Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 107,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 262,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 53,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 103,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 88,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 952,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 952,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 88,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: 216.974 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JÂNIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3028 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 88,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2954 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2944 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2887 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
| Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 001.708 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 6.301,00 |