Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3340 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.056,54 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2203 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Outras Despesas Correntes | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS - CISSUL. RELATIVO AO IRRF ANUAL. RESOLUÇÃO 008/2014 E CONTRATO DE RATEIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3339 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.603,46 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2203 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIAO DO SUL DE MINAS - CISSUL. RELATIVO AO IRRF ANUAL. RESOLUÇÃO 008/2014 E CONTRATO DE RATEIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3338 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,64 |
Credor: FERNANDA MICHELE C. COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.059.646-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3337 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.055,00 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PARASITOLOGIA, EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS NECESSITADOS. CONTRATO 254/2014. 4o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3336 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 67/2015. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3335 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA EXTENSÃO DO CEL GASPAR NA RUA CASEMIRO OSÓRIO E JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3334 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 539,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBIGAM E EXELON, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DAS PACIENTES SEBASTIANA CECILIA DA SILVA E MARIA IRENE DE MORAES OLIVEIRA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900492 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3333 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA C/ BICO EM PVC (EPI), PARA ATTENDER AOS SERVIDORES JOSÉ ADEMIR DOS SANTOS, MESSIAS MANOEL DA SILVA E ADRIANO HEBERT BATISTA DA COSTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900490 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3332 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,95 |
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, "GLUCOS, CARB. CÁLCIO E POLIVITAM PHARMATON", P/ ATENDER AO TRATAMENTO DAS PACIENTES AURORA MENDES DOS SANTOS E ANA FAUSTINA M FARIA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900489 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3331 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3330 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3329 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS RURAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3328 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM POUSO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO P/CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESC, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3327 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Motoristas do Transporte Escolar- EF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM POUSO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO P/CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESC, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3326 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,73 |
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA A SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3325 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 791,22 |
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA A SERVIDORA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3324 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,64 |
Credor: LUCIANA MENDONÇA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.693.336-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3323 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 527,48 |
Credor: ANA LÚCIA XAVIER DUARTE GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.184.046-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3322 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 263,39 |
Credor: ANTÔNIO JOSE DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 341.621.196-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3321 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.054,96 |
Credor: ANDRÉIA CRISTINA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.837.746-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AO SERVIDOR PRESTADOR DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3320 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3319 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3318 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.860,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3317 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3316 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3315 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3314 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2016, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3313 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 13.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3312 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.650,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIA, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3311 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3310 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 23.912,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3309 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.637,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO NASF. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3308 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.637,36 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO NASF. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3307 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.109,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3306 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 316,15 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3305 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.098,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REF A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEIS MUN 1614/2014 E 1.646/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3304 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3303 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.656,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3302 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.038,66 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3301 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.834,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3300 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,89 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3299 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.598,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3298 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.232,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3297 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.048,48 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3296 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25.569,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3295 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.819,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3294 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.430,69 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE Outubro/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3293 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 36.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3292 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3291 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3290 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3289 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3288 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3287 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3286 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3285 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONA/O, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3283 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CIDADES DE SÃO PAULO, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3282 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3281 | Ano: 2016 | Data: 31/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART (14201600000003447370), REFERENTE INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE NOS BAIRROS BOA VISTA DO PEDRÃO, ESTIVA, SÃO JOSÉ E RUA DONA INÁCIA DE MACÊDO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3280 | Ano: 2016 | Data: 28/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3279 | Ano: 2016 | Data: 27/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3278 | Ano: 2016 | Data: 27/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3277 | Ano: 2016 | Data: 27/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3276 | Ano: 2016 | Data: 27/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3275 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á CAMPOS DO JORDÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ADITIM, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3274 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,84 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3273 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3272 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3271 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ DELFINO DA ROCHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3270 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3268 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,05 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DO PRONTUÁRIO DO MOTORISTA MUNICIPAL MARCOS BATISTA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ano: 2016 | Data: 26/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
Credor: IGOR DIEGO REIS FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.228.536-96 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 219,50 |
Credor: HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.570.720/0003-82 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FÓLICO, P/ ATENDER A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 71 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 25/10/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA ADOLESCENTE JOANE DIVINO MOURA, RESIDENTE EM PEDRALVA, TENDO EM VISTA A DETERMINAÇÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE PEDRALVA. CONVÊNIO 12/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900503 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3264 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA C/ BICO EM PVC (EPI), PARA ATTENDER AOS SERVIDORES DOUGLAS JOSÉ SILVA E JOSÉ EUFRÁSIO DA SILVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900486 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3263 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CAMPOS DO JORDÃO, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ADITIM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 277,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES CAMPINAS,SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3259 | Ano: 2016 | Data: 25/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS, SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á TAUBATÉ, PARA LEVAR OS ARTISTAS DO ESPETÁCULO BASEADO EM HISTÓRIAS REAIS " LODEBAR", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ano: 2016 | Data: 24/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ano: 2016 | Data: 21/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ano: 2016 | Data: 21/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma GORETI COSTA SILVA E JOSÉ VALDENI FAGUNDES, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ano: 2016 | Data: 21/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma GORETI COSTA SILVA E JOSÉ VALDENI FAGUNDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3245 | Ano: 2016 | Data: 21/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3244 | Ano: 2016 | Data: 21/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DARCI CORREA SIMÕES E JOÃO FERNANDES DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,37 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO 4228, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRAO 112/2015 E 2o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.380,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95 E, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 112/2015. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3241 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR 3o ENDEREÇO, NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 67/2015. 3o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3240 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL GASPAR E JOSÉ FORTES BUSTAMANTE, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3239 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: JOTA & JOTA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.539.256/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO, PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6195, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900485 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3238 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,30 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3237 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA ANGELINA M DE LIMA E LUIZ HILTAIR DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3236 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3235 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3234 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS ANA CLARA BORGES DOS SANTOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3233 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER, PARA A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE ). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900484 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3232 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,76 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA E MANGUEIRA HIDRÁULICA E ÓLEO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900483 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3231 | Ano: 2016 | Data: 20/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.197,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂMCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 18/2016. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3230 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á TAUBATÉ, PARA TRAZER ARTISTAS DO ESPETÁCULO BASEADO EM HISTÓRIAS REAIS " LODEBAR", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3229 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE NA CIDADE DE CAMPINAS, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3228 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES SÃO PAULO, CAMPINAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3227 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO RIBEIRO FILHO E VICENTE CARLOS JULIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3226 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,80 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM, PARA ATENDER O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900477 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3225 | Ano: 2016 | Data: 19/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 418,43 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONCOR E LAMOTRIGINA, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 156/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3224 | Ano: 2016 | Data: 18/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3223 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL DE MINAS GERAIS, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3222 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3221 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3220 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO BUENO NETO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3219 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO EMANUEL MARTINS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3218 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3217 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 4o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3216 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 13.530,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. CONTRATO 150/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 94 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 17/09/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3215 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.636,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 075/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3214 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO, DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3213 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 836,44 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM E CLONAZEPAM, P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 155/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3212 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.069,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 162/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3211 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 280,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALGODÃO HIDRÓFILO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 163/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3210 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.628.603/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZES, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 164/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3209 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 3.156,00 |
Credor: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTOS DIVERSAS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 165/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3208 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 5.679,96 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 161/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/05/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3207 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS CONSELHEIROS TUTELARES. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3206 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3205 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3204 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LANÇADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. CONTRATO 26/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3203 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3202 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3201 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 120,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3199 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 60,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM OS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3198 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 140,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3197 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 80,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3194 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3193 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3192 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SENHOR PREFEITO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3191 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3190 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3189 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3188 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3187 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( NUTRICIONISTA ). CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3186 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS MOTORISTA E MECÂNICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3185 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3184 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 150,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3183 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 50,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3182 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 340,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AS ESCOLAS E AO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3181 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADO NO NASF. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3180 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.264,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS DO TFD. CONTRATO 18/2016. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3179 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3178 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 460,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3177 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3176 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3175 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 240,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3174 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 30,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 70,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VISA. CONTRATO 26/2016. 1o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 160,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 26/2016. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 4 | Ano: 2016 | Data: 08/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 08/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3170 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3169 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3168 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3166 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3165 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,37 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO TÉCNICA - ART (14201600000003420833), REFERENTE FISCALIZAÇÃO RECURSO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES DO PROJETO DE CALÇAMENTO / DRENAGEM NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS ISLAINE DE SOUZA RIBEIRO, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ano: 2016 | Data: 17/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 061.888.586-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO BUENO NETO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES E JEFERSON AUGUSTO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3157 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 83,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES BELO HORIZONTE E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,40 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES LIMA, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DARCI CORREA SIMÕES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ano: 2016 | Data: 14/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VICENTE CARLOS JULIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ano: 2016 | Data: 13/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3147 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3146 | Ano: 2016 | Data: 11/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DA CONTA CORRENTE 4.006-1. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3145 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3144 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3143 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3142 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3141 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3140 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3139 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3138 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.120,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ESTEVE NA SEGOV, SETOP, GAB DEP ULISSES GOMES, DEP DURVAL ÂNGELO E MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3137 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3136 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3135 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ÁLVARO RANIELE BRAGA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3134 | Ano: 2016 | Data: 10/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,96 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS LETÍCIA PATROCÍNIO SIQUEIRA, PAULIANA ROSA FARIA RANGEL, JOÃO BATISTA MACHADO FILHO E EULER JOSÉ SILVA, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3133 | Ano: 2016 | Data: 07/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,31 |
Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA DESPESA DA SERVIDORA C/ ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ano: 2016 | Data: 07/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: IVONEIDE APARECIDA VILAS BÔAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 839.855.816-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ano: 2016 | Data: 07/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ano: 2016 | Data: 07/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ano: 2016 | Data: 07/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO BRAGA GUIMARÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ano: 2016 | Data: 07/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ SANDOVAL DA SILVA E IGOR DIEGO REIS FERNANDES, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ano: 2016 | Data: 07/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,50 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3126 | Ano: 2016 | Data: 07/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DE FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 396.594.706-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA. DANIELA FERNANDES DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.231,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2016. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3124 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 652,76 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS GARAGENS, OFICINA MECÂNICA E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,06 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE TATIANE GONÇALVES DE ABREU, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE TATIANE GONÇALVES DE ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA APARECIDA LOPES ABREU, P/ TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, BELO HORIZONTE, POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano: 2016 | Data: 06/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3117 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 228.000,00 |
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL P/ ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 190/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 118 | Ano: 2015 | Data: 25/11/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 61 | Data da Licitaçao: 16/12/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3116 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE DE CIMENTO PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO ESTIVA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900482 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3115 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,40 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALONGADOR DE TORNEIRA, PARA ATENDER O CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900481 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3114 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 163,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCHA E CAL PARA PINTURA, PARA ATENDER Á PINTURA DE TUMULOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900480 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3113 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 19.272,72 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÊS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3112 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 457,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAIS DO BAIRRO ALECRIM. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3111 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3110 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 336,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLAND TL 85E, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900479 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3109 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,01 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 18/2016. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3108 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 305,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.3055 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ Atendimento nas UBS | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, PARA ATENDER AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO BAIRRO BARRA MANSA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900478 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3107 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900476 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3106 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.408,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO BAIRRO SERTÃOZINHO. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3105 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.775,10 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS NAS RUAS JOSÉ ADELINO CABRAL E PROFESSOR CLÁUDIO SOUZA BUSTAMANTE. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3104 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.990,40 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 16/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3103 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.480,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 15/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3102 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.590,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE SISTEMA C/ VELOCIDADE DE 02 E 05 MBPS, P/ SEREM UTILIZADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOS BAIRROS SÃO JOSÉ 03 E CENTRO 04. CONTRATO 170/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2015 | Data: 21/09/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 54 | Data da Licitaçao: 07/10/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3101 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,00 |
Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA VEICULAR E CATALISADOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900475 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3100 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA, CONTRA CAPA E ESPIRAL, P/ ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS P/ ATENDER ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900474 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3099 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETOPTIC, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE VILMA FRANCISCA DA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900473 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3098 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 202,64 |
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENAFLOM(DIOSMINA+HISPERIDINA), P/ ATENDER ÁS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO No 156/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 62 | Ano: 2016 | Data: 02/08/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 24/08/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3097 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.774,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2016. 3o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2016 | Data: 14/01/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3096 | Ano: 2016 | Data: 05/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 2.348,64 |
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 132/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2016 | Data: 08/04/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 27/04/2016 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3095 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3094 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3093 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3092 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.235.556-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MULLER EFRAIM PEREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3091 | Ano: 2016 | Data: 04/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,74 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER A ESTAGIÁRA TAMARA DE LIMA MIGUEL, QUE PRESTA SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3090 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3089 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3088 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ MARCOS DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 552.301.996-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3087 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3086 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3085 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3084 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3083 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3082 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: ADENISIO OLIVEIRA LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.620.716-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3081 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3080 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: MAURO VILELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 479.371.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1821/16. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,35 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS MARIELI DE PAULA BARBÊDO, PATRÍCIA JOELMA DE PAULA E CARMEN MARIANE S. MAGALHÃES, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,71 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35)3663-1122, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.076,00 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PARASITOLOGIA, EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS NECESSITADOS. CONTRATO 254/2014. 4o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3076 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 413,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NA AV. DR. JORGE BACHA E RUA CEL. CANUTO. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3075 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO BAIRRO SERTÃOZINHO. CONTRATO 233/14. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3074 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.584,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS BAIRROS CUBATÃO, ANHUMAS, PEDRÃO E POSSES. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3073 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.875,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 35/2015. CONTRATO 17/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3072 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 921,60 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 16/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3071 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.920,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 15/2016. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 123 | Ano: 2015 | Data: 21/12/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 21/01/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3070 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.670,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 075/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3069 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE THIAGO ALVES DA COSTA FILHO, PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900472 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3068 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,83 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS DA DÍVIDA PARCELADA DO INSS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900471 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3067 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIRO NA ESTRADA VICINAL DO BAIRRO TAMANDUÁ. CONTRATO 228/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 59 | Ano: 2016 | Data: 01/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 31 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3066 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 1.711,56 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONTRATO 035/2016. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2016 | Data: 17/02/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 08/03/2016 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3065 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Global | Valor: 4.700,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3064 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3063 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES TÉCNICAS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3062 | Ano: 2016 | Data: 03/10/2016 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Total dos empenhos: | 641.492,14 |