Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.125,42 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 154,17 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL N167 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 238,20 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 491,08 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 18,17 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 354,47 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 115,93 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 31,81 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 354,48 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/77. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.498,69 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS EM BAIRROS RURAIS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 41,39 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO ESTÁDIO E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 31,57 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 37,34 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 156. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 185,81 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI, PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.213,35 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 102,75 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.981,68 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IMOVEIS, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 111,43 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.354,18 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 439,51 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONAM AS OFICINAS, GARAGENS E LAVADOR DE VEÍCULOS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 413,02 | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADE DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 153/2013 E 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 280,80 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 874,86 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNIC 1203 DE 14/01/2002. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 63,27 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.405,37 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 359,34 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.112,71 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 46,38 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 30,35 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL/ECD. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 46,36 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 637,11 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 439,87 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO - TFD. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 43,00 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL ( POSTO ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 46,77 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 104,30 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 22,55 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS MECÂNICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 46,00 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 47,31 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 46,50 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE A NUTRICIONISTAS RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 450,73 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 45,43 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 255,89 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 83,49 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 47,54 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 47,60 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( FAZENDA). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 55,43 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 335,30 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 46,94 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 427,33 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 26,84 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 261,84 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 53,21 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 61,80 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 57/2013 E 3o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 127,21 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.247,81 | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 153/2013 E 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 357,54 | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 153/2013 E 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 96,26 | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 153/2013 E 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 853,79 | |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.- TFD. CONTRATO 153/2013 E 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 163,77 | |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 28,69 | |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 14,25 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 24,02 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 6.735,79 | |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTES, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/12/2014 | Valor: 10.113,54 | |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 411,44 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 27,31 | |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) AO PASEP, SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,05 | |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2050 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização das Ativ. do Circ. Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 130,00 | |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, JOSÉ MESSIAS DA SILVA E ROSANA AP LOPES ABREU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO CONF REL VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 12.955,98 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.347,31 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 31.251,38 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ( AUXILIARES ) DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 5.520,74 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 10.882,32 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Até 30% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 36.100,93 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA( MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 18.714,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 11.431,12 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PETI, LEI 1203/2002. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 22.400,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 19.600,00 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 5.218,72 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/12/2014 | Valor: 4.996,06 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.789,31 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 2.171,36 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ), DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 1.200,22 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.418,60 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO- FUNTUR. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 812,88 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.423,22 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PETI. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.470,01 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.206,02 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.380,01 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 8.512,47 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 9.616,90 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.879,46 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE Á SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 62,67 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 795,13 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 624,78 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.325,82 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 70,88 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 762,02 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1,55 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 298,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 2.708,23 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA ( MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES ). |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.628,83 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ENS. FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 578 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 42,86 | |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 796,21 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 225,43 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 631 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 352,80 | |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 732 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.900,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO LANCETAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 57/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 733 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.800,00 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICRO LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO No 57/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 777 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 7.900,00 | |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2046 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1609 DE 16/12/2013, P/DESENVOLVER ATIVIDADES, P/CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS, DENTRO DAS AREAS DE ESPORTES, ENVOLVENDO FUTEBOL, FUTSAL E VOLEI. CONVÊNIO 07/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 871 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 495,00 | |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 65/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 158,50 | |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 67/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 3,61 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8445-0759, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 134,51 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1011 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.682,05 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 4,36 | |
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, PARA ATENDER AO TRATAMENTOS DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. CONTRATO 100/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1341 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 4.300,00 | |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1609 DE 16/12/2013, VISANDO Á MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 10/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 629,99 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1504 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 245,56 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1505 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 136,04 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SERVIDORA LOTADA NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA - IGDBF. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1709 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.292,40 | |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE THAÍS APARECIDA RIBEIRO MONTEIRO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 11/14, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 742,54 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 932,46 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE A SECRETARIA E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1741 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 3.173,78 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.595,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 6.000,00 | |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2170 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: PSB Infânica - Proteção Social Básica à Infância | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO R REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUN No 1.609/13, DE 16/12/2013, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 80 CRIANÇAS CARENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS - PSBI- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Á INFÂNCIA. CONV 05/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.800,00 | |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REF REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUN No 1.609/13, DE 16/12/2013, PARA O ATENDIMENTO DE 50 CRIANÇAS CARENTES,( SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VINCULOS -PETI). CONVÊNIO 06/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 470,24 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.182,75 | |
Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2112 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 35,27 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.166.600,00 | |
Credor: CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 77.578.623/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.3043 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
Projeto Atividade: Construção de Centro de Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S) DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, OBEDECENDO ÀS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADRÃO DO FNDE ESCOLA PROINFÂNCIA B - METODOLOGIAS INOVADORAS. CONTRATO 48/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 200,00 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 173,99 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA LOTADA NO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DIRETA DE RENDA- BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 354,69 | |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 10.500,00 | |
Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2036 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Apoio a Progr. de Incentivo a Feira/Exposição Agropecuária | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1609/13, DE 16/12/2013, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO. CONVÊNIO 15/14. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 95,00 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2732 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 2.288,70 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 3.553,58 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - ECD. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.560,00 | |
Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2175 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO NA INTERNAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ REGINALDO OLINDO, PARA ATENDER NA SUA RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO No 21/2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 480,21 | |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESORIA DE GABINETE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 108,88 | |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 218,81 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 23,50 | |
Credor: CÉSAR ADRIANO FERREIRA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.027/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA P/ LIMPEZA, SABONETE, SACO DE LIXO, VASSOURA PIAÇAVA E SABÃO EM PÓ, P/ ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO E HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. CONTRATO 193/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 445,60 | |
Credor: JÉRSON PAPI DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.200.626-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 197/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 111,40 | |
Credor: JÉRSON PAPI DE SOUZA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 487.200.626-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 197/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 82,21 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETARIA E DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2975 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.132,20 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 461,19 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.595,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 10.743,80 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ( AUXILIARES ) DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3073 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 4.215,02 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ( AUXILIARES ) DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 118,20 | |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/1991. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3097 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 22,40 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 10,00 | |
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 64/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.330,00 | |
Credor: MINASTUBO - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.166.918/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BUEIRO, NA RUA PADRE MARINO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 306,96 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/12/2014 | Valor: 4.604,25 | |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 1.380,00 | |
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 211/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 97,11 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 10.025,19 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 788,16 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS SERVIDORAS DA EQUIPE DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO- PEDAGÓGICA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 862,42 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3444 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.159,71 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DO PROERD. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3448 | Ano do empenho: 2014 | Data: 04/12/2014 | Valor: 170,00 | |
Credor: HOTEL FAZENDA SÃO GABRIEL LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.395.448/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÁREA DE LAZER, C/ ALMOÇO INCLUÍDO, PARA OS MENORES ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 240,00 | |
Credor: MARIA EUNICE PAIVA BONETTE | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 396.585.976-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCALÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CEL MACHADO No 42, BAIRRO CENTRO, COM A ÁREA DE 250M QUADRADOS, PARA USO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. CONTRATO 213/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 0,07 | |
Credor: CLARO S.A | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA S/ OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LANÇADO NO ALMOXARIFADO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 1.100,00 | |
Credor: Walquiria Diana Duarte - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, P/ O PROJETO NATAL DAS CRIANÇAS, " CAMA ELÁSTICA, GUERRA DE COTONETES, PULA PULA, PISCINA DE BOLINHA, QUADRA DE FUTEBOL DE SABÃO, KID PLAY FAROESTE, TOBOGÃ INFLÁVEL E TOURO MECÂNICO. CONTRATO 226/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 404,48 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.- TFD. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 105,00 | |
Credor: DIANAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.242/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DDVP, RODILON E RESPONSAR, PARA ATENDER AO COMBATE AS PRAGAS EM BUEIROS NO MUNICÍPIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 121,36 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.417,59 | |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHÕES, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PONTES NOS BAIRROS PITANGUEIRAS, BARRA MANSA E PEDRÃO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 515,14 | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. CONTRATO 125/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 3.600,00 | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. CONTRATO 125/2014. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 23,24 | |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2014 | Data: 30/12/2014 | Valor: 30.726,43 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 738,15 | |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE EXAMES PSA TOTAL. CONTRATO 232/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.595,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.369,89 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1,90 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 402,38 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.229,46 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 856,20 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 464,89 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 2.353,10 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.- TFD. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 852,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 11.435,98 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 3.411,11 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 888,90 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 12.780,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 8.520,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 12.780,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 4.544,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 821,00 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 15,40 | |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL E SACOLA PLÁSTICA, P/ ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 223/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 7,00 | |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES - CASA MAGALHÃES | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2202 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO 1/2", PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 681,66 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 999,56 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE- VISA. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 374,40 | |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO. CONTRATO 115/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.228,68 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 840,92 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2014 | Data: 19/12/2014 | Valor: 187,20 | |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO. CONTRATO 115/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 867,17 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA CÍVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 50/2014. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 599,95 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2014 | Data: 31/12/2014 | Valor: 1.978,39 | |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.- TFD. CONTRATO 50/2014. 1o TERMO ADITIVO. |
Total das anulações: /strong> | 1.667.982,21 |