Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2384 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2362 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2361 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/06/2014 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2349 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2328 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 26/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2309 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: MAGNO FERNANDO BONETTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.154.516-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JÂNIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 267,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: RICARDO REZENDE ABREU | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.128.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/06/2014 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 25/06/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2261 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 17/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2249 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 301,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2247 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 228,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2242 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2238 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/06/2014 | Valor: 180,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2209 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2189 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/06/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2187 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 10/06/2014 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2185 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 09/06/2014 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: CARLOS ANDRÉ MIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.083.306-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 05/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: SUELI APARECIDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.282.526-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/06/2014 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2123 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2122 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/06/2014 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2118 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.507,00 |