Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 299,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.860,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3653 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.340,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3652 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3651 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3650 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3648 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.808,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 32.982,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO SERVIDOR LOTADO NA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3629 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 172,20 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, LENTE RET, MANGUEIRA DE AR, MANÔMETRO E VÁLVULA PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA A DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3615 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 154,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 0,53 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 3663-2095, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 22,81 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 53,02 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 45,40 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 19,64 |
| Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 560,92 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 93,50 |
| Credor: RUTTE DE SOUZA CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.909.336-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BAURU E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 214,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BAURU E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 20,00 |
| Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA- IGDBF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3580 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 19,65 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 160,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA, OURO FINO E POÇOS DE CALDAS P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 634,65 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROFERIDO PELA CENTRAL DE PRECATÓRIOS DO TJMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: ROSA MARIA ROCHA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.307.486-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 152,68 |
| Credor: LUIDY CORREIA DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.066.736-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 19,06 |
| Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO P/ ORIENTAÇÃO E COMO ELABORAR O PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 275,00 |
| Credor: ATECNIN ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.784.054/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.( TESOURARIA) | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3566 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 14,70 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3565 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3564 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3563 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3560 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 73,50 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA BRANCA, COLA QUENTE GROSSA E PAPEL CREPOM, PARA USO NA DECORAÇÃO DO EVENTO DA V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 129,36 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO- TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3557 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 37,18 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 5662, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3556 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 42,53 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CABO DE EMBREAGEM, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 3159, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 471,65 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AUTOMÁTICO, COIFA, COLAR, DISCO, PLATÔ, RETENTOR VOLANTE, SELO BLOCO E TERMINAL BARRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 967,45 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOMBA D' ÁGUA, COMUTADOR DE IGNIÇÃO, CUBO DA RODA TRASEIRA E FILTRO DE AR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMH 3983 E HMN 0095, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SOLDAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 77,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEVOFLOXACINO, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 107,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ TRANSPORTAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3548 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á XUZHOU- CHINA, PARA PARTICIPAR DO 16o CONGRESSO DE EMPRESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ASSIS LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3546 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS, POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3545 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS, SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3544 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 115,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3543 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SIMONE FÉLIX PEREIRA, FRANCISCO ASSIS CARVALHO E JOSÉ VÍTOR DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 20,15 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIELA SILVEIRA BATISTA E Ma HELENA S BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3541 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 23,60 |
| Credor: SILVANA RIBEIRO RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.821.618-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3540 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 740,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE E SPIRIVA RESPIMAT, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 60,45 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3531 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3530 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 19,47 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA O SETOR DE LIMPEZA, PARA COLOCAÇÃO NA RUA PREFEITO LAFAIETE DA COSTA PAIVA E RUA PROFESSOR JOSÉ DA COSTA PAIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: CENTROCÓPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CARTAZES, PARA Á DIVULGAÇÃO DA V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3516 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 308,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3515 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3514 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 386,00 |
| Credor: DROGARIA VILAS BOAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.686.494/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/09/2013 | Valor: 2.637,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE SPRINKLE, LABEL, SERETIDE, SPIRIVA RESPIMAT E VINOCARD, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3511 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: SILVANA BRAGA DE MOURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.939.526-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3510 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 35,70 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3509 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 150,02 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3508 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES THIAGO LUCAS MACHADO, ROSA Ma ROCHA ALVES E DANIEL DE ASSIS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3507 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 17,00 |
| Credor: IGOR DIEGO REIS FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.228.536-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3506 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 308,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 196,50 |
| Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3503 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.457.286-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: PÂMELA ANELISE SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3500 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 160,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE JACAREÍ, POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ALOÍSIO BRAGA DE ABREU E JOSÉ ANTONIO DE FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO ASSIS LOPES, MAURO CAMPOS MOTTA E JOSÉ MILTON ÂNGELO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 107,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS E IGOR DIEGO REIS FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3494 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS E IGOR DIEGO REIS FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 3.691,32 |
| Credor: LUCIANO RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.325.368-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 A 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3492 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 2.574,00 |
| Credor: LUIZ AFONSO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.066.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 A 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 7.161,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 376.166.176-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 03 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO AO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 A 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3490 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 24,00 |
| Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 462,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3483 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CAROLINE RODRIGUES MONTI OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3482 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, P/ BUSCAR OS DELEGADOS QUE PARTICIPARAM DA CONAE ( CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, P/ LEVAR OS DELEGADOS QUE PARTICIPARÃO DA CONAE ( CONFERÊNCIA NACIONAL DA EDUCAÇÃO), CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3480 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 12,00 |
| Credor: GABRIELA MONTI VILAS BÔAS HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.822.476-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, P / BUSCAR MEDICAMENTOS NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3479 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 111,86 |
| Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/PASSAGEM, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P / PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A MGTM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CAROLINE RODRIGUES MONTI OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 85,70 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, ESTILETE, FITA CREPE E CALCULADORA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 39,00 |
| Credor: Nova Deko Tintas e Peças- Sons e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATE PEDRA E TINTA AUTOMOTIVA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO VEÍCULO PLACA HMM 0356, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 195,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA, PARA COLOCAÇÃO NO CHÃO DA GARAGEM PARA UMA MAIOR ADERÊNCIA AOS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM NA GARAGEM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3457 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 10,80 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á JUNDIAÍ, PARA PEGAR PASSAPORTE NA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3456 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 92,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á JUNDIAÍ, PARA PEGAR PASSAPORTE NA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO ACESSO A INTERNET DA EQUIPE DO PSF, BAIRRO SÃO JOSÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 3.935,05 |
| Credor: EMIRATES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.692.080/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, PARA ATENDER Á VIAGEM DO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM COM PERCURSO ENTRE ÁS CIDADES DE RIO DE JANEIRO Á DUBAI/ EMIRADOS ARABES E XUZHOU/ CHINA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 78,60 |
| Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GZE 6266, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.176,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5953, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 4.895,61 |
| Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÃO DE PARABRISA E PARABRISA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5951, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3427 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 831,60 |
| Credor: IVANEZE DE SOUZA PACHECO DA PAZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.696.586-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO Á SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 A 2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3426 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO ASSIS LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3425 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 16,10 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3424 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 19,05 |
| Credor: SILVANA RIBEIRO RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.821.618-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 13,29 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs.: (35) 3663-1084, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3418 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/09/2013 | Valor: 16,50 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3415 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS IMUNOTERÁPICAS P/ TRATAMENTO DE PACIENTE SHEYARA DIENYS PINTO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 506,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 5662, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 826,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3402 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 19,65 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA VITA LUIZ E JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3400 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA VITA LUIZ E JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3399 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,01 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA F GONÇALVES E SEBASTIANA MAGALHÃES C RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3398 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA FERREIRA GONÇALVES E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3397 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ VÍTOR DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ VÍTOR DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3395 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 36,65 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3393 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 29,85 |
| Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3385 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 437,50 |
| Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A MGTM E PARTICIPAÇÃO NA RODADA DOICMS CULTURAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ MESSIAS DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3383 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ MESSIAS DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3379 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS,P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3378 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 103,84 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3377 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 35,70 |
| Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3373 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 95,01 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 137,29 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BRUNA DO NASCIMENTO HONÓRIO E FELIPE OLIVEIRA FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3370 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BRUNA DO NASCIMENTO HONÓRIO E FELIPE OLIVEIRA FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3369 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 65,87 |
| Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA OQN -1239, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3368 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 32,10 |
| Credor: FELIPE OLIVEIRA FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.262.326-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3367 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: MARIA EDILÉIA DA ROSA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.328.896-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 30,45 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: ( 35 )3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 13,22 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs (35) 3663-1522, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 2,04 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1247, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 25,37 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: ( 35 )3663-1696, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 0,69 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1358, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 20,30 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, BARRA ROSQUEÁVEL, PARAFUSOS E PORCAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: JOSÉ DONIZETI BORGES - ME - POLICONSERTOS ELETRO ELETRÔNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.129.767/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( REPAROS EM MONITOR SAMSUNG ), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF 4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSÉ DONIZETI BORGES - ME - POLICONSERTOS ELETRO ELETRÔNICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.129.767/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( REPAROS EM MONITOR LG), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO MUNICÍPIO, NO DIA 11/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 57,00 |
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, EM VEÍCULO PLACA HLF 8280, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3351 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 98,25 |
| Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 229,00 |
| Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE HD DE 500 GB, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/09/2013 | Valor: 2.576,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DO MOTOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5951, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 630,08 |
| Credor: GARRA AUTOPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.098.686/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA E SANFONA DO ESCAPAMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 1.552,50 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELHA, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DO SR. JORGE DONIZETI MARIANO. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3345 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIETA COMPLETA E BALANCEADA P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER CRIANÇAS DE ZERO A DEZ ANOS DE IDADE. CONTRATO 120/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3344 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/09/2013 | Valor: 1.365,00 |
| Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA EM PÓ NATURAL, PARA ATENDER CRIANÇA, IDOSOS E PACIENTES CRÔNICOS. CONTRATO 121/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3342 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 308,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 616,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 27,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3339 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 107,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3337 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: FELIPE DANIEL LINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.255.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 39,60 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3335 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 19,80 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3334 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 141,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma INÊS DAS DORES ROSA, ANDRÉ LUIZ GOULART E MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS LOPES LUCAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3332 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 106,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LOURIVAL BORGES E FELIPE DANIEL LINO DE SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LOURIVAL BORGES E FELIPE DANIEL LINO DE SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3326 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 6,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0350, DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3325 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 61,50 |
| Credor: FRANCISCO ENÉAS CALDAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.207.225/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINA CORTA LUZ E KIT SUPORTE PARA CORTINA, PARA O PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA - IGDBF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3321 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA A IMPRESSORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3318 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3317 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 390,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3316 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3314 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 87,75 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPOS, REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO MUNICÍPIO, NO DIA 11/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3311 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 717,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL E CIMENTO, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA PONTE DO BAIRRO FLORESTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS PARA LEVAR O VEÍCULO PLACA OPH 8696, PARA REPAROS MECÂNICOS, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3309 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 114,05 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FERNANDA PAIVA FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3306 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FERNANDA PAIVA FERNANDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3305 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 30,10 |
| Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3304 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 39,60 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3303 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 382,09 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, CAMPINAS E BAURU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3302 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 248,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS, BELO HORIZONTE E BAURU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3301 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 358,70 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADE DE BELO HORIZONTE, CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3300 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 244,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOAQUIM FERNANDES DOS REIS, Ma EDILÉIA DA ROSA FERREIRA E FRANCISCA OLIVEIRA CARVALHO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3297 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 393,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA E PEDRA, P/ ATENDER NA MANUTENÇÃO DA PONTE DO BAIRRO FLORESTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3296 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 31,00 |
| Credor: ANDRÉIA CRISTINA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.837.746-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PMAQ-AMAQ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3295 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA FRANCISCA CARVALHO COSTA E SEBASTIÃO LINO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3294 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA FRANCISCA CARVALHO COSTA E SEBASTIÃO LINO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3293 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 19,80 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3292 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 21,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMP REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ANA PAULA DOS SANTOS E DORALICE DE SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3291 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 255,00 |
| Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3290 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 510,00 |
| Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3289 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 41,30 |
| Credor: ELIANA ROSA DOMICIANO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.602.096-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3288 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 27,25 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLETA DRENAGEM URINÁRIA POR SISTEMA FECHADO E SONDA VESICAL, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTE ESPECIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 58,00 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SONDA P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DE PACIENTE ESPECIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 48,00 |
| Credor: Rita Maria Celestino | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.663.680/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O ALMOÇO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO PROERD, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/77. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3283 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO PARA Á SEGURANÇA DO PRÉDIO DA RUA CEL ESTEVAM REZENDE, 41, | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 52,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, PARA ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 234,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE METAL, PARA ATENDER NO AUXÍLIO DO MANUSEIO DE MANILHAS EM VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3278 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 144,82 |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 75/2013. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 38,39 |
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " HIPERTENSÃO DIABETES DOENÇA RENAL", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 35,60 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIANA DA SILVA RIBEIRO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 142,20 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 4183, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 4.173,50 |
| Credor: Emertec Telecom- EMERSON FRANCISCO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.145.812/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.3075 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Equip./Mobiliários p/ Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE VÍDEO, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE DA OFICINA MECÂCINA, GARAGEM E LAVADOR DE VEÍCULOS, LOCALIZADA NA RUA MARIA RIBEIRO FERNANDES, 10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 25,90 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMUTADOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 4.704,32 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMM 9590, HMM 2553 E HMN 1253, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3235 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO ASSIS LOPES, JOAQUIM F DOS REIS E Ma FRANCISCA CARVALHO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 38,40 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 125,00 |
| Credor: GEORGES LEONARD SILVE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, DE OBRAS DE MANUTENÇÃO EM PONTE DO BAIRRO FLORESTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 760,00 |
| Credor: Emertec Telecom- EMERSON FRANCISCO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.145.812/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A GARAGEM E OFICINA MÊCANICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 27,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE LÁ, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ABEL EVARISTO DE VILLAS BOAS E EXTENSÃO DA ESCOLA CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O TÉCNICO DE TV, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMÊRA DE VÍDEO DE SEGURANÇA, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A GARAGEM E OFICINA MÊCANICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CAMÊRA DE VÍDEO DE SEGURANÇA, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA A GARAGEM E OFICINA MÊCANICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS), EM PC QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MESA DE COMPUTADOR UTILIZADA PELO POSTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAL( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NA PAREDE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA) EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3222 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV E CABO DE ANTENA, EM PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL) EM PC CELERON 2.53, QUE ATENDE Á BIBLIOTECA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3220 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM MONITOR E NOBREACK) EM PC CELERON 2.53 E EM PC CORE 2 DUO, QUE ATENDE Á BIBLIOTECA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3219 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DA REDE EM PC CORE i3), QUE ATENDE A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( REINSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS) EM PC CORE i3, QUE ATENDE A EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3216 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE RETIRADA DE VÍRUS E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS) EM PC 2 QUAD, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3215 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA( TROCA E CONFIGURAÇÃO DE MODEM) QUE ATENDE AO ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS) EM PC QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3213 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 236,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA ALAÍSSA APARECIDA TOMAZ MONTEIRO. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 156,45 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLO, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA ALAÍSSA APARECIDA TOMAZ MONTEIRO. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 254,40 |
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEN E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA ALAÍSSA APARECIDA TOMAZ MONTEIRO. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/09/2013 | Valor: 113,60 |
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOUALLEN E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL E CIMENTO, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA MARIA APARECIDA MISSIAS. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3209 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 177,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA. MARIA APARECIDA MISSIAS. LEI MUNICIPAL No 801 DE 10/05/89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3208 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 390,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PADRÃO ELÉTRICO, PARA ATENDER A MELHORIA EM CASA DA SRA. JAQUELINE NOGUEIRA. LEI MUNICIPAL No 790 DE 09/03/89. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3207 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/09/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINER, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA PREFEITURA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3206 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 393,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA E PEDRA BRITADA, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/09/2013 | Valor: 91,48 |
| Credor: Cartório do Registro de Imóveis | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ÁREA INSTITUCIONAL, ABERTURA DE MATRÍCULA, ARQUIVAMENTO E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR, RELATIVO A MATRÍCULA 5459. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3204 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 17,70 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3188 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 40,60 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA, PAPEL HIGIÊNICO E SABONETE, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3187 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 3,15 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3186 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 13,85 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ EM TECIDO, COADOR DE CAFÉ EM PAPEL E COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3185 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/09/2013 | Valor: 27,96 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3184 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/09/2013 | Valor: 25,60 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 8,80 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 598,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA EM CARTÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EMATER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 299,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA EM CARTÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3177 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/09/2013 | Valor: 299,00 |
| Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA EM CARTÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3176 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/09/2013 | Valor: 3.197,05 |
| Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0356, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3175 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 1.512,76 |
| Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE DIREÇÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3174 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 84,30 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.3072 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 956,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO DE VIA DE PASSAGEM DE PEDESTRES, PARA SER UTILIZADO NA SEMANA DO TRÂNSITO DE 2013, COM O TEMA "ÁLCOOL, OUTRAS DROGAS E SEGURANÇA NO TRÂNSITO: EFEITOS RESPONSABILIDADES E ESCOLHAS ". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORAS, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3145 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3144 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3143 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 390,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á COPIADORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3141 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á COPIADORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3140 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á COPIADORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3138 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3137 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER P/ IMPRESSORA BROTHER TN 330, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3136 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 1.730,00 |
| Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHA A, GUIA DE ENCAMINHAMENTO INTERMUNICIPAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E SOLICITAÇÃO P/ EXAMES ESPECIAIS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/09/2013 | Valor: 450,00 |
| Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, PROTOCOLO DE EXAMES E FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 34,60 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO PVC, COTOVELO PVC, FLANGE PVC, LUVA PVC E TE PVC, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JORGE BACHA, 74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 290,00 |
| Credor: CASA SULINA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.3038 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para Unidade Esc. da Educação Infantil | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3084 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/09/2013 | Valor: 727,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO C/ PEDRISCO E VERGALHÃO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, NO BAIRRO ANHUMAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 24/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/09/2013 | Valor: 28,80 |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E BOLO DE FARINHA DE TRIGO, Á SER OFERTADO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 24/08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3072 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO P/ PINTURA, PARA PINTURA DE MEIO FIOS E FAIXA DE PEDRESTES EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3071 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 39,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA COM BICO DE AÇO (EPI), P/ ATENDER AO SERVIDOR LUIS CARLOS SALGADO, LOTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3070 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 78,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS COM BICO DE AÇO ( EPI ), PARA ATENDER OS SERVIDORES JOSÉ MÁRCIO RIBEIRO E MESSIAS MANOEL DA SILVA, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRINHA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3068 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 14,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARRETA C/ CABO DE MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES EM VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREIA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA, DESTINADA Á ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3022 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA (RETIRADA DE VÍRUS E RECONFIGURAÇÃO DE PC CORE 2 DUO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( TROCA DE REATOR E LÂMPADAS) PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA REDE E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMA) EM PC CORE i3, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ECD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( TROCA DE LÂMPADAS) PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E RETIRADA DE VÍRUS) EM PC 2 QUAD, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA DA REDE) EM PC AMD ATHON, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA EM PC CORE 2 QUAD( SERVIÇO DE RETIRADA DE VÍRUS E CONFIGURAÇÃO), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 420,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIMENTO, PARA MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 77,50 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JORGE BACHA, 74. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2990 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: CASA SULINA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.087.196/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO TIPO ACADEMIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 324,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE METAL, PARA ATENDER NO AUXÍLIO DO MANUSEIO DE MANILHAS EM VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 11,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM ALUMÍNIO, ADAPTADOR DE MANGUEIRA INTERNA, COLA P/ CANO, LUVA LR E VEDA ROSCA, PARA ATNDER Á MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DA GARAGEM, LOCALIZADA NA AV. PRES.TANCREDO NEVES, 1.801. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2968 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA EM PC CORE 2 QUAD ( INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2967 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PC CORE 2 QUAD (TROCA DE PLACA DE REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2966 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( TROCA DE TOMADA DE FORÇA), PARA ATENDER AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA CEL ESTEVAM REZENDE, 41. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE DRIVERS DE IMPRESSÃO EM NOTEBOOCK HP), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2936 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/09/2013 | Valor: 16,00 |
| Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA CADEADO E REBITE, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO VEÍCULO CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE TOMADA E INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2923 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRIVERS DE IMPRESSÃO EM NOTEBOOCK, ORGANIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS) EM PC CORE 2 QUAD, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2922 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/09/2013 | Valor: 5,00 |
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA CEL ESTEVAM REZENDE, 41. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2909 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 36,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL PARA DEMARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MONTI, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ESTÁDIO MONTI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 330,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX E TINTA P/ PISO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 340,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX, PARA ATENDER A PINTURA DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA CEL. ESTEVAM REZENDE, 41. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 7,50 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO E VERGALHÃO DE FERRO, PARA ATENDER Á REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, NA RUA XAVIER LISBOA, 156. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/09/2013 | Valor: 1,80 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR P/ PISOS E REVESTIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PETI. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/09/2013 | Valor: 5,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA PARA CABELO, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 113/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1898 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/09/2013 | Valor: 96,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFIBRATO, PARA ATENDER A TRATAMENTO DO PACIENTE ESPECIAL JOSÉ AMIR DE PAIVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.311,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.563,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.980,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.940,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.944,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MECÂNICOS), REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.120,51 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MECÂNICOS), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 254,05 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 439,73 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 282,56 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MOTORISTAS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 107,49 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3631 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 8,00 |
| Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3522 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: DESPACHANTE BERNARDO - MARIA APARECIDA BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.374.386-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.36.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Comissões e Corretagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE, PARA ALTERAÇÃO DE DOCUMENTO DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADO Á ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO/TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3521 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: DESPACHANTE BERNARDO - MARIA APARECIDA BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 502.374.386-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.36.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Comissões e Corretagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3430 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA CVP 3953, PARA ATENDER AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: MGTM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.391.0011.3025 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Tombamento de Edificações/Preservação do Patrimônio Art., Cult e Hist. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA DE FORMA A ATENDER A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA POLÍTICA CULTURAL LOCAL. CONTRATO 139/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2013 | Valor: 17,95 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9821-6592, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 384,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, LEITE CONDENSADO, MILHO EM CONSERVA E ÓLEO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 143/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 145,75 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALDO DE GALINHA, EXTRATO DE TOMATE, PÓ P/ GELATINA E SARDINHA ENLATADA, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 142/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/09/2013 | Valor: 115,20 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA, DESODORIZADOR, ESPONJA P/ LIMPEZA, HIPOCLORETO DE SÓDIO, PANO DE CHÃO E SHAMPOO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO E HIGIENIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 143/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/09/2013 | Valor: 59,10 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E SABÃO EM BARRA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO E HIGIENIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 142/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 622,74 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/09/2013 | Valor: 9,37 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/09/2013 | Valor: 620,30 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILOSTAZOL, HIDROCLOROTIAZIDA, NEOMICINA+BACITRACINA E TRAVOPROSTA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3313 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 31.898,00 |
| Credor: CAMPNEUS LIDER PNEUMÁTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.622.389/0032-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.856,90 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2013 | Valor: 31,97 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2013 | Valor: 377,62 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.329,69 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, DAS RETROESCAVADEIRAS CAT 0416 E NHO 4228 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2013 | Valor: 33,31 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 203,28 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS GMZ 9846, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 1.813,26 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA E LEVOTIROXINA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.884,80 |
| Credor: FUND ESPÍRITA PROF ANTONIO CARNEIRO DA SILVA - FEPACS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.773.755/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS CONVENENTES P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS DA REDE SUS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2013 | Valor: 209,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MÚSCULO, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/09/2013 | Valor: 209,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MÚSCULO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 3.952,00 |
| Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PEDRALVA Á ITAJUBÁ, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONTRATO 132/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2013 | Valor: 717,70 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER O VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 61/2013. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2013 | Valor: 686,33 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO MÉDIO. CONTRATO 61/2013. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2013 | Valor: 242,71 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 61/2013. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/09/2013 | Valor: 2.384,89 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA NXX 1727, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 61/2013. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2883 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 10.366,40 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 9.016,00 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2881 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 4.012,80 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE 08/2013. CONT 67/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 63/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/09/2013 | Valor: 8,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1522 E 3663-1122, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/09/2013 | Valor: 113,20 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2013 | Valor: 62,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/09/2013 | Valor: 73,10 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 127,05 |
| Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, PARA ATENDER A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 114/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/09/2013 | Valor: 82,14 |
| Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATA E COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER Á COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 115/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.590/13, DE 21/02/2013, PARA REFORMA DO PRÉDIO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 07/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/09/2013 | Valor: 3.084,78 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6195, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.474,51 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MOTORISTAS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA- IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 715,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE Á SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 847,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE A setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/09/2013 | Valor: 9.914,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, REFERENTE A setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 22,79 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2013 | Valor: 415,70 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, LÍNGUIÇA CALABRESA E MACARRÃO ESPAGUETE, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2013 | Valor: 180,83 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CARNE CHARQUE, MACARRÃO PADRE NOSSO, MARGARINA, SAL E SALSICHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2013 | Valor: 573,71 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CARNE CHARQUE, LINGUIÇA TOSCANA, MACARRÃO ESPAGUETE, MACARRÃO PADRE NOSSO, MARGARINA, SAL E SALSICHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2013 | Valor: 263,45 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE, LINGUIÇA CALABRESA, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 659,45 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE E FARINHA DE MANDIOCA, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 136/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3043 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 51,65 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E FARINHA DE TRIGO P/ QUIBE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 136/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3042 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 237,80 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA E FARINHA DE TRIGO P/ QUIBE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 136/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2013 | Valor: 330,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, ÓLEO E SARDINHA ENLATADA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2013 | Valor: 104,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO E ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2013 | Valor: 255,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEITO DE FRANGO, ÓLEO DE SOJA E SARDINHA ENLATADA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2013 | Valor: 531,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, SARDINHA ENLATADA E ÓLEO DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 354,90 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, ERVILHAS EM CONSERVA, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, PROTEÍNA DE SOJA E MILHO EM CONSERVAS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 201,50 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOQUINHA, FUBÁ DE MILHO E PROTEÍNA DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 376,15 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMP REF A AQUISIÇÃO DE ERVILHAS EM CONSERVAS, FARINHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOQUINHA, MILHO EM CONSERVA E PROTEÍNA DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 811,95 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/09/2013 | Valor: 4.991,00 |
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2908 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/09/2013 | Valor: 782,40 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2013 | Valor: 110.000,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 18/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2013 | Valor: 73,71 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9815-8980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/09/2013 | Valor: 951,04 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 212,04 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/09/2013 | Valor: 14,85 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/09/2013 | Valor: 31,25 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DE ROUPAS E PÁ P/ LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 114/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 152,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI 1203/02. CONTRATO 107/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/09/2013 | Valor: 38,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 107/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/09/2013 | Valor: 5.003,50 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONTRATO 103/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/09/2013 | Valor: 2.003,04 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/09/2013 | Valor: 19,08 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 27/09/2013 | Valor: 377,80 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, ERVILHA, FARINNHA DE MILHO, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO, FUBÁ DE MILHO, MILHO EM CONSERVA E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 366,44 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IGDBF-PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 448,70 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 9.272,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( AUXILIARES), REFERENTE A setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 13.733,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/09/2013 | Valor: 70,88 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.620,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANCEIRA, E TREINAMENTO DE PESSOAL NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. CONTRATO 05/2012. 2o TERMO ADITVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 62,02 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 544,96 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.258,59 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS MSF 4283, TL 75E( NHO 003), TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005), DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 543,03 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 8280 E HMN 8763, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/09/2013 | Valor: 9.636,36 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.680,36 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, BALDE PLÁSTICO, CLORO, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPA VIDRO, ÓLEO DESINFETANTE, PANO DE CHÃO, SABONETE E TOALHA DE ROSTO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 113/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 228,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 107/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/09/2013 | Valor: 532,00 |
| Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 107/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 09/09/2013 | Valor: 60,60 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/09/2013 | Valor: 70,82 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/09/2013 | Valor: 34,12 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2013 | Valor: 29,68 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2013 | Valor: 5.381,61 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, HMG 8271, CBR 3280, CLJ 5368, CLJ 3627, HMM 8338, BWP 1509 E CVP 3953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2013 | Valor: 2.819,84 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMM 9590, HMN 1253, HMM 2553, CLJ 5368, HLF 5953, CVP 3953 E HMG 8255, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 113,71 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 462,58 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.232,93 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS TL 75E( NHO 003), TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005), DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2013 | Valor: 582,80 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494 E ROÇADEIRA DAK 4044, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2013 | Valor: 351,51 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2013 | Valor: 424,48 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.282,07 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3961 E CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/09/2013 | Valor: 322,79 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 380,61 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021 E HMN 8763, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1302, QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE ( RECEPCIONISTA ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1241, QUE ATENDE A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 31,47 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1229, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CHEFE DE GABINETE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 57,27 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-5980, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 29,75 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-6980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 34,75 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9939-0290 E 9939-7980, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-5391, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 47,81 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 8444-5479, 9802-7170, 9817-1343 E 9802- 9170, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 69,32 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9802-6170, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 116,87 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8426-1734, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SENHOR PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,52 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-0759, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 40,16 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-8153, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 24,13 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-6067, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 16,64 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2090, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 15,37 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-7454, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA-IGDBF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 14,11 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9821-6592, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,47 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9824-6573, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 80,04 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 8447-0742, 8447-0750, 8447-0820, 8447- 0882, 8447-1136, 8447-1141, QUE ATENDEM AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,52 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9816-6573, QUE ATENDE A NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,41 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9823-6573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 81,42 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9802-8170, 9815-5170 E 8446-9926, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 42,69 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9806- 7980, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,39 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8445-3539, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 27,01 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8444-5227 E 8445-4781, DESTINADOS AOS MECÂNICOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 120,67 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 9818-6573, 9819-9654, 9822-7573, 9825-6573, 9921-0663, 8444-7964, 9815-9170, 9817-6573 E 9817-8454, QUE ATENDE SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 162,80 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8446-9740 E 9818-6243, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,41 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9981-2860, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9939-9090, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL( POSTO ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 111,00 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8444-7378, 8445-9142, 9818-8685, 9819-6392, 9822-8685, 9824-8685, 9982-2860, QUE ATENDE AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES P TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 92,57 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9818-7685, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8446-9743, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,49 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 8444-6063, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO NASF( NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,48 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8444-7368, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA- ECD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8444-7314, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/09/2013 | Valor: 84,85 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs 9802-3024, 9802-7624, 9817-0443, 9817-7685, 9939-4424, PARA ATENDER AS EQUIPES DO ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/09/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA POR MEIO DE SISTEMA DE INTERNET EM ÁREA RESTRITA E SEGURA, COM ATENDIMENTO ON-LINE. VISITA MENSAL DE TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA E APOIO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS. CONTRATO 109/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/09/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, BAIRRO SÃO JOSÉ, P/ USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO DIGITAL. CONTRATO 104 A/2013, REFERENTE A AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.246,86 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL(MOTORISTA), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/09/2013 | Valor: 25,44 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 5.410,93 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, HMG 8271, DBC 6195, CBR 3280, CLJ 5368, CLJ 3627, E CVP 3953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.972,10 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMM 9590, HMN 1253, HMM 2553, HLF 5953, DBC 6195, HLF 5952 E CBR 3280, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 492,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2013 | Valor: 3.816,87 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, DAS RETROESCAVADEIRAS CAT 0416 E NHO 4228 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 458,97 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2013 | Valor: 4.370,59 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 7021, GZE 6266, HMG 3159, HMH 3983, HMN 6499, HMN 2135, NXX 0908 E HMG 2814, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 321,04 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2013 | Valor: 1.818,57 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3961 E DBC 6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 1.544,09 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3953 E CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/09/2013 | Valor: 352,86 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/09/2013 | Valor: 581,66 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E GMZ 9846 E TRATOR AGR 0001, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.840,52 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/09/2013 | Valor: 584,80 |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/09/2013 | Valor: 16,00 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/09/2013 | Valor: 75,26 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2894 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/09/2013 | Valor: 458,57 |
| Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CYMBALTA(CLORIDRATO DE DULOXETINA), PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.592,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A SETEMBRO/2013, (MÉDICOS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 7,56 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, DAS RETROESCAVADEIRAS CAT 0416 E NHO 4228 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.613,20 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 7021, GZE 6266, HMH 3983, HMN 6499, HMN 2135, NXX 0908, HLF 8280 E HMG 2814, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 2.409,38 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3953 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/09/2013 | Valor: 545,64 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Tels 9939-9880, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/09/2013 | Valor: 240,30 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E GMZ 9846, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 71/2013. REF A 09/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 840,00 |
| Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/12. REF A 09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONF CONTRATO 87/2013. REF SETEMBRO/20 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/09/2013 | Valor: 650,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, referente a SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/09/2013 | Valor: 438,96 |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/09/2013 | Valor: 1.017,00 |
| Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31,PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 73/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 06/09/2013 | Valor: 350,32 |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 75/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 632,65 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ECD, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.791,71 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/09/2013 | Valor: 19,61 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 13.367,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/09/2013 | Valor: 735,77 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,45 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Telf 9961 0767, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/09/2013 | Valor: 470,78 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.332,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 743,07 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/09/2013 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS CARENTES. CONVÊNIO 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/09/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586/12 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA. CONVÊNIO 09/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 820,00 |
| Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS MARQUES, 247 E 249, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 70/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEI MUN. No 1203 DE 14/01/02.REF. A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.270,00 |
| Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 49/2011. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/09/2013 | Valor: 875,00 |
| Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, No 61, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 69/2013, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1586/12 DE 20/12/2012, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/09/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1773, VISANDO ATENDER AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE GEE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI 1176/01 DE 16/03/2001. CONTRATO 17/2012. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/09/2013 | Valor: 465,00 |
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE E BOLETIM DE PUBLICAÇÕES. CONTRATO 65/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2013 | Valor: 210,48 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/09/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/09/2013 | Valor: 21,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/09/2013 | Valor: 69,06 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9818-6392 E 9823-7485, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 354,46 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 750,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE JORNADA AMPLIADA.CONV 13/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE JORNADA AMPLIADA.CONV 13/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 219,75 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, REFERENTE A SETEMBRO/2013. ( NUTRICIONISTA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.921,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 935,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.112,22 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.781,95 |
| Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP REFERENTE A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEIS No 1.333/05 E 1.346/06. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 117,00 |
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE JONAS ALVES PEREIRA, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE LETÍCIA DE OLIVEIRA PAIXÃO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 05/13 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO CONTIDA NA LEI 1586/12 DE 20/12/2012 E TERMO DE CONVÊNIO No 004/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/09/2013 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1.586/12, DE 20/12/12, PARA ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONVÊNIO 03/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/09/2013 | Valor: 25.088,00 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 64/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 23/09/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 49/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/09/2013 | Valor: 204,90 |
| Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE WALQUÍRIA BRAGA DOS SANTOS AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/09/2013 | Valor: 62,56 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE A AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2013 | Valor: 21,73 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,47 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-1684, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.490,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.384,69 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.018,68 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PETI, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 997,12 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 902,01 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.119,43 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.789,89 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.068,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.496,51 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/PSF, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.627,67 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.159,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.993,75 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 8.289,58 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.242,43 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 23.744,01 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 19.226,91 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.797,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.858,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OFICINA, GARAGEM E LAVADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.602,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10.950,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.001,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PETI, LEI 1203/02, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.715,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Á SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.802,84 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD ( MOTORISTAS), REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 12.311,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.155,60 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 28.407,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( AUXILIARES), REFERENTE A setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.182,43 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente a setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER, REFERENTE A setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.239,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10.849,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 6.138,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 17.732,02 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.255,81 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.757,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 12.979,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.069,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.455,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 7.623,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/09/2013 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2013 | Valor: 3.112,21 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2013 | Valor: 998,53 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) CAMINHÕES BASCULANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/09/2013 | Valor: 5.645,83 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 02 ( DOIS ) CAMINHÕES BASCULANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2013 | Valor: 756,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.761,27 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 672,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP REF CONVÊNIO COOPERAÇÃO TÉCNICA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, O APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, TECNOLÓGICO E ASSESSORIA. LEI MUNICIPAL 1416/08, DE 10/04/08. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 26/09/2013 | Valor: 165,04 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 343,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE A AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 43,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, REFERENTE A AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 281,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 53,39 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 45,03 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 13.648,71 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 290,59 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 91,85 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 175,92 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 156, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 122,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 1.217,61 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 612,72 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 214,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE A AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 244,43 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS LAGOA E BELO RAMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 170,24 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 201,66 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/77, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/09/2013 | Valor: 87,08 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/09/2013 | Valor: 55,62 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR E SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 98,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1460, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 178,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1302, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 117,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1241, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 285,09 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1358, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 126,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1247, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1153, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 182,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35)3663-1061,PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 188,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 295,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 3663-1244, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/09/2013 | Valor: 189,05 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 187,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-2095, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 220,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1133, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE A AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 217,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)3663-1322, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/09/2013 | Valor: 283,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1310, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/09/2013 | Valor: 45,58 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 09/09/2013 | Valor: 60,73 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.759,41 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/09/2013 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA PROPICIAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PEDRALVENSES A PRÁTICA ESPORTIVA EM DIVERSAS MODALIDADES. CONVÊNIO 14/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.733,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.104,25 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.780,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2013 | Valor: 19.841,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5.242,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/09/2013 | Valor: 660,00 |
| Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADOS AS ALUNAS JAQUELINE VILAS BÔAS CARVALHO, MARIA TEREZA BARBOSA E MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA, VISANDO A ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL , CONFORME CONTRATO 001 E LEI AUTORIZATIVA 1.232/03. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 42,33 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.687,09 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 19,76 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/09/2013 | Valor: 28,41 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 642,64 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 127,25 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 581,90 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/09/2013 | Valor: 38,77 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/09/2013 | Valor: 284,28 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, SEDEX C/AR, SEDEX E CARTA COMERCIAL SIMPLES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/09/2013 | Valor: 50,35 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.759,41 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.149,68 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/09/2013 | Valor: 25.298,54 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 04/09/2013 | Valor: 447,53 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 19/09/2013 | Valor: 12,72 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 26/09/2013 | Valor: 1.198,49 |
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2013 | Valor: 13.898,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), referente a setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/09/2013 | Valor: 33.144,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/09/2013 | Valor: 14,84 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/09/2013 | Valor: 13.848,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.787,46 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE setembro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/09/2013 | Valor: 986,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MONTI, REFERENTE AO MÊS DE setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 23/09/2013 | Valor: 27,03 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9818-6785, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/09/2013 | Valor: 23,32 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8446-9693, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2013 | Valor: 15,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 11/09/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-5193, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 30/09/2013 | Valor: 100.377,49 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSORES), REFERENTE A setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/09/2013 | Valor: 27,03 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 11/09/2013 | Valor: 16,04 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9808-7980, DO SERVIDOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/09/2013 | Valor: 366,44 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO FUNTUR, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/09/2013 | Valor: 1.720,53 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 30/09/2013 | Valor: 4.445,45 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSORES), REFERENTE A setembro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/09/2013 | Valor: 7,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/09/2013 | Valor: 34.000,73 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3.029,26 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/09/2013 | Valor: 310,86 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1022 E 3663-2048, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/09/2013 | Valor: 21,73 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 02/09/2013 | Valor: 363,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1522 E 3663-1122, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 02/09/2013 | Valor: 504,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs.: (35) 3663-1084 E 3663-1300, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 20/09/2013 | Valor: 196,01 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 02/09/2013 | Valor: 229,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1696, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 30/09/2013 | Valor: 353,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 02/09/2013 | Valor: 147,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1281, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/09/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 35/13, NA PÁGINA 08, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 31/08/2013. CONTRATO No 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 30/09/2013 | Valor: 146,30 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 02/09/2013 | Valor: 346,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1331, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 04/09/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 36/13, NA PÁGINA 09, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 04/09/2013. CONTRATO No 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 30/09/2013 | Valor: 64,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 20/09/2013 | Valor: 339,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 09/09/2013 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 37/13, NA PÁGINA 09, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 07/09/2013. CONTRATO No 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 30/09/2013 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 18/09/2013 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 39/13, NA PÁGINA 09, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 18/09/2013. CONTRATO No 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 30/09/2013 | Valor: 78,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/09/2013 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 24/09/2013 | Valor: 265,77 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/09/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 91 | Data: 10/09/2013 | Valor: 2.714,65 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 10/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 92 | Data: 10/09/2013 | Valor: 3,36 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 10/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 93 | Data: 10/09/2013 | Valor: 23,21 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 10/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 94 | Data: 12/09/2013 | Valor: 1.768,04 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS, COTA DO DIA 12/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 95 | Data: 20/09/2013 | Valor: 8,69 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 20/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 96 | Data: 20/09/2013 | Valor: 706,37 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 20/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 97 | Data: 20/09/2013 | Valor: 9,20 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 20/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 98 | Data: 25/09/2013 | Valor: 106,67 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, COTA DO DIA 20/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 99 | Data: 30/09/2013 | Valor: 2.074,22 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 30/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 100 | Data: 30/09/2013 | Valor: 14,65 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES/LEI 87/96, COTA DO DIA 30/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 101 | Data: 30/09/2013 | Valor: 15,04 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 30/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 102 | Data: 30/09/2013 | Valor: 5,98 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 30/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 103 | Data: 30/09/2013 | Valor: 8.814,06 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ARRECADADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 160 | Data: 02/09/2013 | Valor: 16,43 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 161 | Data: 03/09/2013 | Valor: 40,28 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 162 | Data: 04/09/2013 | Valor: 14,92 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Total das liquidações: | 1.252.354,91 | |||