Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2790 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.080,00 |
| Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO NA INTERNAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ REGINALDO OLINDO, PARA ATENDER NA SUA RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO No 21/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2789 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,00 |
| Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FIO PARALELO, PINO MACHO E TOMADA BARRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900705 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2788 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,50 |
| Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, PARA BUSCAR E LEVAR VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2787 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,10 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2786 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2785 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2784 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,00 |
| Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DO SR BENEDITO GERALDO DE LIMA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900707 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.621,61 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2782 | Ano: 2014 | Data: 31/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.481,48 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR TRASEIRO E DIANTEIRO E ROLAMENTO DO CUBO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 6178, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2781 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: RAQUEL MARQUES GUIMARÃES SIMÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.875.786-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO " ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL 100 % INCLUSIVA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2780 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: MARIA DO ROSÁRIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.366-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO " ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL 100 % INCLUSIVA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 351,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2777 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2776 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2773 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,52 |
| Credor: MAYARA DE CÁSSIA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.899.816-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,33 |
| Credor: HUGO MANSANO GARCIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 227.898.518-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,26 |
| Credor: MARIA ALESSANDRA DE FARIA REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 839.864.056-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2770 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,39 |
| Credor: JAQUELINI DE CÁSSIA LADISLAU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.176.566-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,65 |
| Credor: ANGÉLICA APARECIDA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.092.396-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2768 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,39 |
| Credor: CRISTIANE DE SOUSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.543.536-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,26 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE MARCELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.548.366-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,52 |
| Credor: VALÉRIA APARECIDA DE JESUS MARIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.638.836-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2765 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.563,00 |
| Credor: CARLA PEREIRA MONTI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.141.076-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2764 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.036,84 |
| Credor: CÁTIA MARIA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.973.066-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.180,00 |
| Credor: DANIELA RODRIGUES FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.267.426-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2762 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.382,99 |
| Credor: VERIDIANE FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.813.276-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2761 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,91 |
| Credor: JEREMIAS JOSÉ DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.532.556-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2760 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,52 |
| Credor: CRISTIANE MICHELE SILVA BRAGA SILVÉRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.536.846-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2759 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 481,04 |
| Credor: VANESSA FERNANDES ISAÍAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.761.926-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2758 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 962,08 |
| Credor: Oldair José Rocha | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.226.936-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2757 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,26 |
| Credor: CRISLENE APARECIDA SILVA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.578.596-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2756 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.506,95 |
| Credor: MARÍLIA BRAGA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 893.622.766-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2755 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 901,95 |
| Credor: VIVIANE SILVA PATRÍCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.156.046-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,39 |
| Credor: ROSE PEREIRA DE ABREU DE MENEZES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.384.126-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 908,25 |
| Credor: CLAUDIMIR FERNANDES FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 844.055.626-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.563,38 |
| Credor: NARA ELENITA DE CASTRO LORENA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.674.916-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.082,34 |
| Credor: BRUNA FERNANDES LOPES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.942.286-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 254,31 |
| Credor: ANTONIO CHALUPPE SOBRINHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 647.910.928-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2749 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.743,77 |
| Credor: TATIANA APARECIDA GARCIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.386-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,31 |
| Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 208,97 |
| Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2745 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2743 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2742 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2741 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.239,99 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2740 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.674,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.340,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2738 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2735 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.911,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2732 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2731 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.750,23 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2730 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27.813,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2729 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38.115,98 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A VALOR PAGO REFERENTE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE E INOVAÇÃO- PMAQ, DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUN 1614/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2728 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 134.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2727 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22.839,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ( AUXILIARES ) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE Julho/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2726 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.800,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 379,00 |
| Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO FEMININO, UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONTRATO 186/2014. LEI MUNICIPAL 1246/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.448,90 |
| Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JALECO FEMININO, UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 186/2014. LEI MUNICIPAL 1246/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2721 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.238,00 |
| Credor: YPSILON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.250.276/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇA SOCIAL FEMININO, CAMISA POLO E CAMISETA FEMININO, UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. CONTRATO 186/2014. LEI MUNICIPAL 1246/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2720 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.750,40 |
| Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MALHA FRIA, CONJUNTO(CALÇA/JUNTA E JALECO MASCULINO, UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 186/2014. LEI MUNICIPAL 1246/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.740,30 |
| Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BABYLOOK, BONÉ, BOTINA SAPATO NETONY, CALÇA CAMISA POLO E COLETE, UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. CONTRATO 186/2014. LEI MUNICIPAL 1246/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2718 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.096,00 |
| Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASACO FEMININO, CONJUNTO CALÇA/JALECO, UNIFORMES PARA OS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. CONTRATO 186/2014. LEI MUNICIPAL 1246/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 85 | Ano: 2014 | Data: 10/06/2014 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 25/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2717 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SAMUEL DONIZETE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2716 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SAMUEL DONIZETE VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2715 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ VALDINI FAGUNDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2714 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ VALDINI FAGUNDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ARISTIDES FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2712 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 654,73 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOMÁTICO, COLA P/ PARABRISA, PALHETA LIMPADOR E PARABRISA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 139,50 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRO REDONDO, PARA SUSTENTAÇÃO DA ESCADA CEMIG LOCALIZADA NA GARAGEM MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900706 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 850,00 |
| Credor: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA P/ GASTRONOMIA MIC KEY, P/ ATENDER A PACIENTE THALES ADRIEL DE SOUZA, DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900704 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2708 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: CENTROCÓPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DE FOLHAS DE CÓDIGO DE SIAP, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900703 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
| Credor: CHIMBICA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.715.414/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PONTES NOS BAIRROS BELA VISTA E POSSES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900702 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.009,00 |
| Credor: DK COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.508.079/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE LIXA P/ FERRO, MASSA PLÁSTICA, THINER E TINTA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900701 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA C/ BICO EM PVC ( EPI ), PARA ATENDER SERVIDOR DOUGLAS JOSÉ SILVA, LOTADO NO CENTRO DE TRIAGEM A COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900700 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2704 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,50 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPUD P/ VASO SANITÁRIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900699 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,00 |
| Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA NOS ESTABELECIMENTOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900698 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2702 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
| Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA NOS ESTABELECIMENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900698 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2701 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,00 |
| Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSUNTOS JURÍDICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900697 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2700 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO P/ SOLDAS, PARA ATENDER ÁS AITIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900696 | Ano: 2014 | Data: 30/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2699 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.415,00 |
| Credor: SOTREQ S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.151.100/0025-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 90 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 28/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2698 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALARME LIGA DESLIGA, P/ ATENDER Á SEGURANÇA DE PRÉDIOS DA PREFEITURA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900693 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2697 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA DE SÊDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900694 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2696 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2695 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900695 | Ano: 2014 | Data: 29/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2694 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,98 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1310, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2693 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2692 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2691 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2690 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2689 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2688 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2687 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2686 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,40 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE KAUANI GRACIELE FLAUSINO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2685 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano: 2014 | Data: 28/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: KAUANI GRACIELI FLAUSINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.572.086-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM A POUSO ALEGRE, P/ BUSCAR VEÍCULO NOVO PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E BUSCAR PEÇAS P/ OFICINA, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2682 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2681 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2680 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LEI No 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2679 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO, P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2678 | Ano: 2014 | Data: 25/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,50 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA ASSINATURA DE CONVÊNIO, P/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2677 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.369.486-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á TRÊS CORAÇÕES, P/ PARTICIPAR DO " VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SECRETARIA, EM VIAGEM Á TRÊS CORAÇÕES, P/ PARTICIPAR DO " VI SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2675 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA TRANSPARENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900692 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2674 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 224,00 |
| Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSSOS GRÁFICOS " FARMÁCIA ESSENCIAL ", PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 180/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2673 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 55,00 |
| Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICO " BOLETIM AMBULATORIAL INDIVIDUALIZADO", PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO NASF ( NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA). CONTRATO 180/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2672 | Ano: 2014 | Data: 24/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.813,00 |
| Credor: ELIAS BENEDITO MACHADO-GRÁFICA SALLES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.902.918/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS IMPRESSOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 180/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 81 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 42 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2671 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.121,85 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BOMBA, COXIM, CRUZETA, FLANGE, GARFO, JUNTA, PAINEL, PARAFUSO P/ ESCAPA/O, PARAFUSO DIVERSOS E ROLAMENTO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2670 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,40 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO EM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900691 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2669 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO DIA 26/07/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900690 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2668 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
| Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OXA4466, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900689 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2667 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,35 |
| Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, SORTIDO COMPOSTO, VEDADOR E ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900688 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2666 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE RAIMUNDO PAIVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2665 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO LINO DA SILVA E JOSÉ MILTON ÂNGELO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AMADO MAURÍCIO DE ASSIS E SEBASTIÃO MANUEL LAMIM, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.055,28 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO, PISTÃO E UNIÃO DIVERSOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365, CVP 3953 E CLJ 3627, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,34 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL E TRAVA PARAFUSOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E VEDA ROSCA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADESDA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900687 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 725,00 |
| Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ANTIDERRAPANTE, PARA COLOCAÇÃO NA RAMPA DE ACESSO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900686 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2658 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO, PARA ATENDER O FECHAMENTO DE NASCENTE DE ÁGUA NO BAIRRO BELA VISTA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900685 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2657 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE MANGUEIRÃO, PARA ATENDER O FECHAMENTO DE NASCENTE DE ÁGUA NO BAIRRO BELA VISTA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900684 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2656 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,00 |
| Credor: MIGUEL SERGIO PIAZZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.106.187/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DA SRA TEREZA DIAS DE OLIVEIRA CARVALHO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900683 | Ano: 2014 | Data: 23/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2654 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,10 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 390,00 |
| Credor: NAILDA ALBINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.533.506-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.968,00 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, EM VEÍCULOS PLACAS HMG 8255, CPI 8365 E CVP 3961, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,40 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIA E LOCOMOÇÃO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( FAZENDA ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900682 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2650 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 11,00 |
| Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900681 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900680 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2648 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 650,00 |
| Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE " FORMULÁRIOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ", PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900679 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 158,44 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, P ATENDER Á INSTALAÇÃO DE INTERNET, TELEFONE E PARTE ELÉTRICA EM UMA SALA EM PRÉDIO DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900677 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 524,80 |
| Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.3049 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos para Manutenção da Frota de Veículos - Educação Básica | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLITRIZ C/ TRAVA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900676 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEMI FACIAL C/ FILTRO, PARA ATENDER A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900675 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,00 |
| Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900675 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS P/ SOLDAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900675 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2642 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGRIPANTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900675 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2641 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODOS P/ SOLDAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900675 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2640 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900674 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2639 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 64,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900673 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,11 |
| Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900672 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2637 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,33 |
| Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER Á SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900671 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2636 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PORTÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900670 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA ARANDELA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900669 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2634 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: PAULO ZACARIAS FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.861.071/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA TRIFÁSICO, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900668 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2633 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 957,70 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES, P/ FINS DE COLETA EPIDEMIOLÓGICA, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS DANOS Á SAÚDE DE TRABALHADORES RURAIS EXPOSTOS AO USO DE AGROTÓXICOS. CONTRATO 184/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 95 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 18/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2632 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.422,31 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUOTRAVATAM, LABEL E VASTAREL, PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 99/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Ano: 2014 | Data: 22/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.380,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2630 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2629 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2628 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2627 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2625 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, PARA BUSCAR SERVIDOR QUE FOI LEVAR VEÍCULO PLACA CVP 3953, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2624 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, PARA LEVAR VEÍCULO PLACA CVP 3953, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,30 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 400,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2620 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,90 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 69,08 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, PÓ DE CAFÉ, QUEIJO MUSSARELA E SUCO LÍQUIDO, PARA SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DOS SERVIDORES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/07/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900667 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANÇÊS, PARA SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DOS SERVIDORES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 24/07/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900666 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.3030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ Secretaria e Departamento de Educação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO, PARA ATENDER Á SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900665 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO FLEXÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NO BAIRRO POSSES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900664 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NO BAIRRO POSSES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900664 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2614 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,00 |
| Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900663 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2613 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 115,00 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2186 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Conselheiros Municipais e Tutelares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, PÃO DE QUEIJO, PÃO FRANCÊS, SEQUILHO E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AO LANCHE OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900662 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2612 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,63 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2186 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Conselheiros Municipais e Tutelares | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, COPO DESCARTÁVEL, LEITE INTEGRAL, PRESUNTO FATIADO, PÓ DE CAFÉ, QUEIJO MUSSARELA E SUCO LÍQUIDO, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900661 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2611 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
| Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEQUILHO, PÃO DE QUEIJO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900660 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2610 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,98 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, LEITE INTEGRAL, PRESUNTO FATIADO, PÓ DE CAFÉ, QUEIJO MUSSARELA E SUCO LÍQUIDO, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900659 | Ano: 2014 | Data: 21/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2609 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2608 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,40 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DOMICIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2607 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EVARISTO F V BÔAS, DANIEL ASSIS DOS SANTOS E Ma AP DOMICIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2606 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAILDA ALBINO, JOSÉ MILTON ÂNGELO E GILSA GERALDA V B MARTINS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2605 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA, PARA ATENDER AO SERVIDOR LUIZ AFONSO DOMINGOS, LOTADO NA MANUTENÇÃO DO LAVADOR DE VEÍCULOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900658 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2604 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIUM, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES QUE ATENDEM AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900657 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2603 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LITIUM, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, RUA FREI ORESTES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900656 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2602 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 89,20 |
| Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACABAMENTO LATERAL P/ FORRO E FORRO EM PVC, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SALA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900655 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 470,00 |
| Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OXE 6449, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900654 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2600 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,13 |
| Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OXE 6449, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900653 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2599 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900652 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2598 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900651 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM Á POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900650 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2596 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.161,00 |
| Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, REMOÇÃO DE CASCALHO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS EM BAIRROS RURAIS. CONTRATO 150/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 68 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 37 | Data da Licitaçao: 30/05/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2595 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 482,47 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PHARMATON E RITALINA, PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 99/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2594 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.276,60 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARABRISA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2593 | Ano: 2014 | Data: 18/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2592 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, PARA BUSCAR VEÍCULO PLACA CVP 3961, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2591 | Ano: 2014 | Data: 17/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,10 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2590 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.000,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM DE SITES, SISTEMAS PARA PLATAFORMAS WEB E LICENCIAMENTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. CONFORME CONTRATO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 89 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 25 | Data da Licitaçao: 16/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2589 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SUZANA EMANUELA LINO SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2588 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SUZANA EMANUELA LINO SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2587 | Ano: 2014 | Data: 16/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA E CILENE CRISTINA TEODORO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2586 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2585 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma HELENA S BARBÊDO E DANIELA S BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13 | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2584 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 86,10 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CIDADES SÃO PAULO, POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2583 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2582 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.688,20 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO CONVÊNIO PETI/2004. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2581 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 835,46 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATENTE, COIFA, COXIM E ROLAMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.270,00 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. CONTRATO 125/2014. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 57 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 28/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER Á ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900646 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,00 |
| Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DO SR. EDGAR RIBEIRO DE FREITAS, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900649 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATIVADO CONCENTRADO P/ LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900648 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 910,00 |
| Credor: LUMINOSOS E TOLDOS ITAJUBÁ LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.429.872/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOLDO CORTINA, PARA ATENDER AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900647 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E EMENDA P/ MANGUEIRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PEDRÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900645 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO DO SERVIDOR LUIZ CARLOS MUZZO, QUE ATENDE AO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900644 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2573 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,40 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO, PARAFUSO E SPUD, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VASO SANITÁRIO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900643 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, DIVULGANDO O INÍCIO DO CADASTRO ESCOLAR/2015. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900642 | Ano: 2014 | Data: 15/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2571 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, PARA BUSCAR VEÍCULO PLACA HMG 8255, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2570 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2569 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2568 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,02 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO DE F SILVA E AMADO MAURÍCIO DE ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2567 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA E AMADO MAURÍCIO DE ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 11,56 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO CONVÊNIO 295/2005, DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E OBRAS PÚBLICAS- SETOP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2565 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 793,72 |
| Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CORREIA DENTADA, JOGO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO E TENSOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 8763, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2564 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 249,71 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOMOCINÉTICA VEÍCULAR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 3983, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TFD. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2563 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 735,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO E AREIA, PARA ATENDER Á RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2562 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: CENTROCÓPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ, BAIRRO CONTENDAS E ONDE FUNCIONA O ESF2 NO BAIRRO CAMPESTRE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900639 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2561 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
| Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA Á ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR 1o ENDEREÇO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900638 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2560 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 601,75 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 176/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2559 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.280,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 176/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2558 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.547,70 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 176/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.780,15 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 176/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2556 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 619,50 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, CARNE SUÍNA PERNIL, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, LINGUIÇA TOSCANA E SALSICHA EM GOMOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 175/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2555 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.676,50 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, FILÉ DE MERLUSA, FILÉ PEITO DE FRANGO, LÍNGUIÇA TOSCANA E SALSICHA EM GOMOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 175/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2554 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.761,00 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, FILÉ DE MERLUSA, FILÉ PEITO DE FRANGO, LÍNGUIÇA TOSCANA E SALSICHA EM GOMOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 175/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2553 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.504,00 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ, CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, FILÉ DE MERLUSA, FILÉ PEITO DE FRANGO, LÍNGUIÇA TOSCANA E SALSICHA EM GOMOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 175/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 526,90 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CARNE DE FRANGO COXA SOBRECOXA, FEIJÃO, IOGURTE E LÍNGUIÇA CALABRESA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 177/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2551 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.570,70 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 177/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2550 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.136,75 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 177/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2549 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.116,15 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 177/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2548 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 464,25 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, MACARRÃO ESPAGUETE, MACARRÃO PADRE NOSSO, MILHO VERDE, PROTEÍNA DE SOJA, SAL E SARDINHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 178/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2547 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.260,55 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 178/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2546 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.142,30 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 178/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2545 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.161,30 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 178/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 86 | Ano: 2014 | Data: 18/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 45 | Data da Licitaçao: 09/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2544 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.840,00 |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO FAX, IMPRESSORA LAZER E NOTEBOOCK, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 181/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 462,00 |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, MOUSE PAD, PENDRIVE E TECLADO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 181/14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2542 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.395,00 |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE NOTEBOOCK, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS. CONTRATO 181/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 52,00 |
| Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 181/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 82 | Ano: 2014 | Data: 09/06/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 43 | Data da Licitaçao: 01/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2540 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 220,00 |
| Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 157/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 53,12 |
| Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETA, FITA ADESIVA, ÍNDICE A/Z E PERFURADOR MÉDIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 157/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2538 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 544,55 |
| Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALCULADORA DE MESA, CANETA ESFEROGRÁFICA, CLIPE, COLA, CORRETIVO, FITA ADESIVA, LÁPIS PRETO, PERFURADOR, PAPEL CARTÃO, PASTA C/ ABA E PRANCHETA, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 157/14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 584,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, BORRACHA, COLA BASTÃO, ENVELOPE, GRAMPEADOR, LIVRO DE ATA, PAPEL A4 E PASTA PLÁSTICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. CONTRATO 156/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2536 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 760,18 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO, BOBINA TÉRMICA, EXTRATOR DE GRAMPOS, FITA DUPLA FACE, LIVRO DE ATA, PAPEL A4 E PAPEL VERGÊ, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 156/14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 73 | Ano: 2014 | Data: 26/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 41 | Data da Licitaçao: 11/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2535 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 736,81 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMANTINA E SULFATO FERROSO, PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 100/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2534 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 199,82 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA E HALOPERIDOL, PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 098/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2533 | Ano: 2014 | Data: 14/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,88 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO BORRACHA DO AMORTECEDOR, MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA, COXIM SUPERIOR, COXIM INFERIOR E MANCAL DO ESTABILIZADOR, P MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF5951,HLF5952 E HLF5953, QUE ATENDEM ATIVIDADES DO TRANSP ESC ENSINO FUND.CONT 63/14. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2014 | Data: 23/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 11/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2532 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,90 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2531 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2530 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2529 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,30 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.100.066-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2528 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 716,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBOÍDRATO COMPLETO C/TEOR MODERADO DE GLICOSE, PARA ATENDER CRIANÇAS COM NECESSIDADES NUTRICIOAIS. CONTRATO 119/2013. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2527 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RUA CABO SEBASTIÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2526 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 218,40 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PONTES NO BAIRRO CONTENDAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2525 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 59,20 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMI 3/4", EMENDA P/ MANGUEIRA, LUVA, REDUÇÃO, REGISTRO E " TE", PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIRROS PEDRÃO E POSSES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900637 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2524 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 724,00 |
| Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DO SR. JOÃO EVANGELISTA DE SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900636 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2523 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 139,77 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCIMAX, PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 99/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2522 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 13,80 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM, PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 098/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2521 | Ano: 2014 | Data: 11/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.000,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA CRIANÇAS ENTRE 00 Á 12 MESES. CONTRATO 113/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 27 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 11/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 300,00 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS EQUIPES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2519 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LEI No 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2518 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2517 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO IVO DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2516 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,03 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA ADICIONAL S/ CHEQUE COMPENSADO, CONTA No 30.136-1. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2515 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,33 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2514 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
| Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS PARA AS ROÇADEIRA QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900635 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2513 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,00 |
| Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE, PARA O VEÍCULO PLACA HMG 3159, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900634 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2512 | Ano: 2014 | Data: 10/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,40 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO, PARA ATENDER AO LANCHE DOS MENORES QUE FREQUENTAM O PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 67/2014. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 14/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2511 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,40 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GIBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2510 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ADRIANA Ma DE LIMA E ANTONIO G MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Ano: 2014 | Data: 09/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.300,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 166/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2508 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2507 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,50 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS, GABINETE DEP ULISSES GOMES E NO ESCRITÓRIO DO ASSESSOR JURÍDICO, CONF REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2506 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 33,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,68 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-1216, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,77 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1696, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 0,62 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 3663-2095, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.500,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. e Apoio a Progr. de Incentivo a Feira/Exposição Agropecuária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1609/13, DE 16/12/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO. CONVÊNIO 15/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.700,00 |
| Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0004.2031 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Rural | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1.609/13, DE 16/12/13, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DO 19o SIND FEST RODEO. CONVÊNIO 15/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2500 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO TELEFÔNICO TORCIDO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900633 | Ano: 2014 | Data: 08/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2499 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2498 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.774,39 |
| Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2497 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013 E 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 56 | Ano: 2013 | Data: 04/06/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 04/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2496 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.320,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA, BLOCO DE CONCRETO E TIJOLO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2495 | Ano: 2014 | Data: 07/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.335,50 |
| Credor: JOSIANE APARECIDA ROSA SILVA- FINA ESTAMPA CONFECÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.865.975/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, PARA USO PELOS VOLUNTÁRIOS E APOIADORES EM EVENTOS ORGANIZADOS OU APOIADOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATRO 173/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 87 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 24 | Data da Licitaçao: 04/07/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2494 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,00 |
| Credor: COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.146.866/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM EXTINTORES, INSTALADOS NOS PRÉDIOS NAS UNIDADES ESCOLARES DOS ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900632 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2493 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.146.866/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, EM EXTINTORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900631 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2492 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE PAPEL, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900630 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2491 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, P/ A IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900629 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2490 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA ). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900628 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2489 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900628 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2488 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 38,50 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, P/ ATENDER A HIGIENIZAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900627 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2487 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,30 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR 40 AMPERES, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, QUE ATENDE Á DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PEDRÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900626 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2486 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 489,00 |
| Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD INTERNO SERIAL ATA C/ MEMÓRIA DE 3 TERABYTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900625 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2485 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
| Credor: COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.146.866/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, EM EXTINTORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900624 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2484 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.146.866/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, EM EXTINTORES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900623 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2483 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO E OXIGÊNIO P/ SOLDAS, PARA ATENDER ÁS AITIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900622 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2482 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.3079 | Natureza: 4.4.90.52.21 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GASES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900621 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2481 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
| Credor: COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.146.866/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2072 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA, EM EXTINTORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900620 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2480 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 90,00 |
| Credor: RAFAEL BECCARI DE SENA- LEBLON PAPELARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO ENVELOPE P/ PASTA CATÁLOGO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2479 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.480,00 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, PAPEL COLOR SET, PAPEL ESPELHO, PASTA C/ GRAMPO E PASTA POLIONDA ESCOLAR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 168/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 780,21 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 168/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 346,50 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GIZ DE CÊRA E PASTA CARTÃO DUPLEX, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 168/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,28 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.3030 | Natureza: 4.4.90.52.20 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ Secretaria e Departamento de Educação | Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 169/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 808,50 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE GIZ DE CÊRA E PASTA CARTÃO DUPLEX, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 168/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 77,00 |
| Credor: RAFAEL BECCARI DE SENA- LEBLON PAPELARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 170/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 341,80 |
| Credor: RAFAEL BECCARI DE SENA- LEBLON PAPELARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA P/ MÁQUINA DE PLASTIFICAR, ENVELOPE BRANCO E REGISTRADOR AZ, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 170/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.812,00 |
| Credor: RAFAEL BECCARI DE SENA- LEBLON PAPELARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO E LÁPIS DE COR, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 170/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2471 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.128,00 |
| Credor: RAFAEL BECCARI DE SENA- LEBLON PAPELARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.608.765/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CADERNO GRANDE E LÁPIS DE COR, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 170/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 658,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHETE EM LATÃO E PASTA CATÁLOGO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 167/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2469 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.627,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CADERNO E PAPEL A4, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 167/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2468 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.664,00 |
| Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, CADERNO E PAPEL A4, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 167/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2467 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 178,05 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.3030 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários p/ Secretaria e Departamento de Educação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE AVISOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 169/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2466 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 556,50 |
| Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, DVD 10 GB E PASTA SUSPENSA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 172/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2465 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 192,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APONTADOR SEM DEPÓSITO, CARTOLINA E COLA LÍQUIDA, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 172/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 931,00 |
| Credor: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO GROSSI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.163.117/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE APONTADOR SEM DEPÓSITO, CARTOLINA, COLA LÍQUIDA E GIZ ESCOLAR BRANCO, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 172/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2463 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 272,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 171/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.038,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASSA DE MODELAR E TESOURINHA EM AÇO INOX, P ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 171/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2461 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.190,00 |
| Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE TESOURINHA EM AÇO INOX, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 171/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2460 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 28,20 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFINETE PARA QUADRO DE CORTIÇA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 166/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2459 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.125,00 |
| Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR COLORIDO, LÁPIS PRETO E RÉGUA, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 166/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2014 | Data: 16/05/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 38 | Data da Licitaçao: 03/06/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 989,54 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXELON E RITALINA, PARA ATENDER A DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA A PACIENTES DIVERSOS. CONTRATO 99/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.066,54 |
| Credor: GERALDA MARIA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.777.776-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1994 Á 2004. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2454 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.396,42 |
| Credor: JOÃO RODRIGUES DO CARMO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.933.906-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2004 Á 2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2452 | Ano: 2014 | Data: 04/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.073,15 |
| Credor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.902.157/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, P/ PARTICIPAREM DO CURSO " GESTÃO DOS INDICADORES SOCIAIS, COM ÊNFASE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/07/2014, CONFORME INSCRIÇÕES ANEXAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2451 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, PARA LIBERAÇÃO DE LICENCIAMENTOS AMBIENTAL JUNTO A SUPRAM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2450 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á ALFENAS, P/ VISTORIAR ÔNIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E LIBERAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO A SUPRAM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,10 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2447 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LAURA APARECIDA MORAIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano: 2014 | Data: 03/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2445 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,60 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2444 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BRUNO ALENCAR DE LIMA VILAS BÔAS E MARIA DAS DORES FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2443 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: FEVET REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.343.324/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTEÇA JUDICIAL PROFERIDA PELA JUSTIÇA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PEDRALVA, RELATIVA AO AUTOS DO PROCESSO No 0013387762013, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ANEXA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Ano: 2014 | Data: 02/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 135.000,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 18/2013. 4o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2441 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.500,00 |
| Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA CONCEDIDO AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2440 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.226,00 |
| Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A "BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO", AO PROFISSIONAL VINCULADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, AUTORIZADO PELA LEI No 1613/2014 DE 16/04/2014. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2439 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,50 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL, P/ ATENDER O REBOCO DA PARECE NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900618 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2438 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,60 |
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2437 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 94,20 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2436 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LAURA APARECIDA MORAIS E ANTONIO GILBERTO VILAS B MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2435 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIEL DE ASSIS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2434 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LÍVIA BUSTAMANTE GOMES E DANIEL DE ASSIS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2433 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE GILSA GERALDA VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGENS EM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2432 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
| Credor: BRUNO ALENCAR DE LIMA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.180.596-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2431 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 295,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampl./Manut. de Residências de Famílias em Situação de Vulnerabilidade | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA ADRIANA MARIA DOS SANTOS. LEI MUNICIPAL No 1617/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2430 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEN E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Ampl./Manut. de Residências de Famílias em Situação de Vulnerabilidade | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA. SUELI APARECIDA SILVA. LEI MUNICIPAL No 1617/14 DE 30/05/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 223,20 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO E ÁLCOOL GEL, PARA ATENDER A LIMPEZA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA GERAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900619 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,00 |
| Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900617 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 193,50 |
| Credor: COOPERATIVA REG. AGRO-PECUARIA SANTA RITA SAPUCAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.490.401/0013-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO PLÁSTICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO, QUE ATENDE Á DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO BAIRRO PEDRÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900616 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2426 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,00 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, P/ ATENDER A COZINHA DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900615 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2425 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,50 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ, P/ ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900614 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2424 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, EM PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CEL.ESTEVAM REZENDE, 41. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900613 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 98,00 |
| Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER Á SOLDAS EM PORTAS DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900612 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 870,00 |
| Credor: CONVICSOM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.898.190/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2066 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. da Fanfarra, Corais e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLAUTA DOCE, PARA SER UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA INICIALIZAÇÃO Á MÚSICA- MUSICALIZAÇÃO COM FLAUTA DOCE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900611 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.387,20 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO. CONTRATO 115/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 04/04/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.151,68 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO. CONTRATO 84/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.849,00 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. CONTRATO 83/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/02/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.190,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 1 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Global | Valor: 48.181,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÊS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2416 | Ano: 2014 | Data: 01/07/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Total dos empenhos: | 847.202,24 | |||