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Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 299,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.808,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.311,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.563,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 32.982,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3642 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.940,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3641 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3612 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 53,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 45,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 19,64
Nº do documento: 033.339 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INÊS DAS DORES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 93,50
Nº do documento: 033.338 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: RUTTE DE SOUZA CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 093.909.336-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 19,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 160,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 634,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 Natureza: 3.3.90.91.00
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária Descrição Natureza: Sentenças Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: 033.336 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ROSA MARIA ROCHA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 057.307.486-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 152,68
Nº do documento: 033.337 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LUIDY CORREIA DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 078.066.736-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 19,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3565 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 20,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 23,60
Nº do documento: 033.334 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVANA RIBEIRO RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 329.821.618-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 60,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 19,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA
CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3510 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 35,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3509 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 150,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: 033.333 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IGOR DIEGO REIS FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 111.228.536-96
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO
CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PÂMELA ANELISE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 160,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 3.691,32
Nº do documento: 850.097 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 2.574,00
Nº do documento: 850.098 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: LUIZ AFONSO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 596.066.306-68
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 7.161,00
Nº do documento: 850.096 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: LUIZ CARLOS DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 376.166.176-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: 033.332 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 12,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3479 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 111,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3457 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 10,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3456 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 3.935,05
Nº do documento: 850.095 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: EMIRATES
CPF credor / CNPJ credor: 08.692.080/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 78,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 4.895,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 831,60
Nº do documento: 850.094 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: IVANEZE DE SOUZA PACHECO DA PAZ
CPF credor / CNPJ credor: 074.696.586-96
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 16,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 19,05
Nº do documento: 033.331 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVANA RIBEIRO RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 329.821.618-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 13,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 17,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3402 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 19,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3400 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3399 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 50,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3398 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3397 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 36,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3393 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 29,85
Nº do documento: 033.330 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INÊS DAS DORES ROSA
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 437,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3378 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 103,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 35,70
Nº do documento: 033.326 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 95,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 137,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 65,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 32,10
Nº do documento: 033.325 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FELIPE OLIVEIRA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 064.262.326-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 30,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 25,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 0,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 98,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3347 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 630,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 27,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 033.324 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FELIPE DANIEL LINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 075.255.686-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3314 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 87,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3310 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3309 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3308 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 114,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3306 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3305 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 30,10
Nº do documento: 033.321 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3304 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3303 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 382,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3302 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3301 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 358,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 244,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANDRÉIA CRISTINA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 039.837.746-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3294 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3292 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 41,30
Nº do documento: 033.320 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ELIANA ROSA DOMICIANO
CPF credor / CNPJ credor: 091.602.096-74
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.335 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3278 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.856,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.084,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3276 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.003,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3274 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 144,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 31,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 377,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 8.285,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 9.914,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 38,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 142,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3239 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 4.173,50
Nº do documento: 216.987 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Emertec Telecom- EMERSON FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 12.145.812/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.3075 Natureza: 4.4.90.52.12
Projeto Atividade: Equip./Mobiliários p/ Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 25,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 4.704,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 38,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: 216.991 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3232 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: 216.987 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Emertec Telecom- EMERSON FRANCISCO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 12.145.812/0001-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3230 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3226 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3225 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3224 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3222 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3220 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3215 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 156,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3208 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3205 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 91,48
Nº do documento: 216.979 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 17,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 33,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 22,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 19,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 29,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 25,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 75,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 19,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 21,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 21,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 45,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 50,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 12,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 14,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 27,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 23,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 27,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 7,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3196 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 21,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3188 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 40,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3187 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 3,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 13,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 27,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3184 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3174 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 84,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.3072 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3146 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3145 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3144 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3143 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3142 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3141 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3139 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3138 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3137 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3136 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 3135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3134 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3133 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 281,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3126 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.884,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FUND ESPÍRITA PROF ANTONIO CARNEIRO DA SILVA - FEPACS
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.755/0001-06
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3112 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 15,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3110 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.042,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: PNEUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3109 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 664,00
Nº do documento: 850.015 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 3106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 2.194,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3096 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 290,00
Nº do documento: 001.714 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CASA SULINA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.3038 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Esc. da Educação Infantil Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
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Número do empenho: 3095 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 216.983 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3094 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 13,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 55,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3092 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3091 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3090 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 8,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3089 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 47,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3088 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3087 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3085 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 033.329 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3084 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 727,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3083 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 033.323 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3080 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: 033.329 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 738,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 530,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3061 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 49,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 104,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3049 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 209,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 283,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3048 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 415,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 394,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3047 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 180,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 420,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3046 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 573,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 241,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3045 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 263,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 330,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3044 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 659,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 239,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3043 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 51,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 816,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3042 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 237,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3041 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 724,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3040 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 364,00
Nº do documento: 216.980 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 104,00
Nº do documento: 216.989 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 568,00
Nº do documento: 216.980 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 216.989 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3037 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 176,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3036 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 354,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 207,40
Nº do documento: 216.985 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3035 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 201,50
Nº do documento: 216.990 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 324,90
Nº do documento: 216.985 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 376,15
Nº do documento: 216.990 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 215,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3033 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 811,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 66,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 3018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 3017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 3016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 3015 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 3,50
Nº do documento: 850.332 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: 850.332 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 3010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 1.400,00
Nº do documento: 850.017 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: 033.329 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 14,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 156,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2999 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 30,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2995 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 3.952,00
Nº do documento: 216.984 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 2990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: 001.714 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CASA SULINA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2989 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 70,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2987 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 24,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2986 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 19,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2985 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 45,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 4.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 76,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 204,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 175,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2970 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 76,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2968 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2967 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2966 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2963 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 033.329 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.328 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 113,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2910 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.322 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: N-COR NÚCLEO CARDIOLÓGICO DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.446.270/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2908 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 555,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.3008 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 66,90
Nº do documento: 216.982 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 273,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2897 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2896 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 216.986 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 033.329 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 859,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 14,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 42,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 529,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2894 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 156,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2893 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2.488,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 110.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2883 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 10.366,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 9.016,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 4.012,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 73,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2867 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 74,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 235,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 62,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.3021 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Departamento de Turismo Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 315,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 222,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.001,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2849 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 388,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: 033.329 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2847 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 79,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2846 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/09/2013 Valor: 365,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 366,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 797,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 9.272,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 13.733,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.197,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2801 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 461,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.428,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 893,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOTORBUS VEICULOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 14.295.407/0002-89
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 39,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 61,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2155 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Municipal de Assistência Social Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2767 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 100,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 626,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 276,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2764 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 13,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: 033.329 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 817,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.3008 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2752 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 117,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2751 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 495,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2750 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 67,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 956,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030376-3
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2725 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 301,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 525,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 174,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 156,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 8,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 21,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 602,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.231,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 4.858,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 5.381,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 231,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 161,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 4.4.90.52.29
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis
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Número do empenho: 2515 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2503 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 8,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/09/2013 Valor: 158,00
Nº do documento: 001.713 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 6.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
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Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.012,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 2.432,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.819,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7.592,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 13.367,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 84,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 84,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 205,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2457 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 602,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 465,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.471,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 308,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 560,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 699,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 127,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 514,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 299,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 588,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 469,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 2.795,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2.640,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 560,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 452,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 351,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 3.505,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 3.619,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 223,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 375,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 949,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 970,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 695,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.338,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 208,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 270,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.057,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 701,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 266,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2269 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 573,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.837,50
Nº do documento: 216.988 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CONSTRUÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO MAGALHÃES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.780.311/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 9.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 342,00
Nº do documento: 216.990 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 14,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 31,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 57,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 29,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 34,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 69,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 47,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 69,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 116,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 16,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 40,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 24,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 16,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 15,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 14,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 80,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 81,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 42,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 27,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 120,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 162,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 111,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 92,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 84,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 171,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 432,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 929,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 661,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: 850.093 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.840,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 1679 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 5.003,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/09/2013 Valor: 13.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINASTUBO - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.166.918/0001-07
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 263,20
Nº do documento: 216.981 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 1.340,40
Nº do documento: 216.981 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 284,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1596 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 285,30
Nº do documento: 216.981 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 169,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 201,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 269,40
Nº do documento: 000.321 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 73,51
Nº do documento: 000.321 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 393,22
Nº do documento: 000.323 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 997,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 111,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 121,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 135,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 211,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 72,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 24/09/2013 Valor: 350,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 216.992 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 868 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 875,00
Nº do documento: 000.322 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 219,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 790 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 789 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.921,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 788 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.490,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 787 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
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Número do empenho: 785 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 038225-6
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.878,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.781,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 696 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 5.118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 366,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 33.159,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.598,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.018,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.206,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 914,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 4.241,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.958,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.068,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 6.264,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 3.494,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 4.496,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.670,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2.815,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 632,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.310,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.120,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 1.546,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 5.721,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 4.741,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 19.628,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 19.226,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.797,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.858,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 13.848,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.104,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.602,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 10.950,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.001,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.780,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.791,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.715,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.802,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 12.311,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 19.841,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 25.298,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 13.898,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.155,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.246,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 33.144,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.787,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 28.407,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 100.377,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.445,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7.182,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 986,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.239,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 10.849,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 6.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 17.732,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.255,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5.242,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.757,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 12.979,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 3.069,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 4.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 7.623,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 3.112,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 998,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 16/09/2013 Valor: 5.645,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 756,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 204,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 13/09/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 18/09/2013 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 26/09/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 7.222,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 2.714,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 3,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 10/09/2013 Valor: 23,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 12/09/2013 Valor: 1.768,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 32.997-8
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 8,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 706,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 106,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 2.074,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 14,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 15,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 84 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2013 Data: 30/09/2013 Valor: 5,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 344,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 146,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 57,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 81,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 160 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 16,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 161 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 40,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 162 Ano do empenho: 2013 Data: 04/09/2013 Valor: 14,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 14,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 195,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 32,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 14,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 03/09/2013 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 2,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 41,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 39,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 446,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 40,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/09/2013 Valor: 149,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 257,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 43,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 264,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 50,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 118,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 12.297,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 261,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 147,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 46,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 148,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 1.004,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 515,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 508,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 370,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 138,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 170,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 11/09/2013 Valor: 70,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 55,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 34,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 284,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 447,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 98,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 176,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 115,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 285,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 126,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 103,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 182,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 188,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 295,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 183,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 205,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 229,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 147,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 346,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 09/09/2013 Valor: 232,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 504,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 187,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 220,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 217,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 283,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 19/09/2013 Valor: 310,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 23/09/2013 Valor: 363,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.179.111,27