Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA CORRENTE 6.176-X, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1,60 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,12 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/ 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 512,12 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/ 2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.983,73 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3602 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3601 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,89 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.481,24 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TECNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.020,83 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS EQUIPES TECNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.131,93 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.349,46 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.629,61 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.405,69 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.424,73 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28.054,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.696,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 490,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.214,74 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3581 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.523,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.836,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 904,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, REFERENT5E AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.703,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.501,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ DELFINO DA ROCHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3574 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JULIANA DA CRUZ BARBÊDO, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM SEBASTIÃO BARBOSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3570 | Ano: 2016 | Data: 30/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.967.256-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano: 2016 | Data: 29/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano: 2016 | Data: 29/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/BUSCAR OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano: 2016 | Data: 29/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/BUSCAR OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3561 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3559 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VINÍCIUS RODRIGUES PIRES, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VINÍCIUS RODRIGUES PIRES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano: 2016 | Data: 28/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO MANOEL GOULART E SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MÁRCIO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ ANTONIO DE FARIA E JOSÉ CORREIA GOMES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,26 |
| Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, "GLUCOS E OSTEONUTRI", P/ ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE AURORA MENDES DOS SANTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900528 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR CARLOS RIBEIRO FILHO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 172,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROCOLARAM P/ TRATAMENTO DA PACIENTE MARIA GONÇALVES RANGEL, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900526 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CURATIVO AQUACEL, P/ ATENDER AO PACIENTE JOSÉ DELFINO DA ROCHA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900525 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.34 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE ENSAIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900525 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,20 |
| Credor: T & T MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.669.474/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E CABO FLEXÍVEL, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900524 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,50 |
| Credor: T & T MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.669.474/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGO, ARAME GALVANIZADO, BARRA ROSQUEADA, LONA PLÁSTICA E ARRUELA, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900524 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900523 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 504,60 |
| Credor: RENATO ALEXANDRE CORDEIRO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.464.425/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PANELA DE PRESSÃO, POTE PLÁSTICO E XÍCARA DE LOUÇA PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 172/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.331,40 |
| Credor: RENATO ALEXANDRE CORDEIRO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.464.425/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 172/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3539 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 125,90 |
| Credor: RENATO ALEXANDRE CORDEIRO MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.464.425/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA DE ISOPOR, PINCEL TIGRE CHATO E PINCEL ATÔMICO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS ESCOLA MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 172/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 72 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 25/11/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3538 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 188,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE FRANGO SEM OSSO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 12/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3537 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 415,90 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, COXA S/ COXA, LINGUIÇA CALABRESA E SALSICHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 135/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 12/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 295,97 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, COXA S/ COXA, LINGUIÇA CALABRESA E SALSICHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 135/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 12/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano: 2016 | Data: 25/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 261,15 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA, MACARRÃO PADRE NOSSO E PÓ P/ GELATINA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 136/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2016 | Data: 24/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 30 | Data da Licitaçao: 12/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano: 2016 | Data: 24/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR 3o ENDEREÇO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900522 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIRO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900521 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,65 |
| Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL, CAPA HIDRÁULICA, POLIA DE ALUMÍNIO E CORREIA DENTADA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900520 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 804,00 |
| Credor: PNEUSUL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E CONSERTO DE MANCHÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900519 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXELON PATCH E RITALINA P/ TRATAMENTO DOS PACIENTES MARIA IRENE DE MORAES OLIVEIRA E PEDRO ALEXANDRE VITORINO SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900518 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,26 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR, ADAPTADOR DE TOMADA, TOMADA LA E FITA ISOLANTE, PARA ATENDER A ORNAMENTAÇÃO NATALINA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900517 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE WANDER DENIFER DIVINO, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDER DENIFER DIVINO E JOÃO FERNANDES DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano: 2016 | Data: 23/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 128,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3517 | Ano: 2016 | Data: 22/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.967.256-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
| Credor: VICENTE CARLOS JULIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano: 2016 | Data: 21/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS ANA CLARA BORGES DOS SANTOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIRO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES. CONTRATO 233/14. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900516 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.328,80 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 159,60 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.271,80 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.768,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 399,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 399,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.197,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.642,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.793,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.197,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 598,50 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.800,40 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.840,30 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.710,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.850,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.068,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.068,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.068,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.270,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 478,80 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 785,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.396,50 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.081,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.197,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 18/2016. 6o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 15.235,20 |
| Credor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO VILAZZA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.314.123/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JOSÉ ADELINO CABRAL. CONTRATO 171/16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 65 | Ano: 2016 | Data: 12/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 30/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.200,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 10/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.235,96 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA E POLIA DO ALTERNADOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA CPI 8365, DESTINADO AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 10/16. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 124 | Ano: 2015 | Data: 22/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 64 | Data da Licitaçao: 19/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 9590, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 117/2015. 1o TERMO ADITIVO.. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2015 | Data: 15/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 14/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3476 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.138,30 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6168, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 113/15. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3475 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.096,99 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6169, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 113/15. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.989,03 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUCHA, BATENTE, CRUZETA, MOLA, SENSOR E SUPORTE DA SUSPENSÃO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6168, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 113/15. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.193,13 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE EIXO E TAMBOR, P ATENDER A MANUTENÇÃO DO FREIO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.967,14 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 113/2015. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.395,50 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6168, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 113/2015. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3470 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.008,46 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA INFERIOR, SENSOR E SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPH 8696 E HMN 8763, DESTINADOS ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS- TFD. CONTRATO 111/2015.2o TA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 334,67 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COXIM, PASTILHA DE FREIO E ALAVANCA CONTROLE, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 111/15. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 665,33 |
| Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS E IPVA, DO VEÍCULO PLACA HMM-0356, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3466 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,38 |
| Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACA HMM-0356, DESTINADO A ATENDER AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 98,70 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES VICENTE C JULIANO E SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOAQUIM S BARBOSA E SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,04 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES BELO HORIZONTE , P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 391,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADE BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS, PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900515 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
| Credor: SEGLUVAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.695.761/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900514 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEMIFACIAL COM FILTRO E 2 VÁLVULAS DE EXALAÇÃO, PARA ATENDER A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900514 | Ano: 2016 | Data: 18/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, PARA BUSCAR PEÇAS, LEVAR DOCUMENTOS PARA O PREFEITO NA SUPLAN E SOCORRER VEÍCULO HLF 4508, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma HELENA SILVA E YUDE CAIQUE SANTOS DE PAULA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO MÁRCIO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VICENTE CARLOS JULIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LUIZ CARLOS DA SILVA E DARCI CORREA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano: 2016 | Data: 17/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3450 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER A IMPRESSORA DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900513 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,56 |
| Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS, DO VEÍCULO PLACA GZE 6266, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO DO TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3448 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,65 |
| Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACA GZE 6266, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3447 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3446 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3445 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3444 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS PARA PRESTAR SOCORRO AO VEÍCULO PLACA HLF 4508, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3440 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 672,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3439 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á ALFENAS, VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPLAN, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3438 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3437 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3436 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA D DE LIMA, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3435 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DOMICIANO DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3434 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ HILTAIR DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3433 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS ISLAINE DE SOUZA RIBEIRO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA MARTA ROSA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 51,00 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GONZO E PARAFUSO FRANÇES, PARA INSTALAÇÃO DO PORTÃO NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900512 | Ano: 2016 | Data: 16/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO CRUZAMENTO DA RUA CEL. CANUTO E PRAÇA OSCAR PEREIRA MAGALHÃES. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: VICENTE CARLOS JULIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: JOÃO ARISTIDES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 352.488.236-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
| Credor: VICENTE CARLOS JULIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: JOSÉ PRAXEDES MACHADO FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 688.564.586-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PORTA DE AÇO DA GARAGEM LOCALZIADA NA RUA MARIA RIBEIRO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900511 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: SÉRGIO ANTONIO BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.335.576-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE PAULO CÉSAR ROSA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900510 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3422 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,28 |
| Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 5191000154/2016 MGI SETOP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900509 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3421 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900508 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÃO NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900507 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.3078 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Atender Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA Á SER INSTALADA NO BAIRRO CONTENDAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900506 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA P/ MANUTENÇÃO DA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900505 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA ELETRODO P/ SOLDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900504 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3414 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E JACUTINGA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JEFERSON AUGUSTO MACHADO, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JEFERSON AUGUSTO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900500 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE ENGRENAGEM DO MOTOR PRINCIPAL, PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR 2o ENDEREÇO RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900499 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 4o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E REMOÇÃO DE CAÇAMBA COM ENTULHO, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900502 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DA FONTE DE DOCK STATION, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900501 | Ano: 2016 | Data: 11/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS, PARA TAXA DE LICENCIAMENTO DE POÇO ARTESIANO, NO BAIRRO PEDRÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 937,68 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TAXA IGAM- INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS, PARA LICENCIAMENTO DE POÇO ARTESIANO, NO BAIRRO PEDRÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LUIS HENRIQUE MONTI V BÔAS E DARCI CORRÊA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOAQUIM SEBASTIÃO BARBOSA E JOSÉ LUCAS DE FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano: 2016 | Data: 10/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,96 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS LETÍCIA PATROCÍNIO SIQUEIRA, PAULIANA ROSA FARIA RANGEL, JOÃO BATISTA MACHADO FILHO E EULER JOSÉ SILVA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,10 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano: 2016 | Data: 09/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano: 2016 | Data: 08/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBA E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano: 2016 | Data: 08/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano: 2016 | Data: 08/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO R FILHO E VICENTE CARLOS JULIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano: 2016 | Data: 08/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO BUSTAMANTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.573,92 |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO CENTRO OESTE LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.578.949/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SEMI SINTÉTICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 167/2015 E 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 99 | Ano: 2015 | Data: 02/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 24/09/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,74 |
| Credor: SUPREMA MÁQUINAS PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RETENTOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 110/2015 E 1o TA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,28 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE BRUNO HENRIQUE RAMOS BORGES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 478,25 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,01 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 645,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS GARAGENS, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.845,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: VICENTE ORLANDO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.287.956-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR. BENEDITO ADILSON DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano: 2016 | Data: 07/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR. FRANCISCO DE PAULA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DARCI CORREIA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano: 2016 | Data: 04/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA TAMARA DE LIMA MIGUEL, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano: 2016 | Data: 03/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano: 2016 | Data: 03/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 306,50 |
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano: 2016 | Data: 03/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano: 2016 | Data: 03/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano: 2016 | Data: 03/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,87 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER A ESTAGIÁRIA MARIELI DE PAULA BARBÊDO, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.975,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 35/2015. CONTRATO 17/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.755,20 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 16/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.240,00 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 15/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
| Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, PARA FAIXA ETÁRIA ENTRE 01 Á 10 ANOS, INDICADO P/ PREVENÇÃO DA DESNUTRIÇÃO E RECUPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 147/2016. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 61 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 18/08/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 780,00 |
| Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES AGUINALDO DE LIMA, MARCOS BATISTA E PAULO SÉRGIO CORRÊA, NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900498 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,29 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA SEM CABO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900497 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE REGINA ROSÁRIO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,48 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS PATRÍCIA JOELMA DE PAULA E CARMEN MARIANE SILVA MAGALHÃES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900494 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900493 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 256,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO EM RUAS DA CIDADE. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, QUE ATENDE A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900496 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900495 | Ano: 2016 | Data: 01/11/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Total dos empenhos: | 418.610,77 | |||