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Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2015




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Fonte:

Dados da Liquidação
Número do empenho: 3132 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 6.587,34
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3131 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 24.153,83
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( PROFESSORES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3129 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 1.049,62
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTYE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3128 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 1.219,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3127 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 620,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3126 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 620,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3125 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 3.100,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3124 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 310,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3123 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 620,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3122 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 620,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3121 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 620,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3117 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 584,78
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3116 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 17.060,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ( MÉDICOS ), REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3115 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 6.908,55
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3114 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 1.643,32
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( MOTORISTAS ) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3113 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 16.778,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( MOTORISTAS ) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3111 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 702,49
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3109 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 15.434,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3100 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 23,00
Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE HUMANIZAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3099 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 40,00
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3096 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 700,00
Credor: ADOLFO HONÓRIO FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.099.186-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3094 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 92,00
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3088 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 75,00
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3087 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 75,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3086 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3085 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3084 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 75,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3083 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 75,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3082 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 9,74
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3081 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 89,19
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3080 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 113,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3078 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 100,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA APARECIDA LOPES ABREU, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3077 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 56,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ TRANSPORTAR A SECRETÁRIA FABIANA SANTOS SALGADO E A SRA ELZA MARIA BRAGA( DELEGADA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3076 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 13,91
Credor: ANA MÁRCIA GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3075 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3074 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 38,99
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3073 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 186,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES BELO HORIZONTE E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3072 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 56,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PEDRO EMANUEL MARTINS E THAÍS GOMES AMORIM, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3056 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 45,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3055 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 33,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3054 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 67,40
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3053 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 186,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3052 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 113,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3051 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 56,50
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO FERNANDES DA COSTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3049 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 1.404,00
Credor: MARI & ANA COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CORRELATOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 15.106.823/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NUTRI DIABETIC INDICADO P/ ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3043 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 283,54
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3042 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 531,00
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPG 4192, QUE ATENDE ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3040 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 29/09/2015 Valor: 45,00
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3039 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 56,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3031 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/09/2015 Valor: 70,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3030 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3029 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/09/2015 Valor: 1,11
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO DO ICMS, REFERENTE DECISÃO DO TJMG- MANDADO DE SEGURANÇA 1.0000.00.095581-5/000, IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE ARAGUARI.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3025 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 66,00
Credor: ELZA MARIA BRAGA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 929.506.048-20
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA DELEGADA, EM VIAGEM Á VARGINHA, REPRESENTANDO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, P/ PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3024 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 66,00
Credor: FABIANA SANTOS SALGADO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.476-77
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2162 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ PARTICIPAR DA "CONFERÊNCIA REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3023 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 75,00
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3022 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 75,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3021 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3020 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3019 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 75,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3018 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 75,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3017 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/09/2015 Valor: 38,10
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SAMUEL MATEUS BÁRBARA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3016 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/09/2015 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3015 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 700,00
Credor: ADOLFO HONÓRIO FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.099.186-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3014 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 56,50
Credor: JULIANA MICHELE PAIXÃO DE ANDRADE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 014.350.506-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á TAUBATÉ, P/ ACOMPANHAR PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO P/ HOSPITAL DE TAUBATÉ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3013 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 113,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES FRANCISCO REZENDE LOPES, BENEDITO MACHADO E SEBASTIÃO F RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3012 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 25/09/2015 Valor: 1.120,70
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE COLETA E ANÁLISES CLÍNICAS EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 254/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3007 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 1.036,67
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 63/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2998 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 186,00
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE XARELTO, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE MESSIAS JOÃO SALGADO, CONFORME ORDEM JUDICIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2997 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 11,60
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2996 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 128,00
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ESPUDE DE VASO SANITÁRIO E TUBO DE DESCIDA(BENGALA), PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2992 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 45,00
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2991 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 84,49
Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA C/ ALIMENTAÇÃO, DO SECRETÁRIO E SERVIDORES, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DA PALESTRA " A IMPORTÃNCIA DO PPP, LTCAT E SUAS IMPLICAÇÕES LEGAIS, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2990 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2989 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 43,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2988 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 30,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MILLER EFRAIN, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2987 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 113,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2986 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 56,50
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ TEREZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2985 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 1.014,60
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2984 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 624,90
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO ( PESSOAL ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2983 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 420,00
Credor: ADOLFO HONÓRIO FILHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 079.099.186-15
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2982 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2981 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2980 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 149,50
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2979 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 56,50
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA NXX 0908, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2978 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 56,50
Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA LEVAR O MOTORISTA JOÃO MARCOS CÂNDIDO PARA BUSCAR O VEÍCULO PLACA NXX 0908, QUE ESTVA EM MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2977 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 175,00
Credor: JOEL SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2976 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 43,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2975 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 3.570,57
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Histórico: EMPENHO REFERENTE RETENÇÃO DO ICMS, REFERENTE DECISÃO DO TJMG- MANDADO DE SEGURANÇA 1.0000.00.095581-5/000, IMPETRADO PELO MUNICÍPIO DE ARAGUARI.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2974 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 45,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2973 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 60,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2972 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2971 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 60,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2970 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 60,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2969 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 60,00
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2968 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 15,00
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2966 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 279,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSRCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2965 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 65,00
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2964 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 20,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2963 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 788,00
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA LUZIA RIBEIRO DA COSTA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2962 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 3,72
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1244, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE Á SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2958 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 25,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2957 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2956 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 20,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2955 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 90,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ BENEDITO DE FREITAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2954 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES FRANCISCO REZENDE LOPES E JOSÉ BENEDITO DE FREITAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2953 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 56,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO BATISTA NETO E ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2952 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 7.357,44
Credor: VAREJÃO DAS PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 143/2014
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2951 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 683,58
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OWO 8289, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 63/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2948 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 3.060,00
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 116/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2946 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 740,00
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material Químico
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA FICAM, P/ ATENDER AO CONTROLE DE INSETOS NO MUNICÍPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2945 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 240,00
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2944 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 210,00
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE E TESOURARIA ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2943 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 60,00
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2942 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 18/09/2015 Valor: 60,00
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2941 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 17/09/2015 Valor: 70,00
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2940 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 2.486,11
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DE FREIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2939 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 24/09/2015 Valor: 1.161,36
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE CILINDRO, PARA ATENDER AO TRATOR NEW ROLLAND TL85 E, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2938 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 23/09/2015 Valor: 433,62
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE DENTE E TRAVA DENTE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HALAND, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2935 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 149,50
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2934 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 71,62
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2933 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 574,50
Credor: JOEL SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMP REF DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ESTEVE NA CIDADE ADMINISTRATIVA- SEGOV, ESCRITÓRIO RODRIGUES DIAS & DIAS E GABINETE DEP ULYSSES GOMES E RENIÃO NO DEP PC, CONF SOLIC DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2932 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 45,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2931 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 56,50
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO IVO DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2930 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/09/2015 Valor: 700,00
Credor: ANTÔNIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 310.036.486-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2928 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 56,50
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, PARA TRANSPORTE DE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL PARA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO PNAIC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2927 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/09/2015 Valor: 56,50
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2926 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/09/2015 Valor: 45,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2925 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 6,60
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1070, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2923 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 85,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ BUSCAR O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO MUN DE SAÚDE SR. EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2922 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 93,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ BUSCAR O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO MUN DE SAÚDE SR. EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2921 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 75,00
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2920 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 75,00
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2919 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2918 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 75,00
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2917 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 75,00
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2916 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 75,00
Credor: AGUINALDO DE LIMA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2915 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 40,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2914 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 45,00
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2913 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/09/2015 Valor: 20,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2912 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 56,50
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ADOLFO HONÓRIO FILHO, JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA E Ma VITA LUIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2911 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDERLEI GOMES, PEDRO DONIZETE LOPES E FABRÍCIO SILVA CELESTINO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2909 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2905 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 25,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BRÁZ R DA FONSECA E GERALDO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2904 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 25,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LUIZ CARLOS DA SILVA E MARIA INÊS PAIVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2903 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 25,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2902 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 11,95
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA REUNIÃO C/ ADITIM, APRESENTAÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TURISMO E REUNIÃO C/SECRETARIA EXECUTIVA , CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2901 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 56,50
Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULOS DAS SECRETÁRIAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2900 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 177,60
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2899 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 149,50
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO DE FREITAS, LUIS H DE OLIVEIRA E Ma APARECIDA DOMICIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2898 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 113,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MARTA MACHADO, ANTONIO CUSTÓDIO DE V BÔAS E FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2897 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 56,50
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ELOÍSA CRISTINA DE PAIVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2895 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 541,00
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUOTRAVATAM E XARELTO, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DOS PACIENTES MAURI PEREIRA GOULART, CECÍLIA MARIA PEREIRA E VILMA FRANCISCA SILVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2894 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 89,00
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALÊNIA 6/200+ ANALADOR, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE GORETI APARECIDA J GONZAGA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2892 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 645,00
Credor: MASTERPLAN SAÚDE OCUPACIONAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.557/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PPP's DOS SERVIDORES: MARIA DE LOURDES LOPES, LUIZ MARCELO RIBEIRO REZENDE, JOSÉ RICARDO DA SILVA, ANTONIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS E ANTONIO JOSÉ DE SOUZA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2889 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 100,00
Credor: JÂNIO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ TRANSPORTAR O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO MUN DE SAÚDE SR. EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2888 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 186,00
Credor: JÂNIO SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ TRANSPORTAR O SR. PRESIDENTE DO CONSELHO MUN DE SAÚDE SR. EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2887 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 339,00
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO " PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2886 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 20,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2885 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 49,50
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2884 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 37,40
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2883 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 93,00
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA HELENA S BARBÊDO E LUIZ HENRIQUE VILAS BÔAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2882 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 250,00
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.683.436-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2879 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 25,00
Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DE HUMANIZAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2878 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2877 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 20,00
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2876 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 56,50
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS Á CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO EPTV NA ESCOLA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2874 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 400,00
Credor: EDUARDO GUIMARÃES DA ROCHA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 060.655.378-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO NO CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA O CONSELHEIRO MUNICIPA DA SAÚDE, PARTICIPAR DA 8a CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG No 4.846, DE 15 DE JULHO DE 2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2872 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 22/09/2015 Valor: 355,50
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 126/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2870 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 324,00
Credor: BRITO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - ANTÔNIO DA SILVA BRITO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 25.727.629/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ANÉIS, CORREIA, ROLAMENTO E RETENTOR DA TAMPA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA BOMBA DO TANQUE DE ÁGUA QUE É ACLOPADO AOS TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2857 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 25,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2856 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 56,50
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANA KELLY ALVES RANGEL, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2855 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 93,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DIANE PATRÍCIA RANGEL DOMICIANO E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2851 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 28/09/2015 Valor: 984,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2850 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 720,00
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2845 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 180,00
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE CAUÃ DOS SANTOS CRUZ.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2841 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 227,20
Credor: ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.719.290/0001-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES QUE SERÁ OFERECIDO A AUTORIDADES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2840 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 90,00
Credor: ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.719.290/0001-60
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DO CIRCO JAZZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2839 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 243,00
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NXX 0908, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. CONTRATO 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2838 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 1.684,55
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2837 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 286,91
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE RADIADOR E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 1822, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 109/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2836 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 346,05
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2835 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/09/2015 Valor: 6.476,36
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 5907, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2834 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 09/09/2015 Valor: 1.950,00
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 5907, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 112/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2804 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 5,27
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DA ATA DE REUNIÃO DA CAIXA ESCOLAR CEL. GASPAR, REALIZADA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2803 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 924,00
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA DAS ESTRADAS DOS BAIRROS PEDRA BATISTA E CÓRREGO FUNDO. CONTRATO 150/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2800 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 778,09
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 8763, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 111/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2799 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2793 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 600,00
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2788 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 42,00
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA COM BICO EM PVC (EPI), PARA ATENDER AO SERVIDOR VÁGNER DE SOUSA RIBEIRO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2786 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 11/09/2015 Valor: 906,36
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO P/ PRANCHA LONGA, COLAR CERVICAL, IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO P/ PRANCHA DE RESGATE E PRANCHA P/ RESGATE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2785 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 25,00
Credor: LAERCIO BORGES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2780 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 02/09/2015 Valor: 600,00
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE "FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIVERSOS DUAS VIAS COPIATIVO", PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2779 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 99,00
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2778 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 120,00
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2777 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 169,00
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2 GB, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2765 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 72,12
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, MINI PÃO DE SAL E SEQUILHO, PARA ATENDER AO COFFE-BREACK APÓS APRESENTAÇÃO DE CORAIS REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO DIA 26/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2763 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 1.246,99
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE DIVERSOS NÚMEROS E PINO DE CENTRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPG 4192, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2757 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 375,00
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA COM BICO EM PVC E BOTA DE BORRACHA (EPI), PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2741 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 53,40
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E PANO DE CHÃO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DE PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 220/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2740 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 369,01
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2701 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 113,44
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO COFFE BREACKAPÓS APRESENTAÇÃO DE CORAIS REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO DIA 26/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2700 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 30/09/2015 Valor: 222,71
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO APRESUNTADO, AÇUCAR, COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL, PÓ DE CAFÉ, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL, P ATENDER AO COFFE BREACK QUE SERÁ OFERECIDO NA 2a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 24 Á 26/08/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2699 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 269,25
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, MINI PÃO DE SAL, MINI PÃO DE QUEIJO E SEQUILHO, PARA ATENDER AO COFFE BREACK QUE SERÁ OFERECIDO NA 2a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 24 Á 26/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2694 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 3.624,30
Credor: ALFEPEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMH 3983, PUD 6334 E OXE 6449, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 109/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2670 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 16/09/2015 Valor: 788,00
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR ANTONIO RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2664 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 10/09/2015 Valor: 984,70
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARREBITE, BUCHA, GRAMPO, MOLA E PINO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2663 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 1.359,00
Credor: ATIVA CIRÚRGICA-MÉDICO EIRELI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL E ÁLCOOL ETILICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 139/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2641 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 50,20
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, PÃO FRANCÊS E QUEIJO MUSSARELA, PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2611 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 28,00
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2605 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 14/09/2015 Valor: 362,80
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR P/ QUADROS, CORRETIVO FITA, GRAMPEADOR E PASTA SUSPENSA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 219/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2598 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 01/09/2015 Valor: 240,00
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2565 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 5.241,60
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 04/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2564 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 16.380,00
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C; DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2547 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 2.817,36
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 30/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2546 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 9.450,00
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 35/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2499 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 04/09/2015 Valor: 1.155,00
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA DE VALETA PROFUNDA P/ REJEITO E ATERRO DE LIXO NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 42/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2435 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 718,80
Credor: SPORT TOTAL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.873.609/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTSAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2369 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 5,27
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO LAUDO DE VISTORIA DO VEÍCULO PARA SER ENCAMINHADO AO DETRAN, PARA REGULARIZAÇÃO DO CRLV( CERTIFICADO DE REGISTRO DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2368 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 15/09/2015 Valor: 5,27
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, " PROCURAÇÃO AD JUDICA DO PREFEITO MUNICIPAL", PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2257 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 230,00
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE MADEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2217 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 6,00
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSQUEADA E PORCAS DIVERSAS, PARA ATENDER A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BAIRRO CENTRO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2184 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 250,00
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 047.683.436-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2157 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 20,00
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBOLO PAR JACRO E REGISTRO, PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA COSTAL, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1837 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 08/09/2015 Valor: 171,00
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, PÃO FRANCÊS, PÃO DE QUEIJO E SEQUILHO, PARA ATENDER A REUNIÃO DO PME " PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 28/05/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1258 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 03/09/2015 Valor: 89,90
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA TRANSFERENCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2015 Ordinário Data: 21/09/2015 Valor: 13,50
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANÇA JACTO, P/ MANUTENÇÃO DE BOMBA COSTAL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3130 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 3.695,18
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3119 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 2.493,08
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3118 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 3.959,18
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3112 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 2.343,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3110 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 2.230,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 3108 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 5,06
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2995 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 3.272,50
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS PARTICIPANTES DO GRUPO 3a IDADE E DO PARTICIPANTES DO SCFV, PARA A CIDADE DE CARAGUATATUBA/SP DIA 30/09/2015 E PARA A CIDADE DE MARIA DA FÉ/MG DIA 21/10/2015. CONTRATO 148/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2961 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 11/09/2015 Valor: 341,41
Credor: CAIXA SEGURADORA S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.020.354/0001-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO EMPRESARIAL, PARA ATENDER O IMÓVEL DA PREFEITURA LOCALIZADO Á RUA XAVIER LISBOA, 42.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2924 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 1.013,55
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 27/04/1992.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2908 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 12,90
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9939-2980, QUE ATENDE O SERVIDOR LOTADO NO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2907 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 66,32
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-5391 E 8447-1141, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2906 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 26,53
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8426-1734, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2891 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/09/2015 Valor: 1.500,00
Credor: HENRIQUE MENDOCA NAKAMURA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.814.036/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO, " CIRCO JAZZ C/O CABARÉ TRÊS VINTÉNS E A TRUPE BAIÃO DE 2" NO FICA- FESTIVAL INTEGRADO DE CULTURA E ARTE, QUE FARÁ UMA APRESENTAÇÃO NA PÇA CARNEIRO DE REZENDE NO DIA 06/09/2015.
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Número do empenho: 2890 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2015 Valor: 2.100,00
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 075/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2875 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 87,24
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2871 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/09/2015 Valor: 275,74
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE EMBUCHAMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 63/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2869 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/09/2015 Valor: 2.436,00
Credor: JULIANA RODRIGUES DE CASTRO SOUZA 06188859603 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.058.685/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDO OXFORD, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 144/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2852 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/09/2015 Valor: 969,00
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRÁFICOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 180/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2844 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 168,00
Credor: Rita Maria Celestino Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2833 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 1,5 MPBS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 044/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2832 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2831 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E TELE CENTRO MUNICIPAL. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2830 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2829 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2828 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUN No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2827 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 1,5 MPBS, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 44/2015. CONTRATO 044/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2826 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 180,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2825 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2823 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 25/09/2015 Valor: 666,00
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 66/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2792 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 1.114,53
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3961, CVP 3953 E DBC 6195, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2767 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 02/09/2015 Valor: 695,00
Credor: COMERCIAL OLIVEIRA & MORAIS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 22.516.066/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2085 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CADERNO GRANDE, CADERNO PEQUENO, PAPEL A4, CANETA, CARTOLINA, EVA E PAPEL CREPOM, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 143/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2761 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 30/09/2015 Valor: 2.940,00
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 075/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2751 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 494,40
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR COM DEPÓSITO, LÁPIS DE COR E RÉGUA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 135/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2750 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 14/09/2015 Valor: 142,41
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR COM DEPÓSITO, ENVELOPE, FITA ADESIVA E SUPORTE P/ FITA ADESIVA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 135/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2747 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 16/09/2015 Valor: 154,60
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, PRANCHETA E TESOURA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 138/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2743 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 1.900,00
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 141/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2697 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 08/09/2015 Valor: 7.764,00
Credor: TIMES COMUNICAÇAO E SERVIÇOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 02.488.758/0001-46
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO DE CESTOS EM CHAPA 16 GALVANIZADO, PARA SEREM INSTALDAS NAS RUAS DA CIDADE. CONTRATO 134/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2675 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 861,15
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, POLVILHO, PÓ DE CAFÉ E GELATINA, P ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 34/2015.1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2659 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2015 Valor: 686,00
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, FEIJÃO, SUCO E ÓLEO, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 33/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2658 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/09/2015 Valor: 224,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1244, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2643 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 489,88
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA DE FREIO E PARAFUSO DE RODA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2623 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 401,12
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2622 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 383,73
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2619 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 55,84
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á FARMPACIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2617 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 339,43
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2585 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2015 Valor: 16,50
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 130/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2584 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2015 Valor: 61,45
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA E LINGUIÇA CALABRESA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 130/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2583 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2015 Valor: 61,45
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA E LINGUIÇA CALABRESA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 130/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2582 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 22/09/2015 Valor: 139,40
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA E LINGUIÇA CALABRESA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 130/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 980,00
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3953, QUE ATENDE ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 2.582,69
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALGEMA- SIST SUSPENSÃO, MOLA, ROLAMENTO EXTERNO E ROLAMENTO INTERNO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2483 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 21.980,26
Credor: GR PAIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.165.883/0001-02
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, LOCALIZADA NO BAIRRO ESTIVA. CONTRATO 122/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2469 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 12.435,00
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS( PRANCHÕES) DE TAMANHO DIVERSOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE PONTES NOS BAIRROS BELA VISTA, FURNAS, PIPA, ESTIVA E POSSES. CONTRATO 02/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2436 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 15/09/2015 Valor: 180,00
Credor: SPORT TOTAL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.873.609/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA ATENDER AO FUTEBOL DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2080 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 71,80
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2077 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 135,92
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2067 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 4.161,08
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P ATENDER MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS HMM2553, HMN1253, HLF5952, CLJ5368, OPG4192, HLF5951, HMM8338, HLF5953, NXX1727, HLF5442, HMG8255 E CPI8365, DESTINADOS ATIVIDADES DO TRANSP/ESCOLAR ED INFANTIL. CONTRATO 13/2015.1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2066 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 17/09/2015 Valor: 5.859,94
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG8255, HLF 5951HLF5952, HLF5442, HMM8338, OPG4192, HMG8271, CLJ5368, CLJ3627, NXX1727 E CBR9280, DESTINADOS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/15 E 1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1932 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 10/09/2015 Valor: 32.847,81
Credor: GR PAIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 14.165.883/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, LOCALIZADA NA AV. DR JORGE BACHA, 74. CONTRATO 84/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1474 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 01/09/2015 Valor: 4.185,00
Credor: HABIB CALÇADOS DE ITAJUBÁ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.835.661/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATA AVENTAL FRENTE/COSTA, CAMISA GOLA POLO E JALECO FEMININO, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 62/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 850 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 1 Data: 04/09/2015 Valor: 225,01
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2871 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 14/09/2015 Valor: 3.007,71
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLAR DE EMBREAGEM, DISCO DE EMBREAGEM, PLATÔ E TERMINAL DO TRAMBULADOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5953, DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 63/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2823 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 25/09/2015 Valor: 104,52
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROXIZINA, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 66/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2820 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2015 Valor: 5.447,50
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( MECÂNICOS ), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2818 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 30/09/2015 Valor: 9.895,54
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2792 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 17/09/2015 Valor: 4.440,19
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365, CVP 3953 E DBC 6195, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2706 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 28/09/2015 Valor: 1.000,00
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO PORTÁTIL (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. CONTRATO 102/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2644 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 7.029,00
Credor: STELLAMARIS BERG MONTEIRO CUSTÓDIO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 345.231.546-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1992 Á 2002.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2643 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 431,50
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE TACÓGRAFO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2633 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 75,06
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9939-5980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2632 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 13,41
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-6067, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2631 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 30,32
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9821-6592, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2624 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 278,52
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2621 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 145,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS JARDINS MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2620 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 268,53
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2618 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 995,00
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2616 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 217,86
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2615 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 706,07
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2593 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 15/09/2015 Valor: 102,91
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 127/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2592 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 15/09/2015 Valor: 113,47
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 127/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2591 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 15/09/2015 Valor: 161,36
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 127/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2590 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 15/09/2015 Valor: 198,44
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 127/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2589 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 645,95
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, MÚSCULO, PERNIL, EXTRATO DE TOMATE, FILÉ DE FRANGO, LEITE, LINGUIÇA, MILHO VERDE, SALSICHA E ÓLEO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 129/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2587 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 763,45
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, MÚSCULO, PERNIL, EXTRATO DE TOMATE, FILÉ DE FRANGO, LEITE, LINGUIÇA TOSCANA, MILHO VERDE, SALSICHAS E ÓLEO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 129/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2586 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 1.143,50
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE ARROZ, CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE FRANGO, LEITE, LINGUIÇA TOSCANA, MILHO VERDE, SALSICHA E ÓLEO, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 129/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2581 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 02/09/2015 Valor: 219,97
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, CARNE MOÍDA, FEIJÃO PRETO, MACARRÃO ESPAGUETE, MACARRÃO PADRE NOSSO E MARGARINA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 128/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2580 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 02/09/2015 Valor: 230,48
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, CARNE MOÍDA, FEIJÃO PRETO, FUBÁ DE MILHO, MACARRÃO PADRE NOSSO E MARGARINA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 128/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2579 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 02/09/2015 Valor: 327,14
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, CARNE MOÍDA, FEIJÃO PRETO, FUBÁ, MACARRÃO ESPAGUETE, MACARRÃO PADRE NOSSO E MARGARINA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 128/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2578 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 02/09/2015 Valor: 393,26
Credor: DIMIPEL LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, CARNE MOÍDA, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FUBÁ, MACARRÃO ESPAGUETE E MARGARINA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 128/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 1.456,00
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365, QUE ATENDE ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 10/09/2015 Valor: 1.576,09
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO, JOGO ESCOVA, PINHÃO, ROTOR, REGULADOR E SUPORTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2550 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 01/09/2015 Valor: 4.104,00
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 118/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2452 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 1.060,00
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA ATENDER SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA. CONTRATO 121/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2340 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 02/09/2015 Valor: 25,17
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2339 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 02/09/2015 Valor: 513,71
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2317 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 29/09/2015 Valor: 39,16
Credor: ALFALAGOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RANITIDINA XPE, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE SUZANE EMANUELE LINO DE SOUZA. CONTRATO 66/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2303 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 09/09/2015 Valor: 500,00
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITES, DA BASE DE DADOS, SISTEMAS E CONTAS DE EMAILs DA PREFEITURA EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO E LICENCIAMENTO, POR TEMPO DETERMINADO, DO SGC DO SITE ELETRÔNICO OFICIAL. CONTRATO 184/2014.1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2274 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 04/09/2015 Valor: 7.838,20
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS HLF 5951, HLF 5952, HMM 8338, HLF 5442, NXX 1727,CLJ 5368, HMG 8271, CPI 8365, HMG 8255, CLJ 3627, E CLJ 3615, DESTINADOS ATIVIDADES TRANSP ESC ENS/FUND. CONTRATO 13/15 1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2067 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 17/09/2015 Valor: 2.951,58
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P ATENDER MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS HMN 1253, CLJ 5368, OPG 4192, NXX 1727, HLF 5442, HMG 8255, CLJ 3627 E GZE 6266, DESTINADOS ATIVIDADES DO TRANSP/ESCOLAR ED INFANTIL. CONTRATO 13/2015.1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1686 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 22/09/2015 Valor: 219,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1241, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 28/09/2015 Valor: 245,17
Credor: JOÃO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 28/09/2015 Valor: 570,38
Credor: JOÃO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 850 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 2 Data: 17/09/2015 Valor: 300,01
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2881 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/09/2015 Valor: 9,74
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2643 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 10/09/2015 Valor: 1.051,05
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO E MOLA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2593 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2015 Valor: 116,22
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA E, SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 127/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2592 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2015 Valor: 119,29
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 127/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2591 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2015 Valor: 107,55
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU, COXA E SOBRE COXA, FEIJÃO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 127/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2590 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 23/09/2015 Valor: 215,96
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 127/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2588 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 10/09/2015 Valor: 738,80
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, MÚSCULO, PERNIL, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MILHO, FILÉ DE FRANGO, LEITE, LINGUIÇA, MILHO VERDE, SALSICHA E ÓLEO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 129/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 10/09/2015 Valor: 1.204,00
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, QUE ATENDE ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 10/09/2015 Valor: 3.628,91
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2531 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2015 Valor: 1.191,28
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MECÂNICOS ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2522 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 30/09/2015 Valor: 4.165,33
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2313 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 15/09/2015 Valor: 1.347,86
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2278 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 04/09/2015 Valor: 518,27
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2277 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 04/09/2015 Valor: 255,52
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1677 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 04/09/2015 Valor: 52,01
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 11/09/2015 Valor: 996,00
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 977 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 28/09/2015 Valor: 88,00
Credor: JOÃO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA, MANDIOCA E TOMATE P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 976 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 29/09/2015 Valor: 246,75
Credor: JOÃO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO, BANANA, BATATA E MANDIOCA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 973 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 24/09/2015 Valor: 198,22
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABÓBORA MADURA, BETERRABA, CHUCHU, PEPINO, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/09/2015 Valor: 402,73
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABÓBORA MADURA, BETERRABA, CHUCHU, COUVE, PIMENTÃO VERDE E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 969 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/09/2015 Valor: 58,42
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABÓRA MADURA, CHUCHU, COUVE E COUVE-FLOR, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 968 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 25/09/2015 Valor: 190,83
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ABÓBORA MADURA, BATATA, CEBOLA, CHUCHU, COUVE E COUVE-FLOR, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 849 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 04/09/2015 Valor: 194,02
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADO Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 3 Data: 02/09/2015 Valor: 48,23
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2567 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 10/09/2015 Valor: 896,00
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, QUE ATENDE ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 10/09/2015 Valor: 3.958,31
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL, MOTOR LIMPADOR, MANGUEIRA, REATOR, ROLAMENTOSENSOR, SUPORTE, TAMPA MOTOR, TUBO E VÁLVULA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2279 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 08/09/2015 Valor: 517,59
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2153 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DOMUNICÍPIO. CONTRATO 57/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2164 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 241,65
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1922 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 04/09/2015 Valor: 1.752,03
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1600 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 1.383,57
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( MOTORISTAS ) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1599 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 9.068,71
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1598 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 22.808,66
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 11/09/2015 Valor: 913,00
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 11/09/2015 Valor: 1.037,50
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 967 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 25/09/2015 Valor: 176,22
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, BANANA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE, MANDIOCA, PIMENTÃO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 966 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 25/09/2015 Valor: 489,88
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALHO, BANANA, BRÓCOLIS, COUVE, MANDIOCA E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 39/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 931 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 4.975,65
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 4 Data: 30/09/2015 Valor: 2.136,81
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/09/2015 Valor: 2.497,62
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, COXIM, EIXO, JUNTA, MOLA, RETENTOR E ROLAMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3627, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2081 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 7.212,17
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS GRI 2986, HLF 6168, HLF 6169 E OWO 8289, RETRO CAT0416, PATROL NHO0140 E CARREGADEIRA CLA 0075, DESTINADOS ATIVIDADES MANUT/CONSERV ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 13/2015.1o TA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2079 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 398,62
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF6494, MOTO OWY7006, COMPACTADOR DE SOLO HGX0160 E ROÇADEIRA YAM6800, DESTINADOS MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 13/2015.1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2078 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 2.023,30
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM 0348, OQN 239 E TRATOR NHO 0003 E RETROESCAVADEIRA NHO 4228, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2075 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 212,06
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN 8763 E PUJ 9885, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2073 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 309,42
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG 3159 E OXA 4451, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VISA. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2072 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 5.988,58
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUD 6334, OXE 6449, HMN 5203, HMN 8763, NXX 0908, HMH 3983, HMN 6499, HMN 2135, HLF 7021, OPH 8696 E HLF 8280, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TFD, CONTRATO 13/15.1oTA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2071 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 738,92
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2070 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 548,19
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HMN 5203, OWO 8312 E HMM 5662, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2069 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 118,04
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2063 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 335,05
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2062 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 902,55
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 778,72
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2060 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 201,93
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1882 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2015 Valor: 35,57
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1611 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 30,21
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2112 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Centro de Educação Infantil. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM Á ESCOLA DO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1610 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 04/09/2015 Valor: 128,02
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1597 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/09/2015 Valor: 371,00
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1596 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/09/2015 Valor: 371,00
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1463 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2015 Valor: 1.162,00
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1349 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/09/2015 Valor: 550,00
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 58/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 11/09/2015 Valor: 1.245,00
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/09/2015 Valor: 450,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 05 MBPS, PARA ATENDER ÁS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 044/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1220 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/09/2015 Valor: 60,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 1,5 MPBS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 044/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 01/09/2015 Valor: 900,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 10 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 913 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 10/09/2015 Valor: 1.333,00
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 36/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 488 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2015 Valor: 302,56
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MOTORISTA ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 439 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 30/09/2015 Valor: 13.051,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA( MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES E COORDENADOR), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 120 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 02/09/2015 Valor: 50,81
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 119 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 5 Data: 08/09/2015 Valor: 19,65
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/09/2015 Valor: 3.251,30
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365 E ALTERNADOR CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2081 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 3.193,26
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISICÃO COMBUSTÍVEL P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO VEÍCULOS PLACAS GRI 2986, HLF 6168 E HLF 6169, RETRO CAT0416 E NHO 4228, PATROL NHO0140 E CARREGADEIRA CLA 0075, DESTINADOS ATIVIDADES MANUT/CONSERV ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 13/2015.1o TA
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2079 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 256,64
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL P ATENDER MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6494, MOTO OWY 7006, E ROÇADEIRA YAM 6800 E YAM 6829, DESTINADOS MANUTENÇÃO ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 13/2015.1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2078 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 579,94
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OQN 1239 E TRATORES MSF 4283 E AGR 0001, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2075 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 113,37
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PUJ 9885, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2073 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 209,59
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMG 3159 E OXA 4451, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VISA. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2072 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 5.797,70
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS PUD 6334, OXE 6449, HMN 5203, HMN 8763, NXX 0908, HMH 3983, HMN 6499, HMN 2135, HLF 7021, OPH 8696 E HLF 4508, DESTINADOS ATIVIDADES DO TFD, CONTRATO 13/15. 1o TA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2071 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 583,94
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVE 7176, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2069 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 256,18
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2063 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 512,12
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2062 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 713,69
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 155,41
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DA POLÍCIA MILITAR( PROERD), CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2060 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 17/09/2015 Valor: 226,64
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2015 Valor: 1.200,00
Credor: MARIA EUNICE PAIVA BONETTE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 396.585.976-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCALÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CEL MACHADO No 42, BAIRRO CENTRO, COM A ÁREA DE 250M QUADRADOS, PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. CONTRATO 213/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1344 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2015 Valor: 996,00
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1221 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2015 Valor: 450,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 05 MBPS, PARA ATENDER ÁS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 044/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1219 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2015 Valor: 900,00
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 10 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. CONTRATO 44/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1195 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 10/09/2015 Valor: 1.500,00
Credor: EMERSON CLAYTON ROSA SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 715.446.076-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0010813-06.2014.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 15OOO,00, A SEREM PAGOS EM 10 ( DEZ ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA JOSIANE APARECIDA ROSA SILVA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 896 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 15/09/2015 Valor: 647,76
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 31/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 595 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 02/09/2015 Valor: 283,77
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 489 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 30/09/2015 Valor: 8.492,01
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MOTORISTA ), DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 15/09/2015 Valor: 9.636,36
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÊS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 116 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 6 Data: 08/09/2015 Valor: 11,10
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 10/09/2015 Valor: 1.984,52
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE, MOLA E PINO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2073 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 17/09/2015 Valor: 274,60
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4451, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VISA. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 17/09/2015 Valor: 1.018,32
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 759 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 30/09/2015 Valor: 267,90
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE BRUNA DANIEL DO PATROCÍNIO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 10/15, FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 535 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 01/09/2015 Valor: 64.000,00
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL P/ ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 49/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 02/09/2015 Valor: 25,44
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 117 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 7 Data: 08/09/2015 Valor: 9,90
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2015 Valor: 1.846,96
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INDUZIDO, PLACA, RELE, ROLAMENTO, SUPORTE DE ESC. E TAMPA -SISTEMA ELÉTRICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 934 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 3.497,82
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 596 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 20/09/2015 Valor: 1.796,80
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. do Circ. Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMP REF A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES E 2o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 546 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 3.200,00
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE SetembroAGOSTO/2015. CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 11/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 545 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 450,00
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMP REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015. CONTRATO 10/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 544 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 1.050,00
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015. CONF CONTRATO 10/15.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 543 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 343,50
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31,PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015. CONTRATO 09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 542 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 801,50
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015. CONTRATO 09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 541 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 450,00
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, BAIRRO SÃO JOSÉ, P/ USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO DIGITAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015. CONTRATO No 08/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 540 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 30/09/2015 Valor: 3.300,00
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: EMP REF ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, No 344, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015. CONTRATO 07/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 517 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 0,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1244, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 516 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 1.500,00
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 515 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 10/09/2015 Valor: 5.786,33
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 433 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 1.500,00
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 70.000,00
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 01/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 50,04
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 25,81
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 62,18
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS OFICINA, GARAGENS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 80,64
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 483,22
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 136,72
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 25,81
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 71 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 01/09/2015 Valor: 195,00
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A PESQUISA E REMESSA DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS PROCESSUAIS ( INFORMADOR JURÍDICO) DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO 256/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 53 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 02/09/2015 Valor: 4.000,00
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 147/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 8 Data: 03/09/2015 Valor: 1.431,00
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONTRATO 49/2011. 4o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2561 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 1.975,95
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOMÁTICO, JOGO DE ESCOVA, MANCAL, ROTOR E SUPORTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6165, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 513 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.102,45
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 674,01
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 511 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 243,82
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 512,38
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 508 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 937,20
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 507 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.808,71
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 506 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.273,95
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 505 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 5.796,85
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 503 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.985,63
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 502 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.268,79
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 501 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 897,17
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( MÉDICOS ), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 500 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 376,60
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NO FUNTUR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 499 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.079,40
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 496 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 6.356,71
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ACS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 494 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 683,17
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 492 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.222,89
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 491 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.463,40
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 476 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 25.864,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃOS, CONSERVAÇÃO E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 475 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.722,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 474 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 11.519,73
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA GARAGEM E OFICINA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 473 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.722,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 472 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 17.591,28
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 471 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.970,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 470 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.620,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 469 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.679,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS ( CALCETEIROS), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 468 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.497,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 466 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.722,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETÁRIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 465 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.686,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.343,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 462 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.114,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 461 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.506,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 460 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.576,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 459 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 17,03
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 458 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.053,93
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 457 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.706,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 456 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.102,60
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ( MÉDICOS ), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 455 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 840,51
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 454 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 520,24
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 451 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.722,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Á SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 8.551,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATREAVÉS DO TFD( MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 449 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 19.543,94
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.241,15
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF- NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 445 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 6.267,53
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF- NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 442 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 19.407,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA( MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES ), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 438 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.510,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 436 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.706,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 431 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 20.410,70
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( MOTORISTAS ) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 426 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.262,88
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 424 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 88.488,14
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 423 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 10.309,20
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 422 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.364,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 421 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 5.592,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.722,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS LOTADAS NA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 419 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.706,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 418 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.722,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 417 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.405,80
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E COMSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MONTI, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 416 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 1.050,22
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E COMSERVAÇÃO DO ESTÁDIO MONTI, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 415 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 11.559,81
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 414 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.631,67
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NAS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 413 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 902,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 412 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 9.653,17
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 411 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 4.814,87
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 409 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.402,44
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 5.946,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 407 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.002,37
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 406 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 14.514,11
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 405 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.706,85
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 404 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.717,89
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 403 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 6.601,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 402 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 3.983,10
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 401 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 5.481,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 400 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 788,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 399 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 2.647,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 398 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 10.591,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 261 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 1.350,00
Credor: ALOÍSIO DE PAULA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 890.574.066-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.1.90.91.01
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0000748-83.2013.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 27.OOO,00, A SEREM PAGOS EM 20 ( VINTE ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA AUGUSTA APARECIDA PETERSON.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 15/09/2015 Valor: 5.225,00
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2148 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.631/14, PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA Á SAÚDE PARA TODA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA E TERMO DE CONVÊNIO 002/15, FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 232 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 18/09/2015 Valor: 744,00
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, O APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, TECNOLÓGICO E ASSESSORIA. LEI MUN 1416/08 DE 10/04/08.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 196 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 462,40
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS, LEI No 917 DE 27/04/1992.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 2.761,27
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 194 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,31
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-8153, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 14,19
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9939-7980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 191 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 26,62
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs.: 8447-1241 E 9824-6573, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 28,73
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8447-1229, QUE ATENDE AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 26,82
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs.: 9939-9880 E 9961-0767, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 23,97
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9939-2980, QUE ATENDE O SERVIDOR LOTADO NO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 26,58
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-5391 E 8447-1141, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 184 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 40,53
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs .: 9802-7170, 9817-1343 E 9982-2860, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS MUNICIPAIS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 45,59
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9802-6170, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 31,84
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8426-1734, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 180 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,31
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8445-0759, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 178 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 23,13
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9939-2090, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 177 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 151,76
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs.: 8444-7454, 9815-8980 E 8444-5479, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,51
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8447-0820, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR ( MOTORISTAS).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 175 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,31
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF 9816-6573, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( NUTRICIONISTA ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 66,55
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs.: 8447-0742, 8447-0750, 8447-0882, 8447-1302 E 8447-1136, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,43
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9823-6573, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 72,68
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs.: 9802-8170, 9815-5170 E 8446-9926, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 35,54
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9806-7980, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 170 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,49
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8445-3539, QUE ATENDE AO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 169 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 26,62
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs.: 8444-5227 E 8445-4781, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MECÂNICOS).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 168 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 150,57
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFS.: 9819-9654, 9822-7573, 9825-6573, 9921-0663, 8444-7964, 9815-9170, 9817-6573, 9817-8454, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 167 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,52
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8446-9740, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 109,17
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9818-6243, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 165 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,49
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: 9981-2860, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,50
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: 9939-9090, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 84,60
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFS.: 8444-7378, 8445-9142, 9818-8685, 9819-6392 E 9822-8685, QUE ATENDEM Á MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TFD( MOTORISTAS).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 55,35
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9818-7685, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,43
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 8446-9743, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 106,83
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-6063, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,31
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-7368, QUE ATENDE AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL-ECD.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 13,31
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-7314, QUE ATENDE Á MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 10/09/2015 Valor: 71,05
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: 98023024, 9802-7624, 9817-0443, 9817-7685 E 9939-4424, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 26.269,84
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 335,10
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 148 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 22,45
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 147 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 78,17
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á FARMPACIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 91,86
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 37,41
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 92,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 92,80
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 308,47
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 04/09/2015 Valor: 1.054,28
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA GERAL, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 43,19
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA E TELE CENTRO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 118 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 108,82
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX C/AR, CARTA COMERCIAL C/AR E REMESSA LOCAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 115 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 08/09/2015 Valor: 68,31
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX E CARTA COMERCIAL SIMPLES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO
Dados da Liquidação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 30/09/2015 Valor: 8.550,00
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA. CONTRATO 257/2014.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 51 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 28/09/2015 Valor: 3.500,00
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, OBRAS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS. CONTRATO 101/2014. 1o TERMO ADITIVO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 81,63
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1460, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 20 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 22/09/2015 Valor: 139,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: ( 35 ) 3663-1302, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA E DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 19 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 245,69
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1358, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 17 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 387,66
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES ( 35 ) 3663-1247 E 3663-1331, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 16 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 22/09/2015 Valor: 44,30
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1153, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES NA GARAGEM, OFICINA E LAVADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 15 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 82,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1061, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 14 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 131,53
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE .: ( 35 ) 3663-1216, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 22/09/2015 Valor: 179,45
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 9 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 141,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1300, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA E DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 8 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 227,29
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE, ( 35 ) 3663-2095, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 7 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 94,35
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1133, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 9 Data: 01/09/2015 Valor: 129,25
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1281, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 514 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 36.365,69
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 510 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 512,38
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 467 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 15.166,75
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 464 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 2.343,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 447 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 3.109,06
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE( MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 444 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 9.079,90
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 10 Data: 30/09/2015 Valor: 26.726,25
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 04/09/2015 Valor: 2.261,76
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPO 7655 E CVP 3961, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 452 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 30/09/2015 Valor: 5.801,92
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 08/09/2015 Valor: 269,76
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL SIMPLES, CARTA COMERCIAL C/AR, SEDEX E SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 5 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 11 Data: 01/09/2015 Valor: 307,90
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES ( 35 ) 3663-1190 E 3663-1310, QUE ATENDEM A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 834 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 17/09/2015 Valor: 2.584,72
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS OPO 7655 E CVP 3961, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 829 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 12 Data: 04/09/2015 Valor: 156,97
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 04/09/2015 Valor: 3.394,73
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3961, CVP 3953, CLJ 3615 E DBC 6195, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 13/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 13 Data: 30/09/2015 Valor: 4.244,01
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 497 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 2.854,09
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 443 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 14 Data: 30/09/2015 Valor: 29.068,00
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA( AGENTES COMUNITÁRIOS ), RELATIVO AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 10/09/2015 Valor: 13,55
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9939-0290, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 10/09/2015 Valor: 96,24
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9818-6392 E 9823-7485, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 01/09/2015 Valor: 112,62
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1084, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 17 Data: 01/09/2015 Valor: 217,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES (35) 3663-1022 E 3663-2048, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 187 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 10/09/2015 Valor: 13,56
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9939-6980, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADO NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 10/09/2015 Valor: 13,31
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TELEFONE 8445-1684, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 22/09/2015 Valor: 238,94
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1191, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 18 Data: 01/09/2015 Valor: 307,82
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES (35) 3663-1122 E 3663-1522, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 25 Data: 01/09/2015 Valor: 196,83
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1696, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 26 Data: 01/09/2015 Valor: 30,36
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1414, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 11 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 27 Data: 22/09/2015 Valor: 534,04
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1070, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 33 Data: 01/09/2015 Valor: 63,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 33 Data: 10/09/2015 Valor: 14,33
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9818-6785, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 34 Data: 02/09/2015 Valor: 28,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 34 Data: 10/09/2015 Valor: 13,40
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8446-9693, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 35 Data: 03/09/2015 Valor: 35,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 35 Data: 10/09/2015 Valor: 13,31
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8445-5193, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( FAZENDA ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 36 Data: 04/09/2015 Valor: 42,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 181 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 36 Data: 10/09/2015 Valor: 13,31
Credor: CLARO S.A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9808-7980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE ).
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 37 Data: 08/09/2015 Valor: 49,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 38 Data: 09/09/2015 Valor: 42,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 39 Data: 10/09/2015 Valor: 42,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 40 Data: 11/09/2015 Valor: 56,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 41 Data: 14/09/2015 Valor: 49,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 42 Data: 15/09/2015 Valor: 70,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 43 Data: 16/09/2015 Valor: 77,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 44 Data: 17/09/2015 Valor: 35,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 45 Data: 18/09/2015 Valor: 49,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 46 Data: 21/09/2015 Valor: 49,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 47 Data: 22/09/2015 Valor: 98,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 48 Data: 23/09/2015 Valor: 28,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 49 Data: 24/09/2015 Valor: 7,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 50 Data: 25/09/2015 Valor: 21,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 51 Data: 28/09/2015 Valor: 28,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 52 Data: 29/09/2015 Valor: 35,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2338 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 53 Data: 30/09/2015 Valor: 35,00
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 56 Data: 30/09/2015 Valor: 446,40
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, C/C 4006-1, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 57 Data: 30/09/2015 Valor: 3,40
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, C/C 33.365-4, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 58 Data: 30/09/2015 Valor: 10,30
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, C/C 31.209-6, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 59 Data: 30/09/2015 Valor: 78,50
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, C/C 30.342-9, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 60 Data: 30/09/2015 Valor: 44,20
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, C/C 30.144-2, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 2 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 61 Data: 30/09/2015 Valor: 142,90
Credor: BANCO DO BRASIL SA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, C/C 6.176-X, REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 95 Data: 08/09/2015 Valor: 0,78
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O CFM- DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, COTA PARTE DO DIA 08/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 96 Data: 10/09/2015 Valor: 2.629,47
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 10/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 97 Data: 10/09/2015 Valor: 0,73
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 10/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 98 Data: 10/09/2015 Valor: 22,37
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 10/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 99 Data: 18/09/2015 Valor: 6,15
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 18/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 100 Data: 18/09/2015 Valor: 973,24
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 18/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 101 Data: 18/09/2015 Valor: 9,70
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 18/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 102 Data: 24/09/2015 Valor: 92,49
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, COTA PARTE DO DIA 24/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 103 Data: 30/09/2015 Valor: 4,29
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O IPI- IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS, COTA PARTE DO DIA 30/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 104 Data: 30/09/2015 Valor: 2.263,14
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, COTA PARTE DO DIA 30/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 105 Data: 30/09/2015 Valor: 21,13
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, COTA PARTE DO DIA 30/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 106 Data: 30/09/2015 Valor: 13,71
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE O ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, COTA PARTE DO DIA 30/09/2015.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 26 Ano do empenho: 2015 Número do subempenho: 107 Data: 30/09/2015 Valor: 7.038,18
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2015.
Total das liquidações: 1.355.398,95