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Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2109 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.239,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2084 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.911,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2076 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2071 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 63,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: 033.461 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANDRÉ BRÁZ DA SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 117.233.116-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2137 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2060 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BENY DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.265.808-29
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2058 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2037 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 40,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2036 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 144,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 40,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2170 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: PSB Infânica - Proteção Social Básica à Infância Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2170 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: PSB Infânica - Proteção Social Básica à Infância Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 60,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 66,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 66,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 32,50
Nº do documento: 033.457 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 79,00
Nº do documento: 217.057 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FABIANA SANTOS SALGADO
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.476-77
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 17,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO DE ASSIS BONETTE
CPF credor / CNPJ credor: 569.918.006-00
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOÃO LUIZ SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 750.236.526-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 64,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 130,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1964 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1962 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 32,50
Nº do documento: 033.454 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CRISTINA APARECIDA ROSA FLÁVIO
CPF credor / CNPJ credor: 062.736.336-90
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 1.524,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 659,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MINASTUBO - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.166.918/0001-07
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 1.587,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 565,00
Nº do documento: 217.057 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.3007 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equip. e Mobiliários p/ o Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1933 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1932 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 35,50
Nº do documento: 033.453 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IGOR DIEGO REIS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 111.228.536-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 2.741,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 056.343.476-70
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1897 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: 033.452 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRUNO ALENCAR DE LIMA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 109.180.596-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 63,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 000.363 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MIGUEL SERGIO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 18.106.187/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 36,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 240,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 41,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CENTRO DE CONVIVÊNCIA CEM POR CENTO VIDA IIIª IDADE
CPF credor / CNPJ credor: 07.998.961/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2166 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com o Centro de Convivência 100% Vida Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BALDO TREINAMENTO EDUCACIONAL,EMPRESARIAL ,RECURSOS HUMANOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.323.594/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2110 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Serv. da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BALDO TREINAMENTO EDUCACIONAL,EMPRESARIAL ,RECURSOS HUMANOS E EVENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.323.594/0001-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Serv. do Ensino Fundamental. Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 37,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 1850 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030376-3
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 10,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 37,70
Nº do documento: 033.451 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INÊS DAS DORES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 21,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.459 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALESSANDRA DE SOUZA LOPES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 860.302.486-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: Dalton Norberto Palma Junior
CPF credor / CNPJ credor: 18.205.292/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 000.364 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.798,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REJANE APARECIDA SILVA SILVIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 032.978.876-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.334,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: NÁDIA G. DE FARIA MONTI
CPF credor / CNPJ credor: 825.567.256-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 5.481,00
Nº do documento: 471.332 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ROSA MARIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 893.619.706-15
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.741,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ APARECIDO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 778.739.556-72
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.066,07
Nº do documento: 471.333 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 133.333.098-74
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.284,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ NELSON DE FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 603.373.386-04
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 11.132,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ CARLOS BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 310.619.406-59
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 5.637,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: MARIA APARECIDA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 033.552.826-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 3.180,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 10.824,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ OLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 272.010.076-53
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 6.199,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: NEUSA RIBEIRO OLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 569.917.206-82
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 8.856,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ANA MARIA MENDONÇA MÁXIMO
CPF credor / CNPJ credor: 756.893.916-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 19,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANA MÁRCIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANA MÁRCIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 39,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 124,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Promoção de Atividades Sócio-Educativas - Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.188,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 15.476,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RITA VALÉRIA ARAÚJO FERRAZ BRANDÃO - ÔMEGA PROMOÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 00.806.643/0001-27
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1735 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RITA VALÉRIA ARAÚJO FERRAZ BRANDÃO - ÔMEGA PROMOÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 00.806.643/0001-27
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.522,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.590,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1724 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.965,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1723 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 35.794,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1722 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 544,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 471.334 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SEBASTIÃO DOMINGOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.728.644/0001-17
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 637,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 643,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 655,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 15.000,00
Nº do documento: 850.019 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADRIANO ROGÉRIO DOMICIANO ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.450.172/0001-71
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 2.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1686 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 2.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: METROPOLE INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Gabinete e Secretaria Geral Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1684 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1659 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 408,75
Nº do documento: 001.739 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut.e Conservação das Escolas que Atendem Alunos da Educ. Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 408,75
Nº do documento: 001.739 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 724,00
Nº do documento: 000.361 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MIGUEL SERGIO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 18.106.187/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2178 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 1.845,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 843,00
Nº do documento: 850.020 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: MARCOS VINÍCIUS MOREIRA LEMES - GRUPO TÁTICO PARA EVENTOS LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 12.623.610/0001-20
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: GW MOTOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.066.927/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1630 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.3005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Administrativo Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1622 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1621 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1612 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1611 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 128,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 746,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1602 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.3006 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1575 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 254,84
Nº do documento: 850.134 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1574 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1573 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PAPELARIA ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.691.309/0001-82
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1572 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: PNEUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 133,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 562,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1551 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 51,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1550 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 139,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 331,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1541 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 80,88
Nº do documento: 000.358 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MINI MAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 554,12
Nº do documento: 000.358 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MINI MAX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.685/0001-97
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 280,00
Nº do documento: 033.460 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FARMÁCIA VIVAZ LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.029.300/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 965,79
Nº do documento: 001.743 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1508 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 3.283,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RENATO DE PAIVA FERREIRA -AUTOMEC PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.007.280/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 526,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 526,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 8,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 48,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1503 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 8.424,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 45,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 7.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ELENICE PEREIRA MENDES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 377.362.806-49
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: 217.056 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 191,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1488 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 708,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1485 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 2.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1472 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 3.831,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1469 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 1.122,00
Nº do documento: 851.016 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: METROPOLE INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0004.3009 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 895,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 1.335,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 704,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 001.742 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SP CASA DAS PISCINAS LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.849.232/0001-59
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.068-3
Credor: LOJA MÉDICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.219.277/0001-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0004.3009 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 565,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RCX INFORMÁTICA LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.386.815/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.3003 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Gabinete e Secretaria Geral Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 73,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 13,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.780,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 937,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: Arte Print Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.279/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 219,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 54,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1399 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 128,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 934,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1393 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1392 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 5.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1383 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 2.836,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 6.701,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 04.185.877/0010-46
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 757,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 1.942,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CANEDO DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.169.585/0001-10
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 540,00
Nº do documento: 217.054 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 4.502,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 600,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 13.366,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 533,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1355 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 646,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 72,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.871,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.298,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.445,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1351 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.197,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.183,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.277,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 411,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 831,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1315 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.358,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 586,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 957,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1311 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 594,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: LOGOS PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.105,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: LOGOS PAPELARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 1.094,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1308 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 1.296,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 656,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 472,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1255 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 997,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1253 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.197,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1252 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1251 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1248 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 107,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 976,00
Nº do documento: 471.335 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 18,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 207,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.3088 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Equipamentos para o Departamento de Transportes Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 8.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1196 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MINAS EMPRESARIAL & COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 1.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1178 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: 033.458 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 167,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 394,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.450,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 000.360 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 520,00
Nº do documento: 000.360 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 446,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 1.038,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 490,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JORGELINO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.780.216-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1106 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 149,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 451,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 333,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 136,00
Nº do documento: 851.017 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 203,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.03.06.22.661.0005.3027 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 807,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 30,00
Nº do documento: 000.362 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 382,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.132,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030.068-3
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.262,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 81,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 922,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 660,00
Nº do documento: 850.023 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 294,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 137,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 594,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 766,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 292,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 387,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 996 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 571,41
Nº do documento: 217.052 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 610,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 121,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 59,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 147,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 46,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 46,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 153,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 153,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 191,60
Nº do documento: 217.050 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 312,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 191,60
Nº do documento: 217.050 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 574,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 383,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 366,03
Nº do documento: 217.052 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 43,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 67,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 903 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 912,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 902 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 53,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 228,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 901 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 104,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 224,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 900 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 1.221,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 188,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 898 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 188,50
Nº do documento: 217.049 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 897 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 278,40
Nº do documento: 217.055 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 282,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 896 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 895 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 571,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 934,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 790,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 758,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 941,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 2.048,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.622,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 765,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 520,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 485,15
Nº do documento: 217.050 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 177,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 888 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 62,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 94,25
Nº do documento: 217.049 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 197,10
Nº do documento: 217.055 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 300,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 886 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 230,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 237,90
Nº do documento: 217.050 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 884 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 277,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 34,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 972,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 874 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 205,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 874 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 801,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 47,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 59,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 873 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 27,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 334,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 442,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 243,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 871 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 197,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 867 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 1.461,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 46,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 97,09
Nº do documento: 033.456 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 5,11
Nº do documento: 217.053 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 153,30
Nº do documento: 217.053 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 99,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 9.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 767 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 651 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 628 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 588 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 3.531,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.669,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 588 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.698,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 585 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 584 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
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Número do empenho: 578 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2177 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampl./Manut. de Residências de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 122,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DIPROM FARMA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 540 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: 850.021 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 539 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 7.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 525 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 619,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 524 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.572,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 492 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 6.379,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.550,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 196,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 63,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 497,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 777,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 720,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.408,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 907,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 145,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 151,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 133,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 118,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 234,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 338,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 114,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.714,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.442,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.261,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 737,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 534,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 246,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 340,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 323,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 356,38
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 480 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 211,16
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 3.449,90
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.662,92
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 462,64
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Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.961,30
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CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.719,54
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Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 804,29
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Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 3.600,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 832,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.647,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 6.326,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 473 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.903,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 472 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.964,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 124,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 241,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 400,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 1.537,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.213,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 540,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 427,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 271,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 389,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 517,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 622,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 257,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 280,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 243,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 8.294,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.813,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.983,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.292,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 37.976,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.077,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 250,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 993,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 451 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 2.297,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 450 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 4.039,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.171,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 448 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.229,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 447 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.817,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 3.663,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 446 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 387,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 445 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.952,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 444 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 7.048,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 4.971,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 442 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 4.193,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 526,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 438 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.716,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.457,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 436 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.373,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 8.067,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 5.548,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 314,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.438,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 6.769,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 21.891,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 24.002,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 4.916,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 18.422,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.474,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.166,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.066,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 13.548,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 05/05/2014 Valor: 749,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.748,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.114,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.538,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 408 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.483,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.716,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.100,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5.707,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 8.085,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 16.827,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 18.014,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.296,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 14.634,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 21.869,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.291,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 21.595,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 23.463,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.483,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.169,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 385 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.066,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 7.065,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 28.556,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.331,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 22.922,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 86.953,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.331,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 6.727,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.405,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 1.050,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 11.937,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 368 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 3.631,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 367 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 902,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 9.741,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 15.252,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.402,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 8.367,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.938,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 13.841,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2148 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 64.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 1.633,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2050 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. do Circ. Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 206,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 2.361,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 9.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 610,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 5.645,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 2.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 44,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 34,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 62,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 436,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 8.879,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 14,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 108,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 6.094,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 1,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 26,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 8,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 640,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 2.250,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 129 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 5,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 39,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 965,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 4.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 661,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 85,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 61,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 10,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 163,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2014 Data: 02/05/2014 Valor: 42,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2014 Data: 07/05/2014 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 42,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2014 Data: 13/05/2014 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2014 Data: 14/05/2014 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 15/05/2014 Valor: 68,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 53,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 47,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2014 Data: 22/05/2014 Valor: 42,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 26/05/2014 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2014 Data: 28/05/2014 Valor: 58,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2014 Data: 29/05/2014 Valor: 10,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2014 Data: 30/05/2014 Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 24,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 24,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 40,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 28,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 39,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 151,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 105,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 100,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 85,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 39,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 25,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 37,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 33,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 30,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 48,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 169,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 30,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 24,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 121,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 273,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 82,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 78,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 65,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 06/05/2014 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 23/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 27/05/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 18,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 37,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 171,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 25,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 7,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 18,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 28,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 129,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 827,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 47,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 18,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/05/2014 Valor: 105,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 490,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 39,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 53,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 231,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 21,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 128,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 12.712,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 584,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 390,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 197,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 296,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 108,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 97,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 156,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 138,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 771,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 614,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 419,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 331,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 166,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 136,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 57,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 146,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 203,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 122,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 264,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 78,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 210,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 290,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 273,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 206,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 530,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 405,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 311,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 08/05/2014 Valor: 256,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 461,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 210,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 226,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 272,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 317,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 19/05/2014 Valor: 363,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/05/2014 Valor: 354,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 752,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 16/05/2014 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 09/05/2014 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 12/05/2014 Valor: 924,00
Nº do documento: 000.359 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Total dos pagamentos: 1.417.858,76