Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1000 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, P/ TRANSPORTAR Á SECRETARIA DA SAÚDE, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 999 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano: 2014 | Data: 28/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PRESTAR CONTAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 978 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BENEDITA DO CARMO SILVA E DANIEL DE ASSIS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 977 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 976 | Ano: 2014 | Data: 27/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 957 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: JUSCELINO SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.309.258-22 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE GUARULHOS, PARA TRANSPORTAR O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 955 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BAURU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano: 2014 | Data: 25/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AMADO MAURÍCIO DE ASSIS E SEBASTIÃO MANOEL LAMIM, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 926 | Ano: 2014 | Data: 24/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO E ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 914 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA E JOSÉ BENEDITO DE FREITAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 912 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 911 | Ano: 2014 | Data: 21/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano: 2014 | Data: 20/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 831 | Ano: 2014 | Data: 18/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES POÇOS DE CALDAS, CAMPINAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 816 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SENHOR PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 815 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 541,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTEVE EM VISITA NA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS E NO GABINETE DO DEPUTADO ULISSES GOMES, CONF REL VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 814 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.587,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CIDADE DE BRASÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 812 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 811 | Ano: 2014 | Data: 17/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, JOÃO FERNANDES DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 804 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 802 | Ano: 2014 | Data: 14/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, JOÃO IVO DOS REIS E ANA FAUSTINA MOREIRA DE FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 787 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 785 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 294,00 |
Credor: ANA MÁRCIA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 784 | Ano: 2014 | Data: 13/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 196,00 |
Credor: ANA MÁRCIA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO DO MINISTRO PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 775 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO FRANCISCO XAVIER, P/ PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA E ENTREGA DE CONVÊNIO COM A ADITIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 774 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CIDADE DE SÃO FRANCISCO XAVIER, P/ ENTREGA DE CONVÊNIO E PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA COM A ADITM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES LAVRAS, SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 770 | Ano: 2014 | Data: 12/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES SÃO PAULO, CAMPINAS, SOROCABA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 764 | Ano: 2014 | Data: 11/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, MARILI GONZAGA GUEDES E EDILEIA ROSA FERREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 763 | Ano: 2014 | Data: 11/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: REYBER BALTAZAR ALMEIDA ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.626.836-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SECRETÁRIO, EM VIAGEM Á CIDADE DE MONSENHOR PAULO, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE "ESTRADAS RURAIS", PELA EMATER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 762 | Ano: 2014 | Data: 11/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: FABIANA SANTOS SALGADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 048.714.476-77 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á CIDADE DE MONSENHOR PAULO, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE "ESTRADAS RURAIS", PELA EMATER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 761 | Ano: 2014 | Data: 11/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.966.796-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE MONSENHOR PAULO, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE "ESTRADAS RURAIS", PELA EMATER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 760 | Ano: 2014 | Data: 11/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE MONSENHOR PAULO, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE "ESTRADAS RURAIS", PELA EMATER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 759 | Ano: 2014 | Data: 11/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 92,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á CIDADE DE MONSENHOR PAULO, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE "ESTRADAS RURAIS", PELA EMATER, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 734 | Ano: 2014 | Data: 07/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 706 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES E MARIA APARECIDA DOMICIANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 704 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 703 | Ano: 2014 | Data: 06/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 683 | Ano: 2014 | Data: 05/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, MARIA APARECIDA CASTRO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 636 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA LEVAR SERVIDOR JÂNIO SILVA, P/ BUSCAR VEÍCULO PLACA CLJ 5368,QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME REL DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 635 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 633 | Ano: 2014 | Data: 04/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, AMADO MAURÍCIO DE ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 579 | Ano: 2014 | Data: 03/02/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR VEÍCULO PLACA CLJ 5368, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Total dos empenhos: | 7.147,00 |