Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/09/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 160,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/09/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 10.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.646-6 | ||
| Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 175,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.646-6 | ||
| Credor: PÂMELA ANELISE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 160,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 437,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
| Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/09/2013 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/09/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 141,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/09/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/09/2013 | Valor: 244,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/09/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.872,50 |