Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4084 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 383,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4074 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4046 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/12/2015 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: EDIVALDO PEDRO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.024.616-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 97,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 335,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
| Credor: JÂNIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 242,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 04/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 169,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 169,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 169,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/12/2015 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 372,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.122,00 |