Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 48,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 22,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 108,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: 033.672 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 240,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
| Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 26/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 108,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 108,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3236 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 240,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 108,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JÂNIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3168 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3165 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 19/10/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 174,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3156 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 174,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3147 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 108,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 108,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3133 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 22,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 174,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3121 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 349,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 108,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3094 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3093 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3092 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 66,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3089 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3088 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3087 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3085 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3083 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAERCIO BORGES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3081 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: MAURO VILELA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 19,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.230,65 |