TL 95 E, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/03/2016 | Valor: 8.377,32 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, FILTRO, TUBO, VÁLVULA E CILINDRO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6168, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 10,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA P/ ENCADERNAÇÃO E ESPIRAL, P/ ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 9,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MIGUELÃO, PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO ESTIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 917 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA E CONTABILIDADE ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 31/03/2016 | Valor: 4,50 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA CALCULADORA ELETRÔNICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 11,66 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM REQUERIMENTO DA RECEITA FEDERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 304,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCOLARAM, P/ TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA GONÇALVES RANGEL, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 426,10 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, PARA ATENDER A REDE ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 25,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.699.889/0001-17 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO RT, AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS, DA ENFERMEIRA JULIANA VILELA DA SILVA ABREU. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 459,84 |
Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE ATAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. CARLOS RIBEIRO FILHO E ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 905 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 17,49 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE ATAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DR. CARLOS RIBEIRO FILHO, JOSÉ FORTES BUSTAMANTE E ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 138,00 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 903 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 08/03/2016 | Valor: 80,00 |
Credor: DOUGLAS EDUARDO JACOBSON 03066449670 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.764.286/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, QUE ATENDE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, BAIRRO CENTRO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 7,80 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CLAUDINEI MUZZO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1462/14. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/03/2016 | Valor: 1.180,30 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PARASITOLOGIA, EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 254/2014. 3o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 850,00 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 111/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 5.000,00 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 111/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/03/2016 | Valor: 218,87 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADO AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 111/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 23,00 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANELEIRA, P/ Á PROTEÇÃO E SEGURANÇA DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 842 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 28/03/2016 | Valor: 89,50 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FACA E NIVELADOR, P/ Á MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 118,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VÁLVULA HYDRA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 82,25 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE LÂMPADAS ELETRÔNICA E LÂMPADAS ECONÔMICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 01/03/2016 | Valor: 448,80 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 2 TEMPOS, PARA ÁS ROÇADEIRAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/03/2016 | Valor: 648,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREBECTAL, DULOXETINA E PARATRAM, P/ TRATAMENTO DA PACIENTE ROSANA APARECIDA LKOPES ABREU, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 780 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.074,40 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMÂRAS DE AR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NHO 0005, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 118/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 779 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 21/03/2016 | Valor: 1.398,08 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 118/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 718 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATIVADO CONCENTRADO, SHAMPOO P/ LIMPEZA E LIMPA BAÚ, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 717 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 18/03/2016 | Valor: 193,50 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE E DETERGENTE, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 364,90 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 715 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 67,20 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, ESPONJA DUPLA FACE, SABÃO EM BARRA, SABÃO EM PÓ E SACO P/ LIXO, PARA ATENDER ÁLIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 828,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PIAÇAVA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 711 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.358,40 |
Credor: RHT FARIA MATERIAIS PARA SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.866.753/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRO COLETOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 562 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 8.925,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 35/2015. CONTRATO 17/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 7.833,60 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 16/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 560 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/03/2016 | Valor: 16.320,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C; DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 15/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 1.350,00 |
Credor: FERRASUL COMÉRCIO VAREJ E ATACAD DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.517.373/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.3080 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equip./Mobiliários p/ Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 515 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 14/03/2016 | Valor: 381,14 |
Credor: RHT FARIA MATERIAIS PARA SEGURANÇA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.866.753/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONE DE PVC, COLETE REFLETIVO E MÁSCARA C/ VÁLVULA, PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 352 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/03/2016 | Valor: 55,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA VERDE FOSCO P/ PINTURA DE LOUSA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA- BAIRRO LAGOA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 07/03/2016 | Valor: 2.880,00 |
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, SENDO 03 MASCULINO E 03 FEMININO, A SEREM UTILIZADOS NAS RUAS DA CIDADE NOS DIAS DE CARNAVAL/2016, EVENTO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 324 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/03/2016 | Valor: 4.246,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUD 6334, NXX 0908, HMN 0095, HMH 3983 E OXE 6449, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 120/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 316 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/03/2016 | Valor: 154,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA E RÉGUA DE EUCALIPTO, PARA A CONFECÇÃO DE CAVALETES QUE SERÃO UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2016 | Valor: 444,93 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2016 | Valor: 12.541,18 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2016 | Valor: 139,44 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.174,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONTRATO 035/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/03/2016 | Valor: 620,00 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA DE AYRES, LÂMINA P/ MICROSCÓPIO, PORTA LÂMINA P/ CITOLOGIA E LUVA DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.650,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, PARA FAIXA ETÁRIA ENTRE 01 Á 10 ANOS, INDICADO P/ PREVENÇÃO DA DESNUTRIÇÃO E RECUPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 076/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 40,32 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 99802-7170, 99817-1343, 99982-2860, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 104,74 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99802-6170, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 78,87 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99939-5980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 145,66 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 98444-5391 E 98447-1141, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98444-6067, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98445-0759, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 42,40 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99939-2090, QUE ATENDE AOS CONSELHEIROS TUTELRES. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 40,63 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99821-6592, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 125,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 99815-8980, 98444-5479 E 98444-7454, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98444-7368, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,48 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98444-7314, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99981-2860, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 94,04 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 98444-7378, 99818-8685, 99819-6392 E 99822-8685, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 53,21 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98444-6063, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98446-9743, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 56,90 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs 99802-3024, 99802-7624, 99817-0443, 99817-7685 E 999394424, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 162,12 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 99818-7685, 98446-9693 E 98446-9740, QUE ATENDEM Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 692 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,48 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98447-0820, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 691 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 106,98 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REF TARIFAS S/ OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs 98445-9142, 98447-0742, 98447-0750, 98447-0882, 98447-1136, 98447-1302, 998444-5227 E 98445-4781, QUE ATENDEM AOS MOTORISTA E MECÂNICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99816-6573, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( NUTRICIONISTA ). CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 689 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 21,96 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99806-7980, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99823-6573, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 153,78 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMP REF TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF 99819-9654, 99822-7573, 99825-6573, 99921-0663, 98444-7964, 99815-9170, 99817-6573, 99817-8454, E 98445-3539, QUE ATENDEM AS ESCOLAS E AO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUND. CONTRATO 26/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 686 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 54,63 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 99802-8170, 99815-5170 E 98446-9926, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 17,40 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 98444-8153 E 98445-1684, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 27,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 99939-9880 E 99961-0767, QUE ATENDEM OS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 23,47 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE, 99818-6785, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. (TESOURARIA) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 46,04 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99939-2980, QUE ATENDE O SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 681 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 21,73 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9823-7485, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 27,02 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 98447-1241 E 99824-6573, QUE ATENDEM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 15,18 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99939-0290, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 15,32 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99939-7980, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 106,24 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98426-1734, QUE ATENDE AO SENHOR PREFEITO. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2016 | Valor: 88,02 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2016 | Valor: 3.657,10 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL P ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GZE 6266, HMM9590, HLF 5953, CBR 3280, OPO 7655, HLF 5442, HMG 8255, NXX1727 E HMN 1253, DESTINADOS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2016 | Valor: 7.106,68 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5951, HLF 5952, HLF 5953, HMG 8271, HMG 8255, CLJ 3627, NXX 1727, HLF 5442, E CBR 3280, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT 18/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 466 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.452,86 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/03/2016 | Valor: 4.300,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.695/15, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 003/16, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2016 | Valor: 38,45 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E TRIGO P/ QUIBE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 04/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/03/2016 | Valor: 52,35 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE E TRIGO P/ QUIBE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 04/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2016 | Valor: 299,20 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACÉM, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO E FILÉ DE FRANGO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/03/2016 | Valor: 409,10 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEM, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO E FILÉ DE FRANGO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 14,45 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARGARINA E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/03/2016 | Valor: 49,35 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO ESPAGUETE, MARGARINA E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/03/2016 | Valor: 3.000,00 |
Credor: VALQUIRIAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONTRATO 193/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2016 | Valor: 958,65 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2016 | Valor: 365,20 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/03/2016 | Valor: 2.100,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 075/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2016 | Valor: 12,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91, referente ao mês de Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.771,03 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 788,67 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( SUPERVIDOR PEDAGÓGICO ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.019,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 8.240,64 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.061,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Á SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.170,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFESSOR DE ALUNOS COM NECESSIDADE ESPECIAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.228,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016., RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 851 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.568,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 30%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 872,73 |
Credor: CIT -TAÍS BUSTAMANTE DE ALMEIDA REZENDE DE JESUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.460.526-51 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2056 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Centro de Informação Turística | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO. INSTALAÇÃO CIT- CENTRO DE INFORMAÇÕES TURISTICAS DE PEDRALVA. CONTRATO 27/2016, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 135,99 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 998186243, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 3,66 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99939-9090, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE, 98445-5193, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. (FAZENDA) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 682 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99818-6392, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,69 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 99939-6980, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO( RECURSOS HUMANOS). CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 7.315,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1659/15 DE 30/11/2015, VISANDO Á MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 06/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 8.890,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANC CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1659/15 DE 30/11/2015, P DESENVOLVER ATIVIDADES ALTERNATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PEDRALVENSES DENTRO DAS AREAS DE ESPORTES ENVOLVENDO FUTEBOL, FUTSAL E VOLEI.CONVÊNIO 07/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 563 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 840,00 |
Credor: ÁGUEDA MONTI MOREIRA GOULART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.117.486-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRES. VARGAS, 169, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS , CONTRATO No 251/2014. 2o Termo Aditivo, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 614,71 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ORC 8562, HMH 5907 E OQM 9656, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 132,35 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PLACA PUJ 9885, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 2.843,64 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, RETRO CAT0416 E NHO4228, PATROL NHO0140 E CARREG CLA0075 DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 18/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 1.077,15 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6494, PUJ 9885, HLF 7021, MOTO OWY7006, ROÇADEIRAS YAM6800, YAM6829 E DAK4044 E CORT GRAMA MCG0600, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 18/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 1.565,48 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQN 1239 E HLF 6169 E TRATOR AGR 0001, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2016 | Valor: 272,77 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUJ 9885, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 331,82 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXA 4451 E HMG 3159, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂMCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 6.293,10 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXE 6449, HLF 8280, PUD 6334, NXX 0908, HMN 5203, PUJ 9885, HMN 8763 E HMN 2135, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 1.154,72 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 3983, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 659,28 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PVM 1762, OWO 8312, HLF 1821 E HLF 1822, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2016 | Valor: 121,47 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2016 | Valor: 4.136,98 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL P ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GZE 6266, HMM9590, CBR 3280, HMG 8271, HMG 8255, NXX1727, HLF 5951, HLF 5952 E HMN 1253, DESTINADOS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 2.351,35 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3961 E OPO 7655, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 4.686,54 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615, CVP 3953, HLF 5951 E DBC 6195, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2016 | Valor: 7.904,41 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 5951, HLF 5952, HMG 8271, HMG 8255, CLJ 3627, OPG 4192, NXX 1727, HLF 5442, E CBR 3280, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT 18/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 354,03 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/03/2016 | Valor: 345,93 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 9349 E GVQ 9040 POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/03/2016 | Valor: 4.368,70 |
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, OBRAS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS. CONTRATO 101/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 1.431,00 |
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATO 49/2011. 5o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.521,01 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( SUPERVIDOR PEDAGÓGICO ), REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2016 | Valor: 371,00 |
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2016 | Valor: 371,00 |
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.608,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 5.786,33 |
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2035 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 10.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.695/15, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, P/ ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 80 CRIANÇAS DE BAIXA RENDA, DE 4 Á 10 ANOS, MATRICULADOS NA REDE MUN DE ENSINO. CONVÊNIO 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 6.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.695/15, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 004/16, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/03/2016 | Valor: 1.500,00 |
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/03/2016 | Valor: 39,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE, SAL E TRIGO P/ QUIBE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 04/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/03/2016 | Valor: 67,20 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA, MILHO VERDE, SAL E TRIGO P/ QUIBE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 04/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 107,95 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE E FILÉ DE FRANGO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2016 | Valor: 510,65 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACEM, PERNIL, COXA S/ COXA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, FILÉ DE FRANGO, LÍNGUIÇA TOSCANA E MACARRÃO PADRE NOSSO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2016 | Valor: 299,20 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERNIL, EXTRATO DE TOMATE, FILÉ DE FRANGO, LINGUIÇA TOSCANA E MACARRÃO PADRE NOSSO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/03/2016 | Valor: 1.129,10 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACÉM, PERNIL, COXA S/ COXA, EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO, FILÉ DE FRANGO, LÍNGUIÇA TOSCANA E MACARRÃO PADRE NOSSO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 95,35 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO ESPAGUETE E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/03/2016 | Valor: 138,70 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO ESPAGUETE E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 05/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 194 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/03/2016 | Valor: 1.573,48 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS. CONTRATO 02/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 188 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/03/2016 | Valor: 80,35 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.888,12 |
Credor: VALQUIRIAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONTRATO 193/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/03/2016 | Valor: 639,10 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/03/2016 | Valor: 76.000,00 |
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL P/ ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 190/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.771,03 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99, |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.343,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2016 | Valor: 13,96 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE, 99808-7980, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2016 | Valor: 33,71 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 98447-1229, QUE ATENDE AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO 26/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 819,68 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS ORC 8562 E OQM 9656, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 379,84 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021 E OXA 4466, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 5.191,33 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRI 2986, HLF6169 E OWO8289, RETRO CAT0416 E NHO4228, PATROL NHO0140, CARREG CLA0075 E ROC DAK4044, DESTINADOS ATIVIDADES DE MANUT/CONSERV E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS.CONT 18/16 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.001,61 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6494, HLF 7021, MOTO OWY7006, ROÇADEIRAS YAM6800, YAM6829 E DAK4044 E CORT GRAMA MCG0600, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 18/16. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 1.223,49 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM 0348, OQN 1239 E HLF 6169 E TRATORES AGR 0001 E NHO 0003, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 537 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 428,80 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂMCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 6.753,40 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OXE 6449, PUD 6334, NXX 0908, HMN 5203, PUJ 9885, HMN 8763, HMH 3983, OPH 8696 E HMN 2135, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 799,83 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 534 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 443,07 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM 5662, HLF 1821 E HLF 1822, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 2.054,35 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3961 E OPO 7655, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 4.370,27 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615, CVP 3953 E DBC 6195, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 339,76 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 357,02 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXK 9349 E GVQ 9040 POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 18/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 512 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 4.368,70 |
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, OBRAS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS. CONTRATO 101/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 511 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2016 | Valor: 550,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE, DA BASE DE DADOS, SISTEMAS E CONTAS DE EMAILs DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LICENCIAMENTO, POR TEMPO DETERMINADO, DO SGC DO SITE ELETRÔNICO OFICIAL.CONTRATO 184/2014.2o TA |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 35.976,99 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.940,40 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 512,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 937,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 493 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.028,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.407,01 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.202,74 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.013,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( POSTO SAÚDE ), REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.398,49 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 896,73 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 376,41 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNTUR, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.134,91 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 416,68 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.552,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TECNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.929,55 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TECNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.353,57 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.728,91 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 32,04 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.285,36 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 451,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO DIRETOR TRANSPORTE ESCOLAR, DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.118,37 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.186,64 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.063,87 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICO ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 278,08 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5.682,31 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 7.265,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 22.840,88 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 20.829,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 27.705,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.722,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5.227,43 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.722,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DE LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 995,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 15.327,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.427,61 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.179,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ARBORIZAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EMBELEZAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.672,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 15.401,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.722,10 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.686,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5.143,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.319,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.706,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5.880,62 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 14,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 7.904,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD( motoristas ), RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 29.068,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 18.359,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.102,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( MÉDICOS ), RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 17.060,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( MÉDICOS ), RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5.934,95 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( MOTORISTA), RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.514,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.252,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 10.077,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 23.217,23 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.602,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.868,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.706,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 827,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.066,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 9.442,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MECÂNICOS ), REFERENTE AO MÊS Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.217,72 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 29.012,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 25.996,97 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5.164,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 99.626,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.958,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.760,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.722,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5.116,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.706,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.722,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.405,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.307,03 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA E CAMPO DE FUTEBOL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 14.852,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.631,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 902,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 10.689,07 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 4.299,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.900,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 5.877,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.586,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.094,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 15.526,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.717,89 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 7.807,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.706,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.186,48 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 7.142,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.602,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.647,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 10.591,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 298 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 85.725,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 02/2015. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 160,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA E ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/03/2016 | Valor: 260,70 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, LENTILHA, ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2016 | Valor: 960,01 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 191 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2016 | Valor: 9.636,36 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÊS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.886,00 |
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA.CONTRATO 109/2013. 4o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2016 | Valor: 8.550,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA. CONTRATO 257/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.200,00 |
Credor: MARIA EUNICE PAIVA BONETTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 396.585.976-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCALÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CEL MACHADO No 42, BAIRRO CENTRO, COM A ÁREA DE 250M QUADRADOS, PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 213/2014. 3o TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.200,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 11/15. 1o TA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL. CONTRATO 10/2015. 1o TA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.050,00 |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 10/2015. 1o TA, REFERENTE AO MÊS 03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 343,50 |
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CANUTO, 31, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 09/2015. 1o TA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 801,50 |
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CEL. CANUTO, 31, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 09/2015. 1o TA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 450,00 |
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. CONTRATO 08/2015. 1o TA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/03/2016 | Valor: 3.700,00 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, No 344, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 07/2015. 1o TA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 23,08 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSEFINA DE OLIVEIRA MONTI, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 23,08 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 23,08 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 257,65 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 15,40 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 23,08 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/03/2016 | Valor: 48,25 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 100,65 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS, GARAGENS E LAVADORES DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 112,86 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 710,40 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 39,68 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 23,08 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2016 | Valor: 98,55 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2016 | Valor: 134,42 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL C/AR, SEDEX C/AR E REMESSA LOCAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/03/2016 | Valor: 744,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, O APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, TECNOLÓGICO E ASSESSORIA. LEI MUN 1416/08 DE 10/04/08. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/03/2016 | Valor: 171,77 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA LOCAL, SEDEX C/AR, CARTA COMERCIAL C/AR E CARTA COMERCIAL SIMPLES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2016 | Valor: 1.693,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.761,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 398,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 25.423,59 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 529,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS GARAGENS, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 595,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 323,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS JARDINS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 90,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 207,32 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 89,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 79,82 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 141,66 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 849,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 240,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA MUN DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 194,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 878,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 36,68 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 957,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 97,83 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 131,23 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 296,16 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 195,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/03/2016 | Valor: 720,46 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1460, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1302, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 73,90 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1358, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35 ) 3663-1241, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 225,35 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES (35) 3663-1331 E 3663-1247, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35 ) 3663-1153, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1061, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 77,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1216, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1244, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/03/2016 | Valor: 84,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: ( 35 ) 3663-1049, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 75,04 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1300, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 94,67 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-2095, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 68,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35() 3663-1133, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1522, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/03/2016 | Valor: 147,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES (35)3663-1310 E 3663-1190, QUE ATENDEM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/03/2016 | Valor: 1.771,03 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99, |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.343,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 10,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA CORRENTE 33.365-4, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 512,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 85,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA CORRENTE 30.144-2, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA CORRENTE 31.209-6, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 75,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA CORRENTE 30.342-9, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 459 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 187,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA CORRENTE 6.176-X, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 880,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.041,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.070,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 877,65 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ACÉM, PERNIL, COXA S/ COXA, EXTRAO DE TOMATE, FILÉ DE FRANGO, LEITE, LENTILHA, LINGUIÇA TOSCANA, MACARRÃO, PADRE NOSSO E ÓLEO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 06/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1.261,70 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACÉM, PERNIL, COXA S/ COXA, EXTRAO DE TOMATE, FILÉ DE FRANGO, LEITE, LENTILHA, LINGUIÇA TOSCANA, MACARRÃO, PADRE NOSSO E ÓLEO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 06/16. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2016 | Valor: 2.904,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2016 | Valor: 640,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2016 | Valor: 33.648,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2016 | Valor: 453,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA CORRENTE 4.006-1, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35)3663-1696, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2016 | Valor: 58,44 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1084, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/03/2016 | Valor: 302,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs (35) 3663-1022, 3663-1281 E 3663-2048, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/03/2016 | Valor: 1.484,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/03/2016 | Valor: 157,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35)3663-1070, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 21/03/2016 | Valor: 71,64 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: ( 35 ) 3663-1191, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/03/2016 | Valor: 57,88 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1122, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE Fevereiro/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2.926,21 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 26 | Data: 10/03/2016 | Valor: 2,33 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 10/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/03/2016 | Valor: 16,19 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 10/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/03/2016 | Valor: 7,66 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 18/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/03/2016 | Valor: 1,36 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 18/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 30 | Data: 18/03/2016 | Valor: 813,51 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 18/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 31 | Data: 28/03/2016 | Valor: 56,29 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, COTA PARTE DO DIA 28/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2.528,67 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 30/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/03/2016 | Valor: 1,48 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 30/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/03/2016 | Valor: 2,96 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 30/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 35 | Data: 31/03/2016 | Valor: 13,91 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, COTA PARTE DO DIA 31/03/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 36 | Data: 31/03/2016 | Valor: 8.824,15 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO MÊS DE Março/2016. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 37 | Data: 01/03/2016 | Valor: 30,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 38 | Data: 02/03/2016 | Valor: 15,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 39 | Data: 03/03/2016 | Valor: 26,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 40 | Data: 04/03/2016 | Valor: 7,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 41 | Data: 07/03/2016 | Valor: 11,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 42 | Data: 08/03/2016 | Valor: 30,80 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 43 | Data: 09/03/2016 | Valor: 15,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 44 | Data: 10/03/2016 | Valor: 15,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 45 | Data: 11/03/2016 | Valor: 34,65 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 46 | Data: 14/03/2016 | Valor: 7,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 47 | Data: 15/03/2016 | Valor: 38,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 48 | Data: 16/03/2016 | Valor: 15,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 49 | Data: 17/03/2016 | Valor: 23,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 50 | Data: 18/03/2016 | Valor: 15,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 51 | Data: 21/03/2016 | Valor: 11,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 52 | Data: 22/03/2016 | Valor: 11,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 53 | Data: 23/03/2016 | Valor: 3,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 54 | Data: 24/03/2016 | Valor: 19,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 55 | Data: 28/03/2016 | Valor: 3,85 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 56 | Data: 29/03/2016 | Valor: 19,25 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 57 | Data: 30/03/2016 | Valor: 11,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 58 | Data: 31/03/2016 | Valor: 46,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. |
Total das liquidações: | 1.354.843,27 |