ADPM

Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2016




Navegar para:

Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 865 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 Valor: 113,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 863 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 861 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 29/02/2016 Valor: 383,00
Credor: JOEL SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTEVE NOS ORGÃOS SEGOV, SETOP, TCE, GAB DEP ULISSES GOMES E ENCONTRO C/ GOVERNADOR, CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 848 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/02/2016 Valor: 56,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 846 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/02/2016 Valor: 93,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JORGE MISSIAS E TATIANE GONÇALVES DE ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 835 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/02/2016 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E BAURU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/02/2016 Valor: 113,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES JOÃO IVO DOS REIS E JOSÉ MILTON ÂNGELO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 832 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/02/2016 Valor: 574,50
Credor: JOEL SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PREFEITOS NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 827 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/02/2016 Valor: 113,00
Credor: MAURO VILELA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES RODRIGUES E RAYSSA APARECIDA SILVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14
Dados da Liquidação
Número do empenho: 819 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/02/2016 Valor: 104,00
Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PROTOCOLAR PROJETO DE CALÇAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO CAGEC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 817 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 24/02/2016 Valor: 191,50
Credor: JOEL SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PROTOCOLAR PROJETO DE CALÇAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO CAGEC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 814 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/02/2016 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES OTÁVIO CARVALHO DE FARIA E JORGE MISSIAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 813 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 26/02/2016 Valor: 56,50
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE JOÃO LUCAS GONÇALVES CIPRÍCIO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 790 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 93,00
Credor: JÂNIO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES JORGE MISSIAS E ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 788 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 279,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 786 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 113,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTES JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA, WANDERLEY GOMES E WALTER LUÍS, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14
Dados da Liquidação
Número do empenho: 785 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 93,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 760 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 56,50
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CAROLLYNE RODRIGUES MONTI OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 56,50
Credor: ANA ISABEL RANGEL CARNEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 645.571.206-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM P/ ACOMPANHAR A PACIENTE ANA CAROLLYNE RODRIGUES MONTI OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 758 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 93,00
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JEFERSON AUGUSTO MACHADO, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 755 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 56,50
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 739 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 56,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALÃES, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 732 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 206,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E BAURU, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 731 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 226,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS, GUARATINGUETA E VARGINHA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 671 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 56,50
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO LUCAS GONÇALVES E JOSÉ LEANDRO GOMES, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 669 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/02/2016 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 612 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 113,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 611 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/02/2016 Valor: 113,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO PEREIRA VILELA E NATAN LUIS SILVESTRE FLÁVIO, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 604 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/02/2016 Valor: 169,50
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACA CVP 3953, PARA REPAROS MECÂNICOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 598 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/02/2016 Valor: 206,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES GUARATINGUETA, BELO HORIZONTE E CAMPINAS, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 597 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/02/2016 Valor: 56,50
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE WANDERLEI GOMES, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 587 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 12/02/2016 Valor: 56,50
Credor: CELSO GONÇALVES DE ASSIS FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 352.839.476-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SABRINA RAMOS DA SILVA E IGOR DIEGO R FERNANDES, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 584 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/02/2016 Valor: 56,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á GUARULHOS, P/ TRANSPORTAR O ATLETA THALES ADRIANO ROCHA, ATÉ O AEROPORTO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 583 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/02/2016 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 577 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/02/2016 Valor: 56,50
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACA CVP 3953, PARA REPAROS MECÂNICOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 576 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 02/02/2016 Valor: 56,50
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACA CBR 3280, PARA REPAROS MECÂNICOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 575 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/02/2016 Valor: 56,50
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACA OPO 7655, PARA REPAROS MECÂNICOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 567 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 19/02/2016 Valor: 113,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDA Ma FERREIRA, JOSÉ BENEDITO MACHADO E WANDEELEI GOMES, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 357 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/02/2016 Valor: 56,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PAULO VITORIANO E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 356 Ano do empenho: 2016 Ordinário Data: 05/02/2016 Valor: 56,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ OTÁVIO DE SOUZA BRAGA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1672/14.
Total das liquidações: 5.097,50