Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3243 | Ano: 2013 | Data: 30/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIANA DA SILVA RIBEIRO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3235 | Ano: 2013 | Data: 29/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO ASSIS LOPES, JOAQUIM F DOS REIS E Ma FRANCISCA CARVALHO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3202 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3200 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES FELIPE DANIEL L DE SOUZA E GUSTAVO RONAN R CAETANO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3199 | Ano: 2013 | Data: 28/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOAQUIM FERNANDES DOS REIS E SEBASTIÃO LINO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ano: 2013 | Data: 27/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ VÍTOR DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3192 | Ano: 2013 | Data: 27/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 107,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3162 | Ano: 2013 | Data: 23/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3160 | Ano: 2013 | Data: 23/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3155 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 262,50 |
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, Á CIDADE DE BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " DESVENDANDO O SIGPC E SIGECON ", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3153 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES RAYANI APARECIDA FARIA RODRIGUES E ÁLVARO RANIELI BRAGA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3151 | Ano: 2013 | Data: 22/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO BATISTA NETO E SEBASTIÃO MANOEL LAMIN, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3131 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SÃO PAULO, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DESEMBARQUE NO AEROPORTO DE CONGONHAS, CONF SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SÃO PAULO, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EMBARQUE NO AEROPORTO DE CONGONHAS, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3127 | Ano: 2013 | Data: 21/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 103,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3118 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,50 |
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SUMARÉ, JUNTAMENTE C/ O SR PREFEITO, P/ VISTORIAR VEÍCULO P/ POSSÍVEL COMPRA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,50 |
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMP REF DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á BRASÍLIA, EM VISITA GABINETE DO DEP ODAIR CUNHA E PARTICIPAR DE REUNIÃO C/ MINISTRO DA EDUCAÇÃO, P REINVIDICAR RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONF SOLIC DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Ano: 2013 | Data: 20/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP REF DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BRASÍLIA, EM VISITA GABINETE DO DEP ODAIR CUNHA E PARTICIPAR DE REUNIÃO C/ MINISTRO DA EDUCAÇÃO, P REINVIDICAR RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONF SOLIC DIÁRIA ANEXA.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS, POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LOURIVAL BORGES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ano: 2013 | Data: 19/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á SUMARÉ, P/ VISTORIAR JUNTAMENTE COM O MECÂNICO SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO, VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PARA POSSÍVEL COMPRA, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3079 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS Á CIDADE DE VARGINHA, PARA PARTICIPAREM DO PROJETO EPTV NA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3077 | Ano: 2013 | Data: 16/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 252,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PRESTAR CONTAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ADILSON DE MORAES, BENEDITA DO CARMO LIMA DA SILVA E JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3054 | Ano: 2013 | Data: 15/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BENEDITA DONIZETE SILVA OLIVEIRA E LUIS HILTAIR DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ano: 2013 | Data: 14/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, JAGUARIÚNA, CAMPINAS E BAURU, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ano: 2013 | Data: 13/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOAQUIM FERNANDES DOS REIS E JOÃO PAULO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ano: 2013 | Data: 12/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ SEBASTIÃO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PAULO VITORIANO, Ma APARECIDA DAS GRAÇAS E JOÃO ASSIS LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ano: 2013 | Data: 09/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A PRESIDENTE DILMA ROUSSEF, P/ SOLICITAR RECURSOS P/ O MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2960 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á JAGUARIÚNA, P/ TRANSPORTAR O ADOLESCENTE THALLES ADRIANO ROCHA RIBERIO PARA FAZER TESTE EM TIME DE FUTEBOL PROFISSIONAL, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO IVO DOS REIS, ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES E LUIS HILTAIR DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 2954 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ano: 2013 | Data: 08/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITA DONIZETE SILVA OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SAMUEL DONIZETE V BÔAS BUENO E JOAQUIM FERNANDES DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES E ADRIANA MARIA DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ano: 2013 | Data: 07/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALAGOA, PARA TRANSPORTE DA PALESTRANTE " MARIA DE FÁTIMA PIMENTA", QUE PARTICIPOU DA CONFERÊNCIA MUN DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALAGOA, PARA TRANSPORTE DA PALESTRANTE " MARIA DE FÁTIMA PIMENTA", QUE PARTICIPOU DA CONFERÊNCIA DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ano: 2013 | Data: 06/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CAÇAPAVA, PARA LEVAR O VEÍCULO PLACA OPG 4192, PARA PASSAR POR REVISÃO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ano: 2013 | Data: 05/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ano: 2013 | Data: 02/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ CORRÊA GOMES, ÁLVARO RANIELI BRAGA E TEREZINHA APARECIDA RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 84,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITA DO CARMO LIMA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma APARECIDA CAMPOS SILVA E Ma APARECIDA DAS GRAÇAS LOPES LUCAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ano: 2013 | Data: 01/08/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MOISÉS ANDRADE DA SILVA E ANTONIO CARLOS ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Total dos empenhos: | 6.008,00 |