Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/10/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/10/2015 | Valor: 169,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 26/10/2015 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 21/10/2015 | Valor: 574,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 19/10/2015 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 20/10/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: 033.637 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3284 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3282 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 206,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/10/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/10/2015 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/10/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JÂNIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 242,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/10/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 56,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 07/10/2015 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 186,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 06/10/2015 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 149,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/10/2015 | Valor: 93,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 242,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 242,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 169,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3097 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/10/2015 | Valor: 113,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.618,00 |