Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 942 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 941 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 940 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.975,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 939 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 530,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 938 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 936 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.219,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 935 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.694,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AUXILIARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 934 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 933 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 80.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 932 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.123,80 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 931 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 930 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 929 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,00 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CAMPO BELO, PARA PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO " , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 928 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CAMPO BELO, PARA PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO ICMS ESPORTIVO " , CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 927 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 651,00 |
Credor: RICARDO REZENDE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO INCRA " , CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA C DE MG, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 925 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CÍVIL DE MG, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 924 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 923 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 922 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ B DE FREITAS, SAMUEL EXPEDITO MATEUS E FABRÍCIO SILVA CELESTINO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 920 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MESSIAS JOÃO SALGADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 919 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO REDONDO, PARA ATENDER A REUNIÃO EM GRUPOS DE PUERICULTURA E GESTANTES E SAÚDE MENTAL, NO PRÉDIO DO ESF 3. CONTRATO 12/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 139 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 16 | Data da Licitaçao: 17/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 918 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,00 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900150 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 917 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,78 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHA P/ 02 LÂMPADAS FLUORESCENTE, REATOR E SOQUETE ANTI VIBRATÓRIO, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900150 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 916 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA AEROSOL, PARA ATENDER AO COMBATE A INSETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA E DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900149 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 915 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,80 |
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900148 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 914 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLETIM ESCOLAR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900127 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 913 | Ano: 2015 | Data: 27/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.998,00 |
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PEDRALVA. CONTRATO 36/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 911 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ ROSEDEL MENDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 909 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,98 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANAIR LIMA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 908 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANAIR LIMA DA SILVA E FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 907 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOAQUIM FERNANDES DOS REIS E ROSANA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 905 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: MARIA HELENA DA SILVA BARBÊDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.169.806-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 904 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.100.066-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 903 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
Credor: DANIELA SILVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.484.416-41 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 902 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.058,85 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 34/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 901 | Ano: 2015 | Data: 26/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.840,35 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 33/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 11 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 25/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 900 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.437,99 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA E LEVOTIROXINA DE( 75MG, 125 MG E 150 MG), P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. CONTRATO 98/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 496,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DOS PACIENTES MARIA GONÇALVES RANGEL E JOSÉ AMIR DE PAIVA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 98/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 898 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900146 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 157,50 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBREAGEM, GRAXA, LÂMINA E RESPIRO DO TANQUE, PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900145 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 896 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.690,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 31/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 895 | Ano: 2015 | Data: 25/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.156,01 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONTRATO 32/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 894 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: FABIANA MARIA LAMIM RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.831.046-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO VICENTE DE MINAS, P/ REALIZAR CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,10 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 892 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, BELO HORIZONTE E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 890 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO VICENTE DE MINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 889 | Ano: 2015 | Data: 24/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO FERNANDES DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 888 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,40 |
Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 887 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 886 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 885 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 884 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 882 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,80 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 881 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 624,00 |
Credor: FABIANA SANTOS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.476-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2163 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PRESENCIAL P/ CONVENENTES ( SICONV), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 880 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.461,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PONTES NOS BAIRROS FLORESTA, BELO RAMO, CÓRREGO FUNDO, SANTO ANTONIO E ALECRIM. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 116 | Ano: 2014 | Data: 29/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 15/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 879 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampl./Manut. de Residências de Famílias em Situação de Vulnerabilidade | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA MARIA CÉLIA DA SILVA. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 878 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 308,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampl./Manut. de Residências de Famílias em Situação de Vulnerabilidade | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL E CIMENTO, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA ANA CLÁUDIA TORQUATO. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 877 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM RAMPAS P/ CADEIRANTES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900144 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRÁCHAS, PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900143 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 875 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE ENTRADA DA MÁQUINA DE LAVAR, PARA ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900142 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 874 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.600,00 |
Credor: A.M.S IMPRESSOS EMBALAGENS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.753/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE NOTA DE EMPENHO EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900141 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 873 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE USB, TECLADO E APARELHO TELEFONE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900140 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 872 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE USB E TECLADO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900139 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 710,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900138 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 870 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3005 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900137 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 869 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 73,90 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900136 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,50 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA BRANCA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900135 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 867 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 671,00 |
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, ESQUICHO METÁLICO, MANGUEIRA ALTA PRESSÃO E PNEU S/ CÂMARA, PARA ATENDER AOS CARRINHOS DE MÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900134 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,60 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BICOS PARA ATENDER ÁS BOMBAS ENGRAXADEIRA DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900134 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 230,90 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO DE PONTO E QUADRO DE AVISOS, P/ ATENDER A SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900133 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA P/ IMPRESSORAS EPSON FX 2190 E LX 300 QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA E CONTABILIDADE). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900099 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.900,20 |
Credor: CHIMBICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.715.414/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PONTE NO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano: 2015 | Data: 23/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 536,64 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 30/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 21 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 23/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 861 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.836,80 |
Credor: ADRIANA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.628.346-88 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2004 Á 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 860 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.836,80 |
Credor: ADALGIZA SOUZA RIBEIRO LINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 907.873.406-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2004 Á 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 859 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 858 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ CORREIA GOMES E JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 857 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PONTE NO BAIRRO BOA VISTA DO PEDRÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900132 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 856 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR P/ CORTINA C/ BUCHA E PARAFUSO, PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE CORTINA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900131 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 855 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR P/ CORTINA C/ BUCHA E PARAFUSO, PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE CORTINA NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR NA RUA CASEMIRO OSÓRIO,344( 2o ENDEREÇO) DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900130 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 854 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.635,00 |
Credor: MASTERPLAN LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.690.858/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL PCMSO E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO- LTCAT. CONTRATO 28/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 19/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 853 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.630,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VISA. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 852 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.795,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 851 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.795,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 850 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.545,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 849 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.545,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 848 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 67.245,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 847 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 682,80 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 846 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.810,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 845 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 22.170,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 844 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.630,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 843 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.815,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA TRANSFERENCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 842 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.630,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 841 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.089,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL-ECD. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 840 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 51.285,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 839 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.260,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE( AMBULÂNCIA). CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 838 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.260,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 837 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.630,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DAS SAÚDE. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 836 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 21.087,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 835 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.880,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 834 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.900,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 833 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 46.350,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 832 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.355,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 831 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.260,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 830 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.090,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 829 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 18.540,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 828 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.075,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 827 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.160,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 826 | Ano: 2015 | Data: 20/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.260,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 13/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 825 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 824 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 823 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 822 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 821 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 819 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ SANTOS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 818 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 817 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 322,50 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DETERGENTE, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARCOS ANTONIO MAGALHÃES E VALDECIR MENDONÇA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: JOAQUIM FERNANDES DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.099.006-78 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900129 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 813 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( FAZENDA E CONTABILIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900128 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL, P/ USO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, QUE ATENDE AOS USUÁRIOS E SERVIDORES DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900126 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0004.3009 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, P/ ATENDER AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900125 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 810 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA, P/ ATENDER AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900124 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 809 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900123 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 808 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 300 MBPS C/ 04 PORTAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900123 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 807 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 378,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 300 MBPS C/ 04 PORTAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900123 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 806 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR 300 MBPS C/ 04 PORTAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900123 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 805 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,00 |
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD DE 500 GB, PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900122 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,40 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MORFINA, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE ONCOLÓGICO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900121 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 803 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 344,75 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABÃO EM PÓ E SACO P/ LIXO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONTRATO 27/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 802 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 228,44 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BÁCIA EM PLÁSTICO E PANO DE PRATO, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONTRATO 26/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 801 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 526,82 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CONTRATO 26/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 9 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 12/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 800 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 156,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampl./Manut. de Residências de Famílias em Situação de Vulnerabilidade | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA MARIA APARECIDA FIRMINO DE SOUZA. LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 114 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 799 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampl./Manut. de Residências de Famílias em Situação de Vulnerabilidade | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA MARIA CÉLIA DA SILVA. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 114 | Ano: 2014 | Data: 17/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 60 | Data da Licitaçao: 07/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 798 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 220/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 797 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 269,50 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 199/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 796 | Ano: 2015 | Data: 19/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 840,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OTOSCÓPIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 795 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIEL ASSIS SANTOS E JOAQUIM F. DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 794 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano: 2015 | Data: 18/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ SEBASTIÃO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: FABIANA SANTOS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.476-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2163 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REF Á RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: "PAIF E PAEFI CRAS E CREAS ", CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,40 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SUMARÉ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 790 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á SUMARÉ, ESTEVE EM VISITA Á EMPRESA ALFABUS AGÊNCIA DE ÔNIBUS, NEGOCIAR COMPRA DE ÔNIBUS P/ O TRANSPORTE ESCOLAR. CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 789 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.326.516-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, P/ BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE THAÍS SILVA RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,50 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE LIGAÇAO DE ÁGUA NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDA A ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA RUA FREI ORESTES GIRARDI. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA A MENOR DE RECOLHIMENTO DO INSS, MÊS DE APURAÇÃO 06/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREACK( REPOSIÇÃO), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900010 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 783 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.804,24 |
Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA LÂMINA, PARAFUSO E PORCA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND NHO 0140, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 782 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,90 |
Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE KIT DE REPARO DA VÁLVULA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW ROLLAND TL85, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 781 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.169,75 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA,CIMENTO E PEDRA BRITA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA RUA ONOFRE FIRMINO FERREIRA. CONTRATO 228/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 780 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.789,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS ESTRADAS DOS BAIRROS ROCINHA, PEDRÃO, ESTIVA E BAIXADÃO. CONTRATO 228/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 779 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.072,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DIVERSAS ( PRANCHÕES ), PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PONTE NO BAIRRO TAMANDUÁ. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 116 | Ano: 2014 | Data: 29/09/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 15/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 778 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.006,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS " BOLETIM DIÁRIO, EVOLUÇÃO CLÍNICA, FARMÁCIA ESSENCIAL E RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF. CONTRATO 180/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 777 | Ano: 2015 | Data: 13/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 224,00 |
Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS " FARMÁCIA ESSENCIAL ( SUS ), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES NA UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE. CONTRATO 180/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 776 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.547,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DA EX SERVIDORA AUGUSTA APARECIDA PETERSEN, PORTADORA DO CPF 678.588.809-34,CONFORME PROCESSO No 0000748-83.2013.5.03.0061. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,99 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 774 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,35 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 773 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO ARISTIDES FERNANDES, CELSO G DE ASSIS E MIGUEL DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 771 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BRUNO ALENCAR DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO FERNANDES, AMADO MAURICIO DE ASSIS E JOSÉ DORINATO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 769 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.895,00 |
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 05 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2003 Á 2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano: 2015 | Data: 12/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.370,00 |
Credor: PENHA MAPAS LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.133.793/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros de Literatura Infanto-Juvenil - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLARES PERSONALIZADOS, 04 CORES, PLÁSTIFICADOS, P/ ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 24 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 11/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 767 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 206,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E TAUBATÉ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 766 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,44 |
Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 765 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 57.000,00 |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA O CARNAVAL DE RUA/2015 ( BANDA THATI, BANDA SHOW E CHARANGA SANTO DE CASA) EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. CONTRATO 25/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2015 | Data: 27/01/2015 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 09/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 764 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,36 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA PUD 6334, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 763 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.196,90 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE COLETA E ANÁLISES CLÍNICAS EM ATENDIMENTO Á SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 254/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 138 | Ano: 2014 | Data: 28/11/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 69 | Data da Licitaçao: 15/12/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.649,55 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 217/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 761 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 239,70 |
Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO CAPA DURA E PRANCHETA EM MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 217/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 760 | Ano: 2015 | Data: 11/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,07 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO- SISTEMA MOTOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 759 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.946,90 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE BRUNA DANIEL DO PATROCÍNIO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 10/15, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 758 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.557,50 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE BRAYAN DOS REIS FERREIRA, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 10/15, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 757 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á MONTEIRO LOBATO, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ADITIM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 756 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ LEVAR A SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL " FABIANA SANTOS SALGADO ", CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 755 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 186,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ LEVAR A SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL " FABIANA SANTOS SALGADO ", CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 754 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 753 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,68 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 752 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.816,00 |
Credor: JOSÉ HAMILTON DA SILVA E CIA LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.704.091/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO PLACA OPO 7655, QUE ATENDE ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 751 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,50 |
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL. CONTRATO 200/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 750 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 255,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA DE MESA E ENVELOPE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. CONTRATO 218/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 749 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,80 |
Credor: ATIVA CIRÚRGICA-MÉDICO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE E TERMÔMETRO DIGITAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 139/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 748 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: ATIVA CIRÚRGICA-MÉDICO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.182.725/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTETOSCÓPIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 139/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 747 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,35 |
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA, PARA ATENDER Á HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 141/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 746 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,40 |
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 141/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 745 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 328,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DESABONETE LÍQUIDO, PARA ATENDER Á HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 743 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.291,00 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA MICROPORE E LUVA DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 742 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 122,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DO PACIENTE JOSÉ AMIR DE PAIVA. CONTRATO 98/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 741 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 158,92 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUSTRATE, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DOS PACIENTES VICENTE CÂNDIDO DA COSTA E JOSÉ AMIR DE PAIVA. CONTRATO 99/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 740 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.365,03 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRONZINA DE BIELA, CABEÇOTE MOTOR, CAPA DO TUCHO, EIXO COMANDO, INTERRUPTOR DE ÓLEO, TAMPA DA CARCAÇA E TUCHO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 9590 DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 62/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 739 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 574,98 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOMOCINÉTICA VEÍCULAR, PARA ATENDERÁ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRM 2535 DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 62/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 738 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 771,22 |
Credor: FUTURA VEÍCULOS E TRATORES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.091.150/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE BOMBA DE GASOLINA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 4183, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 737 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA, PARA ATENDER AOS EVENTOS QUE SWERÃO PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900120 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 736 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DO MANUAL DO " OBTV " ( ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900119 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 735 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 900,90 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 734 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.746,00 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 332,20 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 900,90 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE HAMBURGUER, PÃO DOCE E PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 23/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 731 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 762,00 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAMÃO E MAÇÃ, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 730 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.487,50 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAMÃO E MAÇÃ, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 729 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 317,00 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAMÃO E MAÇÃ, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 728 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 762,00 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LARANJA, MAMÃO E MAÇÃ, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 22/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 727 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.039,50 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA E PÊRA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 726 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.101,95 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA E PÊRA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 725 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 400,95 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA E PÊRA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.039,50 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, GOIABA E PÊRA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 21/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 6 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 723 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.727,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 722 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.207,53 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 721 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 789,57 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 18/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 720 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.746,80 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 18/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 719 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.204,09 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 20/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 718 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 7.565,45 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 20/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 717 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.672,35 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 20/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 716 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.041,01 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 20/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 715 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.881,17 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 19/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.546,94 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 19/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 713 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 975,32 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 19/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 712 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.881,17 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 19/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 5 | Ano: 2015 | Data: 16/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 06/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 711 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 5.980,00 |
Credor: JÂNIO CARLOS DO NASCIMENTO - MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS EVENTOS ( EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E MOSTRA CULTURAL ), EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. CONTRATO 16/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 710 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 11.950,00 |
Credor: IZANOR RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.830.002/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA O CARNAVAL, EVENTO QUE SERÁ PROMOVIDO PELA PREFEITURA. CONTRATO 17/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 709 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 70.615,00 |
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO, PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA OS EVENTOS QUE SERÃO PROMOVIDOS PELA PREFEITURA. CONTRATO 14/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 708 | Ano: 2015 | Data: 10/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 24.695,00 |
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO E APOIO LOGÍSTICO P/ EVENTOS PELA PREFEITURA NO EXERCÍCIO/2015. CONTRATO 15/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 1 | Ano: 2015 | Data: 13/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 05/02/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 707 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Juros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS SOBRE A DIFERENÇA A MENOR DE RECOLHIMENTO DO INSS, MÊS DE APURAÇÃO 06/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2174 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Associações de Bairros. | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1631/14 DE 15/12/2014, PARA ASSISTÊNCIA DA POPULAÇÃO CARENTE DO BAIRRO DA BICA. CONVÊNIO 08/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 705 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 120.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1631/14, DE 15/12/2014, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 80 CRIANÇAS DE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONVÊNIO 07/2015. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 704 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 18.000,00 |
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1631/14 DE 15/12/2014, VISANDO Á MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 06/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 43.000,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1631/14 DE 15/12/2014, VISANDO Á MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 05/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 702 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 73.150,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1631/14 DE 15/12/2014, VISANDO Á MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 04/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 701 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 80.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1631/14 DE 15/12/2014, VISANDO Á MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 03/15. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 700 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,26 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1070, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2015. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 699 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 698 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 697 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 465,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 692 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 691 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 957,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 690 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 689 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DAS DORES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 688 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 235,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NA RUA ONOFRE FIRMINO FERREIRA. CONTRATO 228/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 687 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 16.875,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NOS BAIRROS SERTÃOZINHO, CUBATÃO, JABOTICABAL, ALECRIM, CASTELHANO, BELO RAMO E ESTIVA. CONTRATO 149/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 686 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,86 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE E LIMA P/ CORRENTE, P/ MANUTENÇÃO DE MOTO SERRA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900118 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 685 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 464,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA E BOTA C/ BICO EM PVC ( E P I ), PARA ATENDER Á DIVERSOS SERVIDORES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900117 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 684 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOBREACK, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900115 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 683 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA CÍRCULAR E TRENA DE VIDRO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900114 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 682 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO ENÉAS CALDAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.207.225/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA CORTA LUZ, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900113 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 681 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,90 |
Credor: CASA FORTES BUSTAMANTE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.775/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARÃO P/ CORTINA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900113 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 680 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900112 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 679 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA EQUIPE TÉCNICA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900111 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 678 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900110 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 677 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATICIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900110 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 676 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO 344. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900110 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 675 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900110 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 674 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATICIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900110 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 673 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DETONER, PARA A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900110 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 672 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,50 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANÇA JACTO, P/ MANUTENÇÃO DE BOMBA COSTAL QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900109 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 671 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARA ATENDER Á CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900108 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 670 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,90 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL VÊRGE A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( FAZENDA ). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900107 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 669 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,50 |
Credor: THAIS ROCHA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.381.408/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900106 | Ano: 2015 | Data: 09/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 668 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,95 |
Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PARTICIPAR DE CURSO "IMPACTOS DA LEI COMP 147/2014 NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO BATISTA NETO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 665 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO FERNANDES DA SILVA E SEBASTIÃO BATISTA NETO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 664 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 131,40 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES CAMPINAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 663 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 662 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE DANIEL LINO DE SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 661 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: Wagner Jesus de Souza ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.056.539/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM MACA DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF 02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900105 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 660 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 649,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Gabinete e Secretaria Geral | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900104 | Ano: 2015 | Data: 06/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 659 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 104,00 |
Credor: FABIANA SANTOS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.476-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2185 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Apoio ao Cons. Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF Á DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO: "OFICINA DO PRIMEIRO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF SOLICITAÇÃO DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 658 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ TRANSPORTAR A SERVIDORA RÚBIA PATRÍCIA R.S. FERREIRA, P/ PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 657 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,50 |
Credor: RÚBIA PATRÍCIA RIBEIRO SIQUEIRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 000.324.586-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CISSUL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 656 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,40 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ALINE DA SILVA LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 655 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 242,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E PASSOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 654 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 653 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 246,48 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA CLJ 3627, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 652 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.237,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A REMOÇÃO DE CASCALHO NO BAIRRO ESTIVA. CONTRATO 150/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 651 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,54 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, " PROCURAÇÃO ERETIFICAÇÃO DE GPS". |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900103 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 650 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros de Literatura Infanto-Juvenil - EF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLEÇÃO DE LIVRO PROVA BRASIL, LINGUAS MATEMÁTICA E PORTUGUES DO 4o E 5o ANO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900102 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 649 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: CALHAS 3 IRMÃOS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO CALHAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.347.349/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, P/ ATENDER AO CONSERTO DE CALHA EM PRÉDIO PÚBLICO LOCALIZADO NA RUA PRES. VARGAS, 156. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900101 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 648 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 221,25 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELETRÔNICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900098 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 647 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,50 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900097 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 646 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,60 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900097 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 645 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,48 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO P/ REDE DE INTERNET, CONECTOR, FIO PARALELO, PINO MACHO SIMPLES E TOMADA EM BARRA, PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900096 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 644 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE ELÉTRICO C/ 3 ENTRADAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900096 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 643 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 849,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900079 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 642 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, TRANSPORTANDO PROFESSORRAS DA REDE MUNICIPAL PARA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DO PNAIC, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 641 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 640 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 639 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE WESLEY JÚNIOR DE SOUZA DA PAZ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 638 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 113,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WESLEY JÚNIOR DE SOUZA DA PAZ E ANTONIO VICENTE BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 637 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 636 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO " MAPA /2691.1009.337-99/2013, PARA AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.868,76 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO RECURSO PNAE/CRECHE, DEVIDO A NÃO EXISTÊNCIA DE ALUNOS MATRICULADOS EM CRECHE NO EXERCÍCIO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 634 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.123,20 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 13/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 9.377,91 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP3961, CVP 3953, DBC 6195 E CPI 8365, DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 250/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 50 | Data da Licitaçao: 21/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 632 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.248,00 |
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PLACAS CLJ 3627 E DBC 6195, QUE ATENDE ÁS ATIVIDAES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 631 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 715,22 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA, BATERIA, CABO DO ACELERADOR, RADIADOR E TAMPA DO RESERVATÓRIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821 E HLF 1822, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 630 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.087,62 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS HMH 3983, PUD 6334 E HMN 0095, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 629 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 272,05 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 5662, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 628 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 586,37 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E LÂMPADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 627 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,92 |
Credor: L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.980.648/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESOURA E ENVELOPE OFÍCIO, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO 214/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,45 |
Credor: JOÃO GUALBERTO MIRANDA ME - ARTY E COPY | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÉGUA TRANSPARENTE, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO 216/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 625 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,60 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO E ENVELOPE BRANCO, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. CONTRATO 218/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 100 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 52 | Data da Licitaçao: 26/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.465,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA DE ESTRADAS E VALETAS NO BAIRRO PEDRÃO. CONTRATO 150/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 623 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 705,86 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 622 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 575,03 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 621 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 353,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL-ECD. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 620 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.040,45 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 619 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.364,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 618 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.878,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 617 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 353,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 353,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE -VISA. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 615 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.455,20 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 614 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.765,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 613 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 612 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 611 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.193,85 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 610 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.440,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 609 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.440,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 608 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.433,90 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 607 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 529,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 606 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.525,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 605 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 604 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.214,15 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 706,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 50/2014. 5o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 602 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 868,00 |
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2163 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento/Qualific. do Pessoal Adm. do Depart./ Sec. de Prom. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL FABIANA SANTOS SALGADO, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRABALHO INTERSETORIAL DO CRAS E CREAS", A SE REALIZAR NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900100 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 279,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE VÍDEO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900095 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 600 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900094 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 599 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.3008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR DE VÍDEO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA ). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900093 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 598 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON, PARA AS ROÇADEIRAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900092 | Ano: 2015 | Data: 04/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 597 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 596 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 21.561,60 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. do Circ. Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES E 2o TERMO ADITIVO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA GERAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 594 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 593 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,00 |
Credor: DENÍCIO ABEL HENRIQUE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 004.089.696-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXÍLIO FUNERAL DA SRA TEREZINHA GRACIANO HENRIQUE, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1617 DE 30/05/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 592 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,40 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO PARALELO E FIO TORCIDO, PARA USO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900116 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 591 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,68 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, TOMADA P/ TELEFONE E TOMADA P/ ENERGIA, PARA USO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900116 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á VARGINHA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DO SAMU E PEGAR PEÇAS NA EMPRESA SUPREMA MÁQUINAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 589 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO OLINDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 588 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 587 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.389,24 |
Credor: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICÃO DE KIT DE EMBREAGEM, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 586 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 161,70 |
Credor: COMERCIAL MAURISTELA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.103.290/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO No 199/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 123,83 |
Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ADOÇANTE E MARGARINA, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. CONTRATO No 200/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 102 | Ano: 2014 | Data: 12/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 53 | Data da Licitaçao: 28/08/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 584 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,98 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, DESINFETANTE LÍQUIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO E VASSOURA PIAÇVA, P/ ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONF CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUN 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 222/14. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 583 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,40 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, P/ ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 221/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 582 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,80 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 220/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 581 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA LÁTEX, PARA ATENDER Á PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DAS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 220/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 580 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,20 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL E PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS E HIGIENE DOS SERVIDORES DAS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 221/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 173,53 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, COPO DESCARTÁVEL, LIMPADOR P/ LIMPEZA E SACO DE LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 222/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 107 | Ano: 2014 | Data: 20/08/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 11/09/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 578 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 170,56 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA. PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 140/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 56 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 33 | Data da Licitaçao: 13/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 577 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.400,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 117/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 52 | Ano: 2014 | Data: 14/04/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/04/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 576 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.951,10 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, BROMAZEPAM, BROMOPRIDA, CETOCONAZOL, CITALOPRAM, DICLOFENACO SÓDICO E METRONIDAZOL, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIVERSOS, CONF ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 98/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 575 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 2.010,93 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE E EXELON, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 99/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 574 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 151,15 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARATRAM, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE ROSA APARECIDA LOPES ABREU, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 99/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 573 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 82,88 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAVOPROSTA, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE HELENA RAIMUNDO ROCHA, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 98/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 572 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 795,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 571 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 430,00 |
Credor: MELLO GESTÃO EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.999.112/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR REYBER BALTAZAR DE ALMEIDA ROSA EM CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NOA DIA 05/02/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900091 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 570 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 461,00 |
Credor: GAUDAX INFORMÁTICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.424.040/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Administrativo | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITOR HAMTER E WEB CAM, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRAIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900090 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
Credor: WALDEMAR LUIZ MONTI SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.120/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VÍDEO, PROJEÇÃO E TELÃO, PARA USO EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900089 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,60 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, SIFÃO FLEXÍVEL E TORNEIRA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO LAVATÓRIO EM PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900088 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 567 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,10 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE, REDUÇÃO, TE E TUBO EM PVC, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NO BAIRRO LAGOA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900088 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,60 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NO BAIRRO LAGOA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900088 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 565 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NO BAIRRO LAGOA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900088 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 564 | Ano: 2015 | Data: 05/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PONTE NO BAIRRO CÓRREGO FUNDO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900087 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 563 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 143,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Sede da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA EM PLÁSTICO, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA SECTETÁRIA DA SAÚDE LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 156. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900086 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 562 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 463,40 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA E VERNIZ, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. VARGAS, 156. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900085 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 561 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,60 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA P/ FORRO PVC, ROLO P/ PINTURA E TRINCHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. VARGAS, 156. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900085 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 560 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 384,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA P/ REBOQUE, ESPUMA P/ ROLINHO, FORRO PVC, LIXA P/ PAREDE E PREGO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. VARGAS, 156. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900085 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 559 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.260,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA CORRIDA, TINTA ESMALTE E TELHA DE BARRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA PRES. VARGAS, 156. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900085 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER Á ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900084 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 824,00 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PONTES EM BAIRROS RURAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900083 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 565,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.3075 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET, PATA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900082 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 555 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 1.130,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.3006 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET, PATA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900082 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.380,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Gabinete e Secretaria Geral | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOCK, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900081 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO OFICINA RODA TERRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.631.998/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DOS BONECOS GIGANTES DE BRAZOPÓLIS, DURANTE O CARNAVAL DE RUA DE 2015. EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900080 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 552 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.050,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSETICIDA FICAM, P/ ATENDER AO CONTROLE DE INSETOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900078 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 551 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO POLI CORTE, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MÁQUINA SERRA POLICORTE DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900077 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 550 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 122,00 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM E CAL P/ PINTURA PARA DEMARCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900077 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 549 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 8,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900076 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 548 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.42 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRACHÁ, P/ ATENDER A IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900075 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2135 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Sede da Secretaria de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX, P/ ATENDER Á PINTURA EM PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA,156. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900074 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 35.200,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 11/15. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.950,00 |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONFORME CONTRATO 10/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 11.550,00 |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF CONTRATO 10/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 18 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 543 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.778,50 |
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31,PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 542 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 8.816,50 |
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 09/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 17 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 4.950,00 |
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, BAIRRO SÃO JOSÉ, P/ USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO DIGITAL. CONTRATO No 08/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 16 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ano: 2015 | Data: 03/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 36.300,00 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, No 344, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 07/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 15 | Ano: 2015 | Data: 30/01/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 30/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 539 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,90 |
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: BENY DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, P/ BUSCAR O ÔNIBUS DBC 6195 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 537 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, P/ BUSCAR O ÔNIBUS CLJ 3627 QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 536 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 56,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE NAILDA ALBINO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1672/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 535 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 640.000,00 |
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL P/ ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONTRATO 49/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 112 | Ano: 2013 | Data: 17/12/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 56 | Data da Licitaçao: 15/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 534 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE PONTES DOS BAIRROS SANTO ANTONIO E ÁGUA LIMPA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 533 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 803,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. CONTRATO 233/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 126 | Ano: 2014 | Data: 20/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 65 | Data da Licitaçao: 06/11/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 532 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.517,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIROS NAS RUAS ONOFRE FIRMINO E PADRE MARINO. CONTRATO 233/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 121 | Ano: 2014 | Data: 03/10/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 63 | Data da Licitaçao: 20/10/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 531 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 3.993,60 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 04/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 13/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 530 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 12.480,00 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DO BAIRRO ALECRIM C; DESTINO AOS BAIRROS REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. PERÍODO MANHÃ E TARDE. CONTRATO 05/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 146 | Ano: 2014 | Data: 09/12/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 72 | Data da Licitaçao: 13/01/2015 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A LIMPEZA DE BUEIROS E VALETA NO BAIRRO CONTENDAS E REMIÇÃO DE MATA BURRO E ATERRO DE ESTRADA NO BAIRRO PITANGUEIRAS. CONTRATO 150/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 528 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Global | Valor: 999,11 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARATRAM PREBICTAL E VELEJA, P/ ATENDER AO TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. CONTRATO 99/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 527 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.378,49 |
Credor: DIANAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.242/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODILON, E RESPONSAR, P/ ATENDER AO CONTROLE DE INSETOS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900073 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 526 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVADO AUTOMOTIVO, DETERGENTE SOLUPAM E SHAMPOO AUTOMOTIVO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900072 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 525 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS, PARA ATENDER Á REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVM 1762, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900071 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 524 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADAS, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900070 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 523 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARRETA C/ CABO DE MADEIRA, PARA ATENDER A CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900070 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 522 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS P/ SOLDAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900069 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 521 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,27 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, EM 2a VIA DO DOCUMENTO DO ÔNIBUS PLACA CLJ 3627. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900068 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 520 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 63,24 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTO, PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM DIVERSAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900067 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 519 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,68 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ATENDER AO LAUDO TÉCNICO SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, PARA ATENDER AO CARNAVAL/2015. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900066 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 518 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
Credor: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Equipe Técnica da Estratégia de Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA P/ GASTRONOMIA MIC-KEY, P/ TRATAMENTO DA MENOR SUZANA EMANUELY LINO SOUZA, PACIENTE ATENDIDO PELA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900065 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano: 2015 | Data: 02/02/2015 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1244, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
Total dos empenhos: | 2.271.539,28 |