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Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13

Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2014

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4001 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 757,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4000 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3998 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3997 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3996 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.239,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3995 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3994 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3993 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 413,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3991 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3990 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 836,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3988 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.420,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.459,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3986 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 25,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 22.221,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.505,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3983 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 10.011,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3982 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 706,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 22.653,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.707,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 12.095,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3977 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 66,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3967 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 20,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: LUANA DE FÁTIMA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 082.780.746-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3966 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3963 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3961 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JÂNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3960 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3956 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 16,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3954 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 38,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3911 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3910 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3908 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3907 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3906 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3905 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3894 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3893 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3890 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3889 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3887 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3886 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3885 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 38,00
Nº do documento: 033.510 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3880 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3878 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 94,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: JÂNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3877 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: JÂNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3876 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAERCIO BORGES
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3875 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3874 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3873 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3872 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 508,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3871 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 39,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3870 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3869 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3868 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3866 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3865 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3864 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3863 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3862 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3861 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3860 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3859 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3858 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3849 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 075.326.516-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 57,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3847 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3846 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3845 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3844 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3843 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 133,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: JÂNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3842 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 372,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: JÂNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3841 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3840 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: KATIANA PASSOS DE CARVALHO COSTA
CPF credor / CNPJ credor: 040.815.926-08
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3839 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: ANA FRANCISCA DE VILAS BÔAS LEANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 655.319.226-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3838 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 39,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3837 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 40,00
Nº do documento: 033.509 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3804 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3803 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 16,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 21,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3801 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 57,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3800 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3799 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 93,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3798 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3796 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3795 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3794 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3793 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3791 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3790 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 97,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3789 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3788 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3787 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 75,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3786 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.504 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INÊS DAS DORES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3783 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 120,00
Nº do documento: 033.508 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: OFTALMOCENTRO- CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA OCULAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.366.848/0001-27
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3782 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 033.507 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: N-COR NÚCLEO CARDIOLÓGICO DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.446.270/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3775 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 196,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3774 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3772 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 115,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3771 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 242,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 125,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3769 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 149,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 304,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 54,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3755 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 23,01
Nº do documento: 033.503 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IGOR DIEGO REIS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 111.228.536-96
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3751 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3748 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 4.012,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3747 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 1.136,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3733 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 3732 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 3731 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 3730 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MESSIAS MANOEL DE VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 948.669.966-68
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 3729 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 3728 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 3727 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3726 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3725 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 106,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3724 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3723 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 5.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUGUSTO LÁZARO GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 214.457.456-15
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
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Número do empenho: 3722 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.502 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INÊS DAS DORES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.388,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 841,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3718 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3717 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 971,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3716 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: 471.363 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3715 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3714 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.239,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3713 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3712 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3711 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 413,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3710 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3708 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3707 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3706 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 21.637,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3705 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 8.096,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 25.975,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3703 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.165,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3702 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 7.272,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.959,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.728,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.670,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 255,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 715,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 216,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 372,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3691 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.072,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 129,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3668 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 1.945,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: BUSINESS WORLD CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.201.380/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2157 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Capac. dos Servid. que Atuam na Vigil. Sanitária - VISA Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3667 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 972,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: BUSINESS WORLD CONSULTORIA E ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.201.380/0001-74
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3633 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 113,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 05/11/2014 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 44,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 30,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2014 Data: 14/11/2014 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 22,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 18/11/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 64,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 22,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 24,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 24/11/2014 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2014 Data: 27/11/2014 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3632 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3626 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 318,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: W&M PUBLICIDADE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3623 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 11,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 31,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.814,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3621 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.814,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3620 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 2.716,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3599 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 808,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 7.276,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 14,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 2,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004074-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.049,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 34,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 10,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 742,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 115,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.917,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3590 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.04.28.846.0000.2030 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3589 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 397,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 444,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 214,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 2.364,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3556 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 24,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 30,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3554 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3553 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 2,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 15,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 195,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 59,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 0,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 25,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 204,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 162,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 5.414,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3525 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 39.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PAE DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.146.871/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: MARIA EUNICE PAIVA BONETTE
CPF credor / CNPJ credor: 396.585.976-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3464 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3437 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 1.125,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3428 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
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Número do empenho: 3427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 6.926,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS DOIS IRMÃOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.640.639/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 13.413,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 4.052,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3424 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 26,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 290,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 72,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 293,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 128,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3421 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 348,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 548,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 228,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 78,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 41,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 10,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3420 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 98,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3407 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.239,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3406 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.483,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3405 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 14.301,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3404 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 14.301,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 10.309,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Equipe de Orientação Técnico - Pedagógica Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 10.868,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.631,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.631,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.609.0004.2037 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 9.587,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.717,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.717,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 6.574,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3394 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 6.574,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 72,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 3389 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 754,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: MATHEUS REIS SILVA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3376 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.169,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.503,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.294,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 312,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 3366 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 3365 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 552,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 3364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 230,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 398,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
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Número do empenho: 3362 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.13
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Caça e Pesca
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Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 181,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 3361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 188,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 3360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 852,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 3359 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 193,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3358 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 4.062,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.119,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 324,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Ferramentas
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Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 175,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 333,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3326 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 390,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3318 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 579,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: SL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.408.596/0004-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3317 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 404,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: SL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.408.596/0004-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 553,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: LUA EMANUELA SILVA MENDES CERCHIARI
CPF credor / CNPJ credor: 20.117.436/0001-72
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 458,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 420,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 297,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 216,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0005-38
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 99,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 40,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 1.965,00
Nº do documento: 850.026 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: CP LUCAS EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.847.865/0001-41
Funcional Programática: 02.03.04.23.695.0013.2057 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 66,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 210,00
Nº do documento: 217.092 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Rita Maria Celestino
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 31,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 677,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3098 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 225,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3097 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 85,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3096 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3095 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.145,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 70.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.10.306.0015.2160 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.494,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.447,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 9.112,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 14.103,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3072 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.367,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3071 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.321,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3070 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 20.964,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3069 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3068 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 761,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3067 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 711,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: CIRÚRGICA PRIME COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.274.874/0001-65
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3066 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 526,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 526,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 8.276,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 198,00
Nº do documento: 217.092 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Rita Maria Celestino
CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26
Funcional Programática: 02.04.03.12.361.0007.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 786,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 208,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 487,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 74,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 182,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 726,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2927 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 244,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2926 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 981,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2925 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 146,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ALEX DONIZETTI MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 076.971.436-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 584,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: ALEX DONIZETTI MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 076.971.436-66
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2921 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 55,00
Nº do documento: 033.506 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 912,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2901 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.949,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 6.980,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 4.272,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 645,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 1.143,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 2.364,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.688/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 7.683,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOÃO PAULO DA SILVA BATISTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.311.688/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros de Literatura Infanto-Juvenil - EF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 5.763,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: COMERCIAL OLIVEIRA & MORAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.516.066/0001-71
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros de Literatura Infanto-Juvenil - EF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 5,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 033.505 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: 033.511 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 001.754 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 60,00
Nº do documento: 001.755 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 850.139 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: 471.365 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RÉGIS NET INFORMÁTICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.538.835/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2815 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 826,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 135,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2806 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 28,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 584,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 191,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 486,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 702,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.712,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.066,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.164,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 1.619,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 36.005,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 144,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.019 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 110,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 11,00
Nº do documento: 850.365 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 890,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2632 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 532,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 116,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 400,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 81,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2590 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2586 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 2559 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 499,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 403,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 611,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 1.373,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 1.748,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 453,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 794,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 736,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 66,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 5.627,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 9.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2441 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RAQUEL FERNANDES ALVES LACERDA
CPF credor / CNPJ credor: 071.564.046-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 9.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2415 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 63,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 472,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.114,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.865,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.706,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.293,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 69,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2150 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Assistência de Exames para Usuários Necessitados Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 44,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 40,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 90,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1909 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 99,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 615,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 207,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 36,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 108,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1764 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 216,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1763 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 144,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 245,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 291,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 113,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 21,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1567 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1566 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLAUDINEY LACERDA DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 069.683.276-35
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1556 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 674,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1504 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 50,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 252,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 06/11/2014 Valor: 654,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.874-x
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 215,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.04.03.12.364.0010.2125 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1354 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 405,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2.762,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 2.247,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1353 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 145,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1341 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 1325 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.01
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades
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Número do empenho: 1324 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
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Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1323 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: ANA PAULA DA CUNHA REIS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.196.348/0001-07
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 25,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1176 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 250,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1175 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 468,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.189,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.262,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 141,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 100,80
Nº do documento: 217.090 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 226,80
Nº do documento: 217.090 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 30,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 951 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 24,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 879 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2183 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 778 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 9.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2169 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 777 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2046 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.06.01.08.241.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.122.0020.2187 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. Sec. e Depart. Adm. - Sec. Obras, Serv. Públicos e Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 578 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 18,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.345,00
Nº do documento: 471.364 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.345,00
Nº do documento: 471.364 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 7.315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.06.01.08.242.0017.2168 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 498,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 604,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 774,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.983,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.983,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 36.668,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 657,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 250,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2179 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manut. Progr. de Transf. Direta de Renda - Bolsa Família e Cad. Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.333,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.078,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2134 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.213,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.046,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.286,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.274,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 387,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.579,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.732,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.248,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 4.585,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.261,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 6.109,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 23.034,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.647,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 428 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.647,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 10.591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 10.591,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2200 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 03/11/2014 Valor: 2.360,58
Nº do documento: 471.361 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 18.118,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.120,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.589,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2192 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.092,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 12.530,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2188 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.935,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 5.498,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.115,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.791,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 4.332,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2151 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária à Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 8.811,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 14.624,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 6.579,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 6.230,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 20.890,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 22.261,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.343,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 81.006,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 8.282,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 376 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 3.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2070 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.722,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 1.405,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.405,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2045 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.050,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 15.252,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 15.252,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.402,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 364 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.402,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 7.581,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 57,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 362 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 2.938,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 361 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 28/11/2014 Valor: 1.746,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0003.2024 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2148 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 64.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BARROS & PEREIRA CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.303.060/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2152 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 80,00
Nº do documento: 217.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Agropecuária Santa Edwirges Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.366.048/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2021 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 2.139,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 402,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 5.645,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 48,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 143 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 420,00
Nº do documento: 850.034 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 12/11/2014 Valor: 2.864,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2099 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 141 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 40,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 140 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 40,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 137 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0006.2069 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 33,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2028 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 5.293,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2035 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com EMATER/MG Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 122 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 322,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2108 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 88,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 24,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 21,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. Secret. e Depart. Administrativo - Sec. Adm., Finanç. e Planej. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 30,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 65,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 14,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 16,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 23,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.01.08.244.0017.2180 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 53,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.03.12.306.0021.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 32,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.0008.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 139,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 193,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 14,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 58,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 90,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.0016.2158 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.0016.2156 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2014 Data: 07/11/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2014 Data: 25/11/2014 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 20,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 59 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 26,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 8,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 16,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 59,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 95,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 483,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 20,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2014 Data: 20/11/2014 Valor: 467,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 0,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 320,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2199 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 43,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 139,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.15.451.0020.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 16.133,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.25.752.0020.2198 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 12,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.24.722.0020.2197 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 179,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 89,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.15.451.0020.2193 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 99,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 211,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0014.2133 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria e Departamento Administrativo - Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 170,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 1.283,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 695,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 406,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 233,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.02.17.511.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 121,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 197,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 49,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 93,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 163,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.122.0017.2161 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. da Secretaria e Departamento Administrativo - Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 214,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2064 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 54,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 153,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.08.243.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 219,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.08.243.0017.2171 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 44,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.303.0023.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 230,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 129,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2081 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 212,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 87,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 50,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 261,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2014 Data: 19/11/2014 Valor: 223,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2014 Data: 21/11/2014 Valor: 281,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 945,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2196 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 752,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2084 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 3.060,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Total dos pagamentos: 1.412.500,24