Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2865 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 15.632,00 |
Credor: EMERSON CLAYTON ROSA SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 715.446.076-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 001010353-53.2013.5.03.0061, NO VALOR DE R$ 15.632,00, A SEREM PAGOS EM 10 ( DEZ ) PARCELAS IGUAIS E MENSAIS, REFERENTE A AUTORA ADRIANA D' ARC DA SILVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2864 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2863 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2862 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2861 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2860 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2859 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2858 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2857 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2856 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANA KELLY ALVES RANGEL, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2855 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DIANE PATRÍCIA RANGEL DOMICIANO E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2854 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2853 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA AMÂNCIA ASSIS ZACARIAS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 969,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS GRÁFICOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 180/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2851 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 984,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2850 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2849 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, PARA ATENDER O COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900508 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2848 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HUB 8 PORTAS E " TE " C/ 3 ENTRADAS, PARA ATENDER A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900507 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2847 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 289,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR E FONTE ATX, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900507 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2846 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁZ, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL ABEL EVARISTO DE VILLAS BOAS, DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900506 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2845 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE CAUÃ DOS SANTOS CRUZ. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900505 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2844 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 168,00 |
Credor: Rita Maria Celestino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900504 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO LÍQUIDO, QUE SERÁ OFERECIDO A AUTORIDADES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900503 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,50 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE MANDIOCA, LEITE E PÃO DE QUEIJO, QUE SERÁ OFERECIDO A AUTORIDADES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900502 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 227,20 |
Credor: ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.719.290/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES QUE SERÁ OFERECIDO A AUTORIDADES QUE PARTICIPARÃO DE REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900501 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2840 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: ADRIANA BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.719.290/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DOS INTEGRANTES DO CIRCO JAZZ, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900500 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 243,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NXX 0908, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2838 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.684,55 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2837 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 286,91 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE RADIADOR E VÁLVULA TERMOSTÁTICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 1822, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 109/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2836 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,05 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2835 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.476,36 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 5907, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 112/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2834 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.950,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 5907, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 112/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2833 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 1,5 MPBS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 044/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO 44/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA E TELE CENTRO MUNICIPAL. CONTRATO 44/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 44/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. CONTRATO 44/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUN No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 44/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2827 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, 1,5 MPBS, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 44/2015. CONTRATO 044/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.260,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 44/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2825 | Ano: 2015 | Data: 31/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 420,00 |
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSO Á INTERNET VIA RÁDIO, LINK EXCLUSIVO DE 1,5 MBPS, 24 HORAS POR DIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 44/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 19/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2824 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCA RIBEIRO BUSTAMANTE E JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA BRAGA, DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2823 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.954,87 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, HIDROXIZINA E LEVOTIROXINA, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 66/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2821 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA VITA LUIS, WANDERLEI GOMES E VÍTOR HUGO ROCHA FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( MECÂNICOS ). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2819 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.692,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE Agosto/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.985,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE Agosto/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2816 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,58 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTYE AO MÊS DE AGOSTO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 578,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2812 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.058,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2811 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 310,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2809 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.340,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. ( MÉDICOS ), REFERENTE AO MÊS DE Agosto/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.436,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEEVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE Agosto/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2805 | Ano: 2015 | Data: 28/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( MOTORISTAS ) DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2804 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,27 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO DA ATA DE REUNIÃO DA CAIXA ESCOLAR CEL. GASPAR, REALIZADA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900499 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 924,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA DAS ESTRADAS DOS BAIRROS PEDRA BATISTA E CÓRREGO FUNDO. CONTRATO 150/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,11 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1244, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE Á AGOSTO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2801 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE CAÇAMBA COM ENTULHO, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900498 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2800 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 778,09 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 8763, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 111/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2799 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS, P/ DISCUTIR DEMANDAS REGIONAIS P/ PAUTA COM GOVERNADOR NO FÓRUM REGIONAL, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BRUNA NASCIMENTO HONÓRIO E ANTONIO VICENTE BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: CRISTINA APARECIDA ROSA FLÁVIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.736.336-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2793 | Ano: 2015 | Data: 27/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.012,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 151,60 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES SÃO PAULO, CAMPINAS E SOROCABA, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2790 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS E SOROCABA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ano: 2015 | Data: 26/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2788 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA COM BICO EM PVC (EPI), PARA ATENDER AO SERVIDOR VÁGNER DE SOUSA RIBEIRO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900496 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2787 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA INDICATIVA CONTENDO OS DIZERES " INFORMAÇÕES TURÍSTICAS ". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900495 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2786 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 906,36 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CINTO P/ PRANCHA LONGA, COLAR CERVICAL, IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO P/ PRANCHA DE RESGATE E PRANCHA P/ RESGATE, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900494 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2785 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2784 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ADOLFO HONÓRIO FILHO E MAURO CAMPOS MOTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2781 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROBSON FERNANDO DE MELO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2780 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS DE "FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DIVERSOS DUAS VIAS COPIATIVO", PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900493 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900492 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2778 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900491 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2777 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2 GB, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900491 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900490 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano: 2015 | Data: 25/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA, PARA ATENDER AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA. CONTRATO 40/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900489 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2767 | Ano: 2015 | Data: 24/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 695,00 |
Credor: COMERCIAL OLIVEIRA & MORAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.516.066/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2085 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programa Dinheiro Direto na Escola/Ens. Fundamental Recurso FNDE/PDDE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, CADERNO GRANDE, CADERNO PEQUENO, PAPEL A4, CANETA, CARTOLINA, EVA E PAPEL CREPOM, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 143/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 92 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 21/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2766 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.362,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, " PEDIDO DE EXAMES, RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL E REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA", P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. CONTRATO 180/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2765 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 72,12 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, MINI PÃO DE SAL E SEQUILHO, PARA ATENDER AO COFFE-BREACK APÓS APRESENTAÇÃO DE CORAIS REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO DIA 26/08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900488 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2764 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNOTERÁPICO P/ TRATAMENTO DO PACIENTE TIAGO ALVES DA COSTA, CONFORME MEDIDA LIMINAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900487 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2763 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.246,99 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE DIVERSOS NÚMEROS E PINO DE CENTRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPG 4192, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2762 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.650,00 |
Credor: SEBASTIÃO MARQUES EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.313.494/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO INFANTIL, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERCALÓRICO, PARA FAIXA ETÁRIA ENTRE 01 Á 10 ANOS, INDICADO P/ PREVENÇÃO DA DESNUTRIÇÃO E RECUPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 076/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2761 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.940,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, PARA RECUPERAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL. CONTRATO 075/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 51 | Ano: 2015 | Data: 27/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 19/05/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2760 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 663,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA, PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A POPULAÇÃO DOS BAIRROS BOA VISTA DO PEDRÃO E ROCINHA. CONTRATO 40/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2759 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2758 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2757 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA COM BICO EM PVC E BOTA DE BORRACHA (EPI), PARA ATENDER AOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900486 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2756 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 756,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900485 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2755 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.923,75 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, BEXIGA, CANETA, E V A , FITA ADESIVA, PAPEL A4 E PINCEL P/ PINTURA DE TECIDO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 140/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2754 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.634,15 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA, ALFINETE P/ QUADROS, CANETA, ENVELOPE, PAPEL A4 E PEN DRIVE 8 GB, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 140/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2753 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.843,55 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPO, PISTOLA COLA QUENTE, T N T E TESOURA DE PICOTAR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 137/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 291,26 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, GRAMPO, LIVRO DE PONTO, LÁPIS PRETO, PASTA PAPELÃO E TINTA P/ CARIMBO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 137/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 494,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR COM DEPÓSITO, LÁPIS DE COR E RÉGUA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 135/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2750 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 142,41 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR COM DEPÓSITO, ENVELOPE, FITA ADESIVA E SUPORTE P/ FITA ADESIVA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 135/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2749 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.432,70 |
Credor: LOGOS PAPELARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, CARTOLINA, GIZ DE CÊRA, GLITER E TINTA P/ TECIDO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 139/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2748 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.511,84 |
Credor: LOGOS PAPELARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, CLIPE, FITA DUPLA FACE, GRAMPEADOR, PAPEL VERGÊ, PASTA CATÁLOGO, PASTA ABA ELÁSTICO, PASTA SUSPENSA E PERFURADOR PAPEL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 139/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2747 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 154,60 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, PRANCHETA E TESOURA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 138/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2746 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 685,45 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA, PINCEL ATÔMICO, PINCEL ESCOLAR, REFIL COLA QUENTE, TESOURA ESCOLAR E TINTA GUACHE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 136/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2745 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 131,95 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALMOFADA PARA CARIMBO, EXTRATOR DE GRAMPO, ORGANIZADOR DE MESA PARA CANETA E PINCEL ATÔMICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- CRAS. CONTRATO 136/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 83 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 12/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2744 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.604,00 |
Credor: JULIANA RODRIGUES DE CASTRO SOUZA 06188859603 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.058.685/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGULHA DE COSTURA, AGULHA DE TRICÔ, FELTRO, LINHA P/ COSTURA, TECIDO SARJA C/ ELÁSTICO E TECIDO TRICOLINE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 142/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 11/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano: 2015 | Data: 21/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.900,00 |
Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTA ACRÍLICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 141/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 82 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 11/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 349,75 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, HIPOCLORITO DE SÓDIO E SABONETE LÍQUIDO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DE PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 222/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA E PANO DE CHÃO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DE PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 220/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 369,01 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.287,35 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, LORUPAX(ALOPURINOL), NIMELIT(NIMESULIDA), CETOCONAZOL, DIPIRONA, MEMANTINA E RANITIDINA, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 66/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 48 | Ano: 2015 | Data: 07/04/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900482 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA ADESIVA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900483 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,01 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ELOÍSA CRISTINA DE PAIVA, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE GUARATINGUETÁ, TAUBATÉ E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2729 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ADOLFO HONÓRIO E ALOÍSIO BRAGA ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2728 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,30 |
Credor: MILENA MARIA LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 066.973.046-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: CRISTINA APARECIDA ROSA FLÁVIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.736.336-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 26,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE " RELAÇÃO DE PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900484 | Ano: 2015 | Data: 20/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2725 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR PEÇAS PARA VEÍCULO OXE 6449 E LEVAR VEÍCULO PLACA HLF 6494, PARA MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA, SÃO PAULO E SOROCABA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,80 |
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIGPC E SIGECON, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2722 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SIGPC E SIGECON, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2721 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2720 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,02 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA APARECIDA LOPES, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA APARECIDA LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano: 2015 | Data: 19/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,30 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CIDADES SÃO PAULO E SOROCABA, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA IMACULADA OLIVEIRA E SEBASTIÃO MESSIAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2713 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2710 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2709 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO FERNANDES DE FARIA E FÁBIO E DE FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIAN APARECIDO LOPES, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2707 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIAN APARECIDO LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO PORTÁTIL (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. CONTRATO 102/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900481 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900480 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2703 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE E TESOURARIA ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900479 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2702 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,50 |
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SHIRLEI NICE VILAS BÔAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "DESVENDANDO O SIGPC E SEGECON", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/08/2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900478 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2701 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,44 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APRESUNTADO, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO COFFE BREACKAPÓS APRESENTAÇÃO DE CORAIS REALIZADA PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO NO DIA 26/08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900477 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2700 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 222,71 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO APRESUNTADO, AÇUCAR, COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL, PÓ DE CAFÉ, QUEIJO MUSSARELA, REFRIGERANTE E ÁGUA MINERAL, P ATENDER AO COFFE BREACK QUE SERÁ OFERECIDO NA 2a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 24 Á 26/08/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900476 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2699 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,25 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, MINI PÃO DE SAL, MINI PÃO DE QUEIJO E SEQUILHO, PARA ATENDER AO COFFE BREACK QUE SERÁ OFERECIDO NA 2a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO ENTRE OS DIAS 24 Á 26/08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900475 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2698 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA, PARA ATENDER A MOSTRA DE PRODUTOS E ARTESANATOS DA TERRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900474 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2697 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.764,00 |
Credor: TIMES COMUNICAÇAO E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.488.758/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO DE CESTOS EM CHAPA 16 GALVANIZADO, PARA SEREM INSTALDAS NAS RUAS DA CIDADE. CONTRATO 134/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 88 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 150 | Data da Licitaçao: 07/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2696 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 42.000,00 |
Credor: MZ BRASIL - INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.089.285/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PINTURA A BASE DE CAL E TINTA E SEUS ACESSÓRIOS. CONTRATO 133/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 79 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 39 | Data da Licitaçao: 05/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2695 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 769,50 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUD 6334, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2694 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.624,30 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMH 3983, PUD 6334 E OXE 6449, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2693 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6494, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2692 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.721,54 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE BANDEJA DA SUSPENSÃO, CORREIA DENTADA, COXIM AMORTECEDOR, ENGRENAGEM, HOMOCINÉTICA, MANGUEIRA FILTRO DE AR E ROLAMENTO, P ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PACA HLF 6494, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 109/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.473,15 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BUCHA P/ ESTABILIZADOR,CAIXA DE DIREÇÃO, COXIM TRASEIRO E COXIM MOTOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821 E HLF 1822, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 109/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2690 | Ano: 2015 | Data: 17/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.235,15 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COXIM, JOGO DE VELAS, PARACHOQUE DIANTEIRO E SENSOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 109/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 67 | Ano: 2015 | Data: 12/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 32 | Data da Licitaçao: 10/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2689 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO DANIEL SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2688 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2687 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,60 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VÍTOR HUGO ROCHA FERNANDES, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO FERNANDES RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano: 2015 | Data: 14/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, P/ BUSCAR VACINA NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,70 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CIDADES SÃO PAULO, SOROCABA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, SOROCABA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,40 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES INÊS DAS DORES ROSA E ANA KELLY ALVES RANGEL, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE ÁGUA COM DUAS SAÍDAS E TORNEIRA P/ PIA, P/ATENDER AO PRÉDIO DA GARAGEM E OFINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900473 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2677 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BETOPTIC, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE VILMA FRANCISCA SILVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900472 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, 539, DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2675 | Ano: 2015 | Data: 13/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 861,15 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO CREME DE LEITE, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO EM PÓ, LEITE CONDENSADO, POLVILHO, PÓ DE CAFÉ E GELATINA, P ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 34/2015.1o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DENNER FRANCIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,80 |
Credor: CRISTINA APARECIDA ROSA FLÁVIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.736.336-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,47 |
Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano: 2015 | Data: 12/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DO SR ANTONIO RIBEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014 E LEI MUN 1.642 DE 28/05/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, PARA ENCONTRO DO PNAIC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITA PINTO GOULART, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2666 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.248,33 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CIMENTO E PEDRA BRITADA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS RUAS PEDRO MONTI E CEL GASPAR. CONTRATO 233/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.700,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER A CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS ESTRADAS DO BAIRRO BELA VISTA. CONTRATO 228/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2664 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 984,70 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARREBITE, BUCHA, GRAMPO, MOLA E PINO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.359,00 |
Credor: ATIVA CIRÚRGICA-MÉDICO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL E ÁLCOOL ETILICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 139/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2662 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900471 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2661 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( FAZENDA ). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900470 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 440,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, P/ ATENDER COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, ABEL EVARISTO DE V BÔAS, JOSÉ FORTES BUSTAMANTE, DR. CARLOS RIBEIRO FILHO E CEL. GASOAR 1o E 2 o ENDEREÇO, DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL.CONT 67/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano: 2015 | Data: 11/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 686,00 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, FEIJÃO, SUCO E ÓLEO, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 33/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2658 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2652 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2651 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REF Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CAMPOS DO JORDÃO, P/ PARTICIPAR DE ENTREVISTA REALIZADA PELO PESSOAL DA ITÁLIA, REFERENTE AO PROJETO BRASIL PROXÍMO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2650 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM A POÇOS DE CALDAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO PNAIC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2649 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIAN APARECIDO LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2648 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES INÊS DAS DORES ROSA E LUCIAN APARECIDO LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2647 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO BATISTA NETO E MARIA IMACULADA OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2646 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,92 |
Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2645 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,62 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 42.174,00 |
Credor: STELLAMARIS BERG MONTEIRO CUSTÓDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 345.231.546-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 12 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1992 Á 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2643 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.972,43 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO, MOLA, DISCO TACÓGRAFO, LONA DE FREIO E PARAFUSO DE RODA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 5368 E HMG 8255, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2642 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,95 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO, PARA FICAR DISPONIBILIZADO NO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900469 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2641 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,20 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, PÃO FRANCÊS E QUEIJO MUSSARELA, PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900468 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2640 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900466 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2639 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS HMM 5562, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 120/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2638 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. CONTRATO 120/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2637 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 636,00 |
Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 5203, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 120/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.408,00 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 118/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2634 | Ano: 2015 | Data: 10/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, PARA ATENDER AO RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ABEL EVARISTO DE VILLAS BÔAS. CONTRATO 40/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 26 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 05/03/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2632 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2631 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A SERVIDORA LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ PARTICIPAR DO "CURSO DE CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO MÉDICA", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2629 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ANDRÉIA CRISTINA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.837.746-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE VACINA PARA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2627 | Ano: 2015 | Data: 07/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DIÁRIA SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BENEDITO SILVESTRE GONÇALVES E VÍTOR HUGO ROCHA FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.767,05 |
Credor: JOSÉLIA MARIA PAPI SOUSA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 732.150.076-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 04 MESES E 15 DIAS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1996 Á 2006. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 945,60 |
Credor: ADRIANA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.628.346-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2004 Á 2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2624 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 800,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2623 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2622 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 700,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2621 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS JARDINS MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á FARMPACIA BÁSICA DE SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.200,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.500,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL E GINÁSIO POLIESPORTIVO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2614 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2613 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2612 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO DONIZETTE DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2611 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 17/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 259,34 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER Á HIGIENE DOS SERVIDORES E A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 221/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2609 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 173,30 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, LUVA, PANO DE CHÃO E PANO DE PRATO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 220/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 552,54 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 222/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 425,50 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEXIGA, CALCULADORA DE MESA, PASTA CATÁLOGO, PENDRIVE E PERFURADOR DE PAPEL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 215/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,80 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APAGADOR P/ QUADROS, CORRETIVO FITA, GRAMPEADOR E PASTA SUSPENSA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 219/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.002,27 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, CANETA, CANETA MARCA TEXTO, CORRETIVO LÍQUIDO, FITA CREPE, PAPEL AR E PAPEL VERGÊ, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 217/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 613,25 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, ENVELOPE SACO BRANCO E ENVELOPE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 218/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2602 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, P/ USO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, QUE ATENDE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900465 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2601 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA DE 1/2" EM METAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA ONDE FUNCIONA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900464 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA C/CILINDRO, PARA ATENDER A SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DR CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900464 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2599 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA SER COLOCADO NA JANELA ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO( EMATER). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900464 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2598 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900463 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2597 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,80 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEMI DESNATADO E REFRIGERANTES, PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900462 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,60 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE EM PÓ E SUCO LÍQUIDO PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E POLIOMIELITE, QUE OCORRERÁ NO DIA 15/08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900462 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRADAXA, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE FRANCISCO ARILDO TEIXEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900461 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2204 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Agentes Comunitário de Saúde. - ACS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA FRIA, PARA ATENDER AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATO 131/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 05/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2593 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 374,11 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 127/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2592 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 491,03 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 127/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2591 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 618,06 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 127/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 988,80 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ, COLORAU, COXA E SOBRE COXA, ERVILHAS, FEIJÃO, FERMENTO, PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA, SAL E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 127/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2589 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.866,45 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 129/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.526,86 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 129/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.122,17 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 129/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.010,32 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 129/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 162,68 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA E MAIONESE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 130/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 222,64 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA E MAIONESE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 130/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2583 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 270,12 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA E MAIONESE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 130/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 440,56 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IOGURTE, LENTILHA, LINGUIÇA CALABRESA E MAIONESE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 130/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2581 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 653,21 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 128/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2580 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 887,59 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 128/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2579 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.094,40 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 128/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2578 | Ano: 2015 | Data: 06/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.756,80 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 128/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 80 | Ano: 2015 | Data: 07/07/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 04/08/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ano: 2015 | Data: 05/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.760,00 |
Credor: ANTÔNIO CUSTÓDIO DE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 310.036.486-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2576 | Ano: 2015 | Data: 04/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ano: 2015 | Data: 04/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano: 2015 | Data: 04/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES INÊS DAS DORES ROSA E LUIS HENRIQUE MONTI VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano: 2015 | Data: 04/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,10 |
Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,40 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARC/O DESPESA SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CIDADES CAMPINAS, SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS, SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: JOÃO IVO DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.104.806-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.536,00 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615, CVP 3953, CPI 8365 E CVP 3961, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5951, QUE ATENDE ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.241,60 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 13/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2564 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.380,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C; DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 05/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 146 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 13/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.181,10 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE COLETA E ANÁLISES CLÍNICAS EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 254/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 138 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,50 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO No 199/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 23.302,35 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615, DBC 6195, CBR 3280, CLJ 3627, CPI 8365 E CVP 3961, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2560 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900460 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2559 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900459 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA COM BICO EM PVC (EPI), PARA ATENDER AOS SERVIDORES JOSÉ ADEMIR DOS SANTOS E ROBERTO DE LIMA FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900458 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2557 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 560,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE MENDONÇA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.352.678/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.47 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS: DO MUNICÍPIO DE PEDRALVA, DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DO ESTADO DE MINAS GERAIS, PARA ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900457 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,24 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS P/ ATENDER A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR No 1261191/15. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900456 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2 GB, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900455 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2554 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.300,00 |
Credor: SEGLUVAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.695.761/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE RASPA, PARA ATENDER Á SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900454 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA C/ CILINDRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA CEL. CANUTO, 161. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900453 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2552 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA C/ CILINDRO E FECHADURA EXTERNA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900453 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900452 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 19.136,00 |
Credor: JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS EIRELI EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.831.339/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 118/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2549 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Global | Valor: 35.946,00 |
Credor: DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.262.218/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. CONTRATO 119/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 69 | Ano: 2015 | Data: 22/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 34 | Data da Licitaçao: 15/07/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2548 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE 13 KG, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 67/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2015 | Data: 30/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 17/04/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2547 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.817,36 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 30/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2546 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.450,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NOS BAIRROS LAGOA E SERRINHA COM DESTINO Á CIDADE DE MARIA DA FÉ. CONTRATO 35/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 14 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2545 | Ano: 2015 | Data: 03/08/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.815,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2015. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Total dos empenhos: | 506.439,20 |