Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 62,81 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2014 | Data: 03/11/2014 | Valor: 79,34 | |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.23.122.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2014 | Data: 11/11/2014 | Valor: 81,57 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Ampliação e Manutenção do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SERVIDORA LOTADA NO NASF ( NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.749,78 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 1.349,90 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ) DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 22.774,60 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MOTORISTAS ) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 5.183,42 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( MECÂNICOS ) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 2.656,58 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1,90 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.18.541.0024.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.014,39 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.27.812.0012.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 1.009,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.122.0011.2061 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Operacionalização do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 9.289,93 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 997,23 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0020.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 2.101,74 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA( AGENTES COMUNITÁRIOS ). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 752,03 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 920 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 12.708,80 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1739 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 2.935,28 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.364.0010.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2094 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/11/2014 | Valor: 2.905,00 | |
| Credor: JOÃO CÉSAR DA SILVA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.188.977/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.05.13.392.0011.2065 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE EDUCAÇÃO MUSICAL, CULTURA E ARTES. CONTRATO 144/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 13.378,41 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2139 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Estratégia de Saúde da Família e Agentes Comunitário de Saúde | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA( MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES). | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 9.636,36 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÊS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2865 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 4.075,78 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.15.452.0019.2194 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 15.355,44 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 8.070,00 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 4.698,78 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.302.0022.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento ao Usuário Através do Sistema de TFD | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO.- TFD. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3157 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 31.482,56 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 2.267,96 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.362.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 8.997,84 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes Fundeb (até 30 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ( AUXILIARES ) DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2014 | Data: 24/11/2014 | Valor: 5.000,00 | |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0015.2142 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 33,92 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Justiça Eleitoral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ELEITORES NA ELEIÇÃO/2014, CONFORME TERMO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 8.214,53 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.361.0007.2126 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 7.489,45 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.12.365.0008.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 5.203,43 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS TRATORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2014 | Data: 12/11/2014 | Valor: 18.114,08 | |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.26.782.0018.2201 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E TRATORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 50/2014. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 209.671,84 | |||