Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.220,15 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.290,54 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.008,86 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 462,32 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 1.181,46 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 870,11 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.255,17 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 4.078,90 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 433,36 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 816,19 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 518,25 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 236,85 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 64,19 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 1.288,16 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 759,49 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 769,12 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.351,65 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/12/2016 | Valor: 171,53 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 947,63 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 911,96 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 206,14 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 204,74 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 620,87 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA MUN DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 2,54 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 400,90 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 419,73 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 1.948,28 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.336,47 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 321,38 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 7,20 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 74,72 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 27,07 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 131,59 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 29,92 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.361,35 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LÍSBOA, 42. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.133,06 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E GINÁSIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 236,50 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 162,09 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 275,58 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2144 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Academia de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA JOSEFINA DE OLIVEIRA MONTI. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 797,31 | |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS. CONTRATO 188/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 33.244,70 | |
| Credor: VALQUIRIAS E SERVIÇOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA C/ FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONTRATO 193/2015. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/12/2016 | Valor: 9.698,11 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 264,19 | |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO- CIDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 12.900,00 | |
| Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.695/15, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 003/16, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.695/15, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO 004/16, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 20.255,77 | |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.695/15, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE, P/ ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 80 CRIANÇAS DE BAIXA RENDA, DE 4 Á 10 ANOS, MATRICULADOS NA REDE MUN DE ENSINO. CONVÊNIO 05/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 4.774,90 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 21.875,65 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 9.164,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.669,34 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 69.160,54 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 14.620,82 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 498,62 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2101 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico-Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.872,71 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 98.708,28 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 3.666,22 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL( MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 15.099,21 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 69.286,69 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 45.715,61 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 12.885,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 15.389,47 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 28.655,27 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 30.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.975,76 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.266,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 24.192,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 12.770,12 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.975,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.756,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.703,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DOS JARDINS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 28.829,95 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.922,07 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/12/2016 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GARAGEM OFICINA E LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 500,00 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 267,15 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 73,62 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA CORRENTE 30.342-9, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.869,96 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.489,88 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 6.942,86 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 922,69 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 27.101,18 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 81,20 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNTUR. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 2.904,50 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 684,15 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.903,04 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.412,60 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 980,56 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.425,97 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 15.770,55 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 14.280,00 | |
| Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP REF REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANC CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1659/15 DE 30/11/2015, P DESENVOLVER ATIVIDADES ALTERNATIVAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PEDRALVENSES DENTRO DAS AREAS DE ESPORTES ENVOLVENDO FUTEBOL, FUTSAL E VOLEI.CONVÊNIO 07/16. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 133,61 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 26/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 173,66 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 26/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 877 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 43,86 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 6.099,54 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 447,87 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 889 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 5.919,01 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1008 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3.470,69 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 37/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1009 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.234,20 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE MOÍDA, MÚSCULO, FRANGO INTEIRO, PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA E SALSICHA, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 37/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1010 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 829,72 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 37/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 984,70 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 38/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2.303,44 | |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 39/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1075 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 790,48 | |
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE, DESINFETANTE, HIPOCLORITO DE SÓDIO, LUVA, RODO DE MADEIRA, SABONETE, SACO DE LIXO E VASSOURA, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONTRATO 43/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 181,17 | |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCATÁVEL E GUARDANAPO DE PAPEL, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONTRATO 42/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 248,43 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, ESCOVA P/ ROUPA, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, VASSOURA E ÁLCOOL, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONTRATO 40/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1.053,21 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 41/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 112,99 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, FÓSFORO, ISQUEIRO E PAPEL TOALHA, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. CONTRATO 40/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 89,00 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA, COADOR DE CAFÉ, COADOR TIPO PENEIRA E PANO DE PRATO, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 41/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 439,10 | |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER A HIGIENE DOS SERVIDORES E A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 42/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 889,15 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MAÇÃ E MELÂNCIA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 047/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1147 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 581,90 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA, LARANJA, MAMÃO, MAÇÃ E MELÂNCIA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 047/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 362,70 | |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGER, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 048/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1151 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 99,05 | |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGER, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 048/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.815,73 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL( MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 1.107,37 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL( MOTORISTAS). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 64,08 | |
| Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIAS DE CAPACITAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIDORES E NOS DIAS DE CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO. CONTRATO 72/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 48,00 | |
| Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA , P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 95 E,, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/15. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1622 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 698,16 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 2.259,99 | |
| Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO COM POSTE DE FIXAÇÃO, PARA ATENDER A SINALIZAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE.. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1706 | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/12/2016 | Valor: 3,00 | |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5951, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 052/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 5.021,50 | |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1919 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.465,10 | |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1965 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/12/2016 | Valor: 1.629,40 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 370,80 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 38/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 18,68 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 900.633,16 | |
| Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMP REF MELHORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, C/ EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA- PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE TRECHOS DAS RUAS FREI ORESTES GIRARDI, JOSÉ OLIVEIRA LOPES, PADRE MARINO E PEDRO MONTI, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONTRATO 123/16. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 7.200,00 | |
| Credor: ADITM- ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO TERRITÓRIO DA MANTIQUEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.839.225/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.3021 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. da Assoc. Território da Mantiqueira ADITM | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA CONTIDA EM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 44,70 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 226.023,03 | |
| Credor: RX CONSTRUTORA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.852.645/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3069 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Constr., Ampl., Pavimentação e Colocação de Meio-Fio nas Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: EMPENHO REF EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE DE TRECHOS DAS RUAS DONA INÁCIA MACÊDO, CASEMIRO OSÓRIO, PEDRO MONTI, POETA J C REZENDE, JOSÉ BELMIRO MONTI, ODILON SOUZA E BENEDITO VITAL DE PAIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.CONTRATO 124/16. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/12/2016 | Valor: 172,20 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCARDIO(BISOPROLOL), DIOSMINA + HESPERIDINA, PARACETAMOL + TRAMOLOL E PREBICTAL, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DAS PACIENTES VILMA FRANCISCA DA SILVA E ROSANA APARECIDA LOPES ABREU, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 150,70 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 169,75 | |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 136/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 229,80 | |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 136/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 765,50 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 135/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 460,51 | |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 135/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 86,45 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 89,85 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 134/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2016 | Data: 13/12/2016 | Valor: 68,45 | |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 134/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 183,98 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICOS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.144,21 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.538,86 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2982 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 838,20 | |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 39/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3007 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 155/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3008 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 10.000,00 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 156/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 11.948,65 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 3.149,50 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2,70 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.367.0010.3047 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidade de Atendimento - Aluno com Necessidade Especial | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ATENDIMENTO -ALUNO C/ NECESSIDADE ESPECIAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3063 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 89,60 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3064 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 45,14 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/12/2016 | Valor: 78,40 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 12,62 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA. CONTRATO 26/2016. 1o TA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5,70 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5,14 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 123,00 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4,40 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 4.145,42 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2,49 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO NASF. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 1,85 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 24,55 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2,44 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 60,88 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS MOTORISTA E MECÂNICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5,60 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( NUTRICIONISTA ). CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 4,20 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3189 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2,38 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3191 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 16,12 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 12,68 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3195 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 8,06 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 2,76 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3198 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 20,07 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5,65 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM OS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 5,32 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3201 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 9,94 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 3,03 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3203 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 4,08 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/12/2016 | Valor: 9,82 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 164/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 660,00 | |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. CONTRATO 150/2015. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 159,69 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCOR E LAMOTRIGINA, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 156/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 218,82 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCOR E LAMOTRIGINA, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 156/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 7.223,01 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.536,36 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3298 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 18.174,15 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 603,25 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/12/2016 | Valor: 7.057,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 316,31 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS RURAIS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2016 | Data: 06/12/2016 | Valor: 87,59 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, PARA FAIXA ETÁRIA ENTRE 01 Á 10 ANOS, INDICADO P/ PREVENÇÃO DA DESNUTRIÇÃO E RECUPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 147/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 996,02 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.073,82 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 466,78 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 785,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 386,79 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 11.331,26 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 18.068,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 18.068,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 14.043,67 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 3.628,72 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 3.012,35 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 6.840,30 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.735,87 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 431,28 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 858,97 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 1.361,32 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 9.413,20 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 886,70 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 176,96 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 232,38 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.709,85 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 2.075,24 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 159,60 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/12/2016 | Valor: 5.267,30 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/12/2016 | Valor: 28,07 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 156/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 187,50 | |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 4o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/12/2016 | Valor: 175,50 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2016 | Data: 12/12/2016 | Valor: 6.162,12 | |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 | Natureza: 3.3.93.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS. CONTRATO 02/2016. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 645,97 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 694,20 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 20,72 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 493,50 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 409,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 6.575,46 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.174,34 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.961,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 3.454,86 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 409,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 280,78 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 186,78 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.563,82 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 423,48 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 271,98 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 409,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.012,17 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 1.093,13 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 81,80 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 2.326,15 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 127,30 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 230,95 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/12/2016 | Valor: 218,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 18/2016. 7o TERMO ADITIVO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 2.140.265,01 | |||