Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1341 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 43.000,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1609 DE 16/12/2013, VISANDO Á MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 10/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1340 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1339 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1338 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1337 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1336 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1335 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1334 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO GTH- GRUPO TÉCNICO DE HUMANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1333 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,90 |
Credor: ANDRÉIA CRISTINA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 039.837.746-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO GTH- GRUPO TÉCNICO DE HUMANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1332 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,90 |
Credor: JULIANA VILELA DA SILVA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.612.166-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO GTH- GRUPO TÉCNICO DE HUMANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1331 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1330 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1329 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA VITA LUIZ E MARIA EDILÉIA R FERREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1328 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1327 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AO PRESTADOR DE SERVIÇOS LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE, NOTAS FISCAIS Nos 000378 E 000381, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1326 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,30 |
Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1325 | Ano: 2014 | Data: 31/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.590,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.01 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MEDIANTE SISTEMA DE ASSINATURA. CONTRATO 114/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 50 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 27/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1324 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE APARELHO PORTÁTIL (CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA. CONTRATO 102/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 32 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 19/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1323 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 31.500,00 |
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS, OBRAS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS. CONTRATO 101/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2014 | Data: 24/01/2014 | Modalidade: Convite | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1322 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.330,00 |
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO REC/LISO E FILTRO DE SUCÇÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900293 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1321 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 630,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO GRANDE, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 110/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1320 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.470,00 |
Credor: SOLUTION INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.517.145/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO GRANDE, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 110/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1319 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 411,50 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEXIGA, PALÍTOS DE PICOLÉ, PAPEL MICRONDULADO E PASTA CATÁLOGO, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1318 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 831,70 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEXIGA, PALÍTOS DE PICOLÉ, PAPEL MICRONDULADO E PASTA CATÁLOGO, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 109/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1317 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.341,70 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, PAPEL A4, PAPEL CELOFANE E TNT, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 105/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1316 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.131,30 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE, PAPEL A4, PAPEL CELOFANE E TNT, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 103/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1315 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 702,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNO, FITA ADESIVA E TESOURINHA EM AÇO, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 105/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1314 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.358,00 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, FITA ADESIVA E TESOURINHA EM AÇO, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 105/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1313 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 586,40 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PALITO DE CHURRASCO, PAPEL BO, PAPEL PARANÁ E PRESILHA P/ CRACHA, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 107/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1312 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 957,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PALITO DE CHURRASCO, PAPEL BO E PAPEL PARANÁ, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 107/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1311 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 594,20 |
Credor: LOGOS PAPELARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, DVD RECARREGÁVEL, EVA, FITA CREPE, PAPEL PEDRA, PINCEL ATÔMICO E PLÁSTICO ENVELOPE A4, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1310 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.105,30 |
Credor: LOGOS PAPELARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.095.531/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, DVD RECARREGÁVEL, EVA, FITA CREPE, PAPEL PEDRA, PINCEL ATÔMICO E PLÁSTICO ENVELOPE A4, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 106/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1309 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.094,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA, GIZ DE CÊRA, GIZ ESCOLAR E REFIL DE COLA QUENTE FINO E GROSSO, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 111/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1308 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.296,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA, GIZ DE CÊRA E GIZ ESCOLAR, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 111/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 656,00 |
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR UNIVERSAL, APONTADOR SEM DEPÓSITO, COLA COLORIDA, CRACHÁ TRANSPARENTE E TINTA GUACHE, P/ ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 108/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1306 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 794,00 |
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR P/ TOMADA, APONTADOR E COLA COLORIDA, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 4.536,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE GIZ ESCOLAR COLORIDO, GLINTER, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, MASSINHA ESCOLAR, PAPEL LAMINADO, PAPEL CAMURÇA, PAPEL CARTÃO, PAPEL COLOR SET E PAPEL CREPOM, P ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONTRATO 104/14 |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1304 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 7.336,00 |
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE GLINTER, GIZ ESCOLAR COLORIDO, LÁPIS DE COR, LÁPIS PRETO, PAPEL CARTÃO, PAPEL LAMINADO, PAPEL CAMURÇA, PAPEL COLOR SET E PAPEL CREPOM, PARA Á ATENDER AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 104/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 38 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 25/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1303 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.016,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 3983, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1302 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.728,90 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMH 3893, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1301 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.436,06 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HLF 1821, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 499,42 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HOMOCINÉTICA VEÍCULAR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMN 0095, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1299 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,08 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA, PALHETA LIMPADOR E PINGADEIRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTROLE AO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1298 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1296 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1295 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.033,32 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1294 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.157,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1293 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.104,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1292 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 537,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1291 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1290 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1289 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.198,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MÁRÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2014, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1287 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,10 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1286 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1285 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1284 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,40 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA OXA 4466, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1282 | Ano: 2014 | Data: 28/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,14 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA OXA 4451 QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1281 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,10 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA E ROBSON FERNANDO DE MELLO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1279 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA E ROBSON FERNANDO DE MELLO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 523,20 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 100/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1277 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 610,95 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITMONORM E VASTAREL, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 99/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1276 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE LÍTIO, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 98/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1275 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 6.994,34 |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 100/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1274 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.827,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM, LEVOTIROXINA, E VERAPAMIL, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 98/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1273 | Ano: 2014 | Data: 27/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 213,84 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 99/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1272 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, P/ VERIFICAR DEFEITOS EM DIVERSAS PEÇAS NO VEÍCULO DÔBLO HMH 3983, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1271 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, P/ VERIFICAR DEFEITOS EM DIVERSAS PEÇAS NO VEÍCULO DÔBLO HMH 3983, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1270 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 17,20 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARILI GONZAGA GUEDES E JOAQUIM CÂNDIDO DA COSTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARILI GONZAGA GUEDES E JOAQUIM CÂNDIDO DA COSTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1267 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,75 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO E DPVAT DO VEÍCULO PLACA HMM 0356, DESTINADOS A ATENDEREM ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1266 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 708,50 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO RELATIVO A ITBI E TAXAS, DEVIDO A ALTERAÇÃO DA ÁREA AVALIADA, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O No 097/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1265 | Ano: 2014 | Data: 26/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,88 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA JUDICIÁRIA, VERBAS OFICIAIS, CITAÇÃO PROC 0003749-24.2010.8.13.0491. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1264 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,50 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO TORCIDO P/ MANUTENÇÃO DA TELEFONIA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900276 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1263 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,04 |
Credor: MARIA DO ROSÁRIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.366-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á PIRANGUINHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1262 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,49 |
Credor: IARA RIBEIRO RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.911.946-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á PIRANGUINHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1261 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,49 |
Credor: MARIA LUÍZA CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 668.425.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á PIRANGUINHO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1260 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,20 |
Credor: MARIA LUÍZA CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 668.425.656-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á PIRANGUINHO, P/PARTICIPAR DO 12o ENCONTRO DO GRUPO DE ESTUDOS PROINFÂNCIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1259 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,10 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1258 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1257 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA E EVARISTO FIRMINO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1256 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA E EVARISTO FIRMINO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1255 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 997,50 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1254 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 3.456,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO ENRIQUECIDO C/ ALTO TEOR NUTRICIONAL, PARA ATENDER CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1253 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1252 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1251 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1250 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,80 |
Credor: CASA FORTES BUSTAMANTE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.775/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900292 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1249 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900291 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1248 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMENDA P/ MANGUEIRA E MANGUEIRA PRETA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO BELA VISTA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900290 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1247 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.376,00 |
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1246 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 976,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA ATENDEREM ÁS IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME LANÇAMENTO DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900288 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1245 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, NA RUA CEL ESTEVAM REZENDE, 41. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900279 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1244 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTES BUSTAMANTE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900287 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 9,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900286 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CLÍNICA SUL MINEIRA DE ULTRASONOGRAFIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.164/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OBSTÉTRICO, PARA ATENDER A GESTANTE TÂNIA TASSIELE PIO FERNANDES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900285 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA HYDRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO BANHEIRO, DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900284 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: SEGLUVAS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.695.761/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE COURO, PARA ATENDER Á SEGURANÇA E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900283 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,40 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATROPINA, NITRAZEPAM, SERETIDE E TOPIRAMATO, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900282 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 207,26 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.3088 | Natureza: 4.4.90.52.22 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para o Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENGRAXADEIRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900281 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TELEFONE DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. ( CONTABILIDADE ). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900280 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4,50 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900278 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E BROCA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900277 | Ano: 2014 | Data: 25/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 108,76 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO E DPVAT DO VEÍCULO PLACA HMM 0356, DESTINADOS A ATENDEREM ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,65 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1022, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,55 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, VIGA E PREGO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1231 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0004.3009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA Á EMATER. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900275 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 29,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA DE VÍDEA, BROCA EM AÇO, BUCHA, PARAFUSO E REBITE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900274 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALONGADOR DE TORNEIRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900273 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO, PARA ATENDER Á TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, NA RUA CEL ESTEVAM REZENDE, 41. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900272 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1227 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1226 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 980,00 |
Credor: ANDRÉIA VALÉRIA FERNANDES FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 570.775.506-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS EM ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1225 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1224 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1223 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1222 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1221 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1219 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,80 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1218 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA E ROSA Ma ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2014 | Data: 24/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO MANOEL GOULART, ROSANA DA SILVA E ROSA Ma ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,22 |
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO EM VEÍCULO QUE ATENDE Á POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1212 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 34,48 |
Credor: ANA MÁRCIA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETÁRIA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ REVER PPI ( PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2014 | Data: 21/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
Credor: UNDIME- UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA E SERVIDORA ANDREA VALÉRIA SILVA FERNANDES, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUALDA UNDIME", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 01 Á 03/04/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 79.650,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE GESTÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.. CONTRATO 97/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 44 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1209 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 755,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA ATENDEREM ÁS IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME LANÇAMENTO DO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900271 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEIO FIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RUA CABO SEBASTIÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900270 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,60 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARAFUSOS E PLATOM, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900269 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,40 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ ANTONIO DE FARIA E VANUZIA ROSA DE SOUZA LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE WANDERLEI GOMES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES WANDERLEI GOMES, AMADO MAURÍCIO DE ASSIS E JOÃO FERNANDES ARISTIDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ALOÍSIO BRAGA DE ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1197 | Ano: 2014 | Data: 20/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,47 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1196 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.366,00 |
Credor: MINAS EMPRESARIAL & COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACAS NXX 0908, HMH 3983 E HMN 0095, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TFD E CONFORME LANÇAMENTO NO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA HMM 6963, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E AMBIENTAL- ECD. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 506,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 3159, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 253,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE Á SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.771,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN 5203, HLF 1821 E HLF 1822, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CONFORME LANÇAMENTO NO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1191 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.652,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, DO GABINETE DO PREFEITO, E CONFORME LANÇAMENTO NO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.570,00 |
Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRD 5574, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS PÚBLICOS E CONFORME LANÇAMENTO NO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1189 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.340,00 |
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E CONFORME LANÇAMENTO NO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1188 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.916,00 |
Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPH 8696, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TFD E CONFORME LANÇAMENTO NO ALMOXARIFADO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 61 | Ano: 2013 | Data: 10/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 26 | Data da Licitaçao: 05/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1187 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 637,10 |
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A EDITAIS DA PROPOSTA No 11300.29 3000/1130-03. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900268 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.840,00 |
Credor: EDWAR BROGIO FONSECA-EDWAR LIVROS JURIDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS JURÍDICOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900267 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1185 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, P/ ATENDER ÁS ROÇADEIRAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900266 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 720,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1183 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 228,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES FRANCISCO R LOPES, FABRÍCIO S CELESTINO E ROSANA AP LOPES ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES FABRÍCIO SILVA CELESTINO E ROSANA APARECIDA LOPES ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1181 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIANA INÊS LOPES E LEONAN DIEMERT SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1180 | Ano: 2014 | Data: 19/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 119,01 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIANA INÊS LOPES E LEONAN DIEMERT SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1179 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.990,00 |
Credor: SONDA ESTACA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.226.878/0001-42 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAGEM DE 5 FUROS, COM RELATÓRIO DE SONDAGEM E SPT METRO A METRO COM PERFIL INDIVIDUAL, NO TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO ANHUMAS, PARA FINS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA. CONTRATO 96/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 45 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 14/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENENO FICAN, PARA ATENDER AO COMBATE AS PRAGAS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900265 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA, P/ ATENDER Á PROTEÇÃO DO SERVIDOR DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900264 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA, PARA ATENDER A PROTEÇÃO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPORTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900263 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 468,00 |
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA EM COURO CROMO, PARA ATENDER SERVIDORES DA PREFEITURA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900262 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,00 |
Credor: PNEUSUL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MANCHÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PNEU, DO TRATOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900261 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1173 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 421,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA P/ FAX, CANETA ESFEROGRÁFICA E ENVELOPES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900260 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1172 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 PAR DE PLACAS, PARA ATENDER Á REGULARIZAÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA OWY 7006, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900259 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ ASSINAR CONVÊNIO PRÓ- MUNICÍPIO ( CIDADE ADMINISTRATIVA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ ASSINAR CONVÊNIO PRÓ- MUNICÍPIO ( CIDADE ADMINISTRATIVA), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1169 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2014 | Data: 18/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 267,00 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DA MOTOCICLETA PLACA OWY 7006, DESTINADA A ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1167 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,50 |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO, BOLO DE FARINHA DE TRIGO E SUCO DE FRUTAS, PARA SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO ENTRE OS SERVIDORES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO DIA 17/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900258 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1166 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,27 |
Credor: PNEUSUL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TL 95E 0004, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900257 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1165 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 167,00 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE VASSOURA DE PÊLO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900256 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1164 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 8,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA, P/ATENDER Á MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900255 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1163 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS, PORTA CADEADO E PARAFUSO FRANCÊS, P/ ATENDER A SEGURANÇA DOS DEPÓSITOS DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900254 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1162 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, LINHA DE MADEIRA, PREGOS, TINTA ESMALTE, TELHA E TINTA LÁTEX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900253 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VERGALHÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900252 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1160 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1157 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: AMADO MAURÍCIO DE ASSIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.726.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2014 | Data: 17/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 31,79 |
Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 174,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENTE DE MEMÓRIA, P/ ATENDER O COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900251 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1152 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 274,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE REAL E MOUSE ÓPTICO, P/ ATENDER O COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900250 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 93,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900249 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,08 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA+SUPORTE E CONJUNTO INTERRUPTOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900248 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1149 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 781,32 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, MÓDULO INTERRUPTOR, PLUGUE, CABO LAN, FITA AUTO ADESÃO, PLACA+SUPORTE, TOMADA P/ TELEFONE, CONJUNTO TOMADA E MÓDULO TOMADA INFORMÁTICA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900247 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,50 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEX 4 MM E PINO MACHO, PARA ATENDER Á POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900246 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1147 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900245 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 40,50 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900244 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO ACESSO A INTERNET, ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA,NO BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 4,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900242 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1143 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 375,00 |
Credor: MARLENI DE CASSIA AQUINO INOCÊNCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.990.198/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.63 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Hospedagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIÁRIA E REFEIÇÕES DE DESPESA DA SERVIDORA KELLEN APARECIDA CÂNDIDO FARIA, QUE PARTICIPOU DO CURSO DE RECICLAGEM" XVI TREINAMENTO/RECICLAGEM EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO", NOS DIAS 12 Á 14/03/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900241 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1142 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 5.801,60 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO. CONTRATO 82/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 30 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 24/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1141 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,00 |
Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SECRETÁRIO, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PROTOCOLAR AÇÃO TRABALHISTA E ELETRÔNICA NA VARA TRABALHISTA DE ITAJUBÁ, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1140 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,90 |
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á OURO PRETO, P/ PARTICIPAR DO CURSO " SISPACTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,00 |
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á OUTO PRETO, P/ PARTICIPAR DO CURSO " SISPACTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 287,90 |
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM. EM VIAGEM Á OURO PRETO, P/ PARTICIPAR DO CURSO " SISPACTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 535,00 |
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á OUTO PRETO, P/ PARTICIPAR DO CURSO " SISPACTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 66,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1134 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA DO CARMO ALVES E JOÃO ARISTIDES FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA DO CARMO ALVES DA SILVA E JOÃO ARISTIDES FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1130 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1129 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1128 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1127 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO IVO DOS REIS E JOÃO FERNANDES DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1126 | Ano: 2014 | Data: 14/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,00 |
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1125 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.080,00 |
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO NA INTERNAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ REGINALDO OLINDO, PARA ATENDER NA SUA RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO No 21/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1124 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.081,60 |
Credor: BENEDITO GERALDO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 458.045.676-91 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 2002 Á 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1123 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.029,29 |
Credor: ROSA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.619.706-15 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1992 Á 2002. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1122 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.516,00 |
Credor: MARIA SIRLENE DE PAULA PAULINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 664.328.636-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1992 Á 2002. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1121 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.516,00 |
Credor: MARIA LÚCIA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.850.136-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA ADQUIRIDAS ENTRE O PERÍODO DE 1992 Á 2002. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 210,16 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA DONIZETE DOS REIS E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 126,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.680,20 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, COXIM E PASTILHA DE FREIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA OPH 8696, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,20 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FECHO INFERIOR DO CAPÔ, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 5203, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,85 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DE FREIO, FILTRO E JOGO DE PASTILHA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE Á SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 569,18 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.323,32 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 210,00 |
Credor: JORGELINO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.780.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA POCAN, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 490,00 |
Credor: JORGELINO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.780.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA POCAN, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1110 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 214,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA E PEDRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 47 | Ano: 2013 | Data: 26/04/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 16/05/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1108 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 9.000,00 |
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 49/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 02/01/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1107 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE P/ VEÍCULO, PARA ATENDER Á POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900240 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 149,60 |
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA P/ OXIGÊNIO E UMIDIFICADOR C/ FRASCO DE 250 ML C/ EXTENSÃO E MÁSCARA, PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900239 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1105 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 204,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900238 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 451,60 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUO TRAVATAN E PHARMATON, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900237 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1103 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,00 |
Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE E CAPA PLÁSTICA P/ DIÁRIOS, PARA ATENDEREM AOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900236 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER OS REQUISITOS DO FNDE, PARA LIBERAÇÃO DE RECURSO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA. CONTRATO 90/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 28/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 888,00 |
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 2.072,00 |
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1099 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 602,74 |
Credor: JOÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.322,26 |
Credor: JOÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 142,10 |
Credor: JOSÉ WILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.480.856-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA VERDE, ALFACE, ALHO, BRÓCLIS, CEBOLINHA DE CHEIRO, COUVE-FLOR, INHAME E PEPINO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 310,40 |
Credor: JOSÉ WILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.480.856-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA VERDE, ALFACE, ALHO, BRÓCOLIS, CEBOLINHA DE CHEIRO, COUVE-FLOR, INHAME E PEPINO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 489,88 |
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.129,62 |
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 415,00 |
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2014 | Data: 13/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 960,00 |
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 92/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 19 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 10/03/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 136,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME LATÃO, ARAME FERRO E OXIGÊNIO P/ SOLDA, PARA ATENDER ÁS AITIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900235 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,10 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER Á POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900234 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO QUE ATENDE Á POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.792,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, EM VEÍCULO PLACA HMG 8271, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 64 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 06/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 544,45 |
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA, CILINDRO DA RODA, JOGO DE LONA C/ REBITE E JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0356, QUE ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 63 | Ano: 2013 | Data: 17/07/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 09/08/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM ÁS CIDADES DE VARGINHA E ALFENAS, P/ ACOMPANHAR O SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE ALFENAS, P/ BUSCAR O VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ESTAVA EM REPAROS E BUSCAR PEÇAS EM VARGINHA, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,01 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1082 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,60 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2014 | Data: 12/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,60 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1331, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 140,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARIMBOS DE MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ÁS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900233 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1079 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,80 |
Credor: PEDRO CÍCIO FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.026-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12,90 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, TEREZA PATRÍCIO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1076 | Ano: 2014 | Data: 11/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: LUIZ FERNANDO VILAS BOAS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.067.386-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM ÁS CIDADES DE VARGINHA E ALFENAS, P/ ACOMPANHAR O SERVIDOR PAULO ROBERTO DA SILVA, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM ÁS CIDADES DE VARGINHA E ALFENAS, P/ LEVAR O VEÍCULO PLACA HLF 8280, P/ REPAROS E BUSCAR PEÇAS EM VARGINHA, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1071 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1069 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 10.831,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1612/2014, DE 10/03/2014, PARA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 09/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1067 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 24.000,00 |
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
Funcional Programática: 02.03.06.22.661.0005.3027 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1773, VISANDO ATENDER AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE GEE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI 1176/01 DE 16/03/2001. CONTRATO 17/2012. 1o TA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 86 | Ano: 2012 | Data: 07/02/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 70 | Data da Licitaçao: 07/02/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1066 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,35 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER AOS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,25 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1070, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1064 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 2,30 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)3663-1049, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1063 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,08 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1522, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano: 2014 | Data: 10/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,87 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1696, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1061 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO ARISTIDES FERNANDES E ANTONIO GUILHERME MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1060 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AMADO MAURÍCIO DE ASSIS, JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA E JOÃO PAULO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.805,90 |
Credor: Cartório do Registro de Imóveis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, REFERENTE A ESCRITURAÇÃO COMPRA E VENDA E ARQUIVAMENTOS, DE LOTE DE TERRENO URBANO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900232 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.537,11 |
Credor: Cartório do Registro de Imóveis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS, REFERENTE A UNIFICAÇÃO, DESMEMBRAMENTO, ABERTURA DE MATRICULAS, PRENOTAÇÕES, ARQUIVAMENTOS, REGISTRO E CERTIDÕES DE LOTE DE TERRENO URBANO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900231 | Ano: 2014 | Data: 07/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE AMADO MAURÍCIO DE ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,40 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1055 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,80 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, ROSITA MAXIMIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO.CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1053 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1052 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1051 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, PARA TRANSPORTAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1.628/14. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,80 |
Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEN E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampl./Manut. de Residências de Famílias em Situação de Vulnerabilidade | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA. SÔNIA APARECIDA BATISTA GONÇALVES. LEI MUNICIPAL No 790 DE 09/03/89. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 54 | Ano: 2013 | Data: 28/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 18/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 807,90 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BIOSSULFATO DE CLOPIDOGREL, DUOTRAVATAN, PROCOLARAN E RITALINA, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES DIVERSOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900230 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1048 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900229 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1047 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900229 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1046 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900229 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1045 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. ( TESOURARIA). |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900228 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900227 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900226 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 23,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECLADO P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900225 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.690.445/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRANSISTOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE TRANSMISSÃO DE TV. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900224 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GALÃO P/ ARMAZENAMENTO DE ÁGUA E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER Á ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900223 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 251,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA E FLANGE, PARA MANUTENÇÃO DE ÁGUA DESTINADA Á POPULAÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900222 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL.. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900221 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.122.0004.3009 | Natureza: 4.4.90.52.18 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, PARA ATENDER Á EMATER. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900220 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,60 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PINCEL E TINTA A ÓLEO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO BUSTAMANTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900219 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1035 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 46,60 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, DESEMPENADEIRA, PINCEL E ROLO DE LÃ, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO BUSTAMANTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900219 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 382,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, FECHADURA EXTERNA, FECHADURA SOBREPOR, LIXA P PAREDE, MASSA CORRIDA, THINER E TINTA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO BUSTAMANTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900219 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,16 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA P/ FERRO E PINCEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA RIBEIRO BUSTAMANTE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900219 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 51/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 2 | Ano: 2014 | Data: 08/01/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 24/01/2014 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1031 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
Credor: AMADO MAURÍCIO DE ASSIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.726.096-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1030 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1029 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.155,00 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÍNA DE ALTO VALOR BIOLÓGICO, PARA ATENDER CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 53 | Ano: 2013 | Data: 16/05/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 11/06/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1027 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO ALMOXARIFADO DO ENSINO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1026 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Global | Valor: 1.000,00 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1025 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900218 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.164,72 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO. CONTRATO 84/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano: 2014 | Data: 06/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.963,16 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA. CONTRATO 83/2014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 22 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 21/02/2014 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE AMADO MAURÍCIO DE ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano: 2014 | Data: 05/03/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 500,00 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARGINS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano: 2014 | Data: 01/03/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 660,00 |
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADOS AS ALUNAS JAQUELINE VILAS BÔAS CARVALHO, MARIA TEREZA BARBOSA E MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA, VISANDO A ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL , CONFORME CONTRATO 001 E LEI AUTORIZATIVA 1.232/03. |
Total dos empenhos: | 483.086,17 |