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Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Agosto de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 3267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 289,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3266 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3265 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.236,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 981,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3256 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 36.562,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.027,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3250 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LEANDRO AGAPITO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 803.580.986-53
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3249 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GUILHERME GOULART BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 725.263.866-91
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3248 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 35,80
Nº do documento: 033.317 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 171,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3195 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3194 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3193 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3191 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3171 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 245,00
Nº do documento: 033.318 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 315,00
Nº do documento: 033.318 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 22,78
Nº do documento: 033.315 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3162 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3161 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3160 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3159 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 32,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: DÉBORA CARLA RODRIGUES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 077.538.116-06
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3158 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PÂMELA ANELISE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3156 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 241,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3155 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3154 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3152 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3151 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 53,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3150 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 18,50
Nº do documento: 033.314 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 798,00
Nº do documento: 216.976 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3131 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.071,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.071,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3122 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3121 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 37,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 35,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 8,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JÂNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3115 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 952,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 952,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3113 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 19,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3104 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: 216.974 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JÂNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: 216.974 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JÂNIO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: 850.995 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 40,88
Nº do documento: 033.313 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3059 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 7.161,00
Nº do documento: 850.092 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: LUIZ CARLOS DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 376.166.176-20
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3058 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 4.774,00
Nº do documento: 216.970 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALÉRIA DE LOURDES CARNEIRO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 653.284.186-20
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3057 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3056 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3055 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 100,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3054 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3053 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 52,50
Nº do documento: 033.312 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO
CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 77,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 42,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 50,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 19,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 84,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2984 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2983 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LEANDRO AGAPITO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 803.580.986-53
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2982 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2981 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GUILHERME GOULART BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 725.263.866-91
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.991,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2969 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

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Número do empenho: 2961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 76,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 30,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 4,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 033.309 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VICENTINA MARINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 948.193.436-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 175,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 18,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 35,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 25,40
Nº do documento: 033.301 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 23,50
Nº do documento: 033.310 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 18,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 17,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 184,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2932 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 19,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 31,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RICARDO REZENDE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Ferramentas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 143,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 33,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 100,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 102,51
Nº do documento: 216.972 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARCOS ULISSES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 725.267.426-68
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições

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Número do empenho: 2902 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2901 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 55,50
Nº do documento: 850.331 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2899 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 000.318 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MIGUEL SERGIO PIAZZA
CPF credor / CNPJ credor: 18.106.187/0001-78
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2892 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 16.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2891 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

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Número do empenho: 2890 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção

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Número do empenho: 2889 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2888 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

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Número do empenho: 2887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 25,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: AGUINALDO DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2877 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2875 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 2874 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 001.708 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 150,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2868 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 179,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 182,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2865 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: KD - COMERCIAL KENIANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 69,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: KD - COMERCIAL KENIANI LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 411,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: 216.975 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOÃO CARLOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 16.643.988/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2852 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 033.316 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 5,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2844 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 256,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.826,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 12.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 850.329 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 80,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 531,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 381,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

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Número do empenho: 2827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 523,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 1.199,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

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Número do empenho: 2820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 033.307 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.306 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 033.305 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ANA LUIZA SILVA FARCHI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.213.104/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 2814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ANA LUIZA SILVA FARCHI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.213.104/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento

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Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUCIANO ADIEL LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 088.854.786-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ASSITEC-COMERCIAL & DISTRIBUIDORA-EDSON MARTINS DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 212,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 033.308 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2781 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2779 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2776 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2775 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2774 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2773 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2772 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 106,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 34,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 033.305 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.307 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: 033.306 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2739 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 216.971 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.752,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.3008 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 26,00
Nº do documento: 850.330 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 2727 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

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Número do empenho: 2726 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2724 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção de Software

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Número do empenho: 2723 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 127,35
Nº do documento: 001.711 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2719 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2718 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2714 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 2712 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 033.311 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2696 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: 850.996 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2695 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2694 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2693 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.3009 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equip. e Mobiliários p/ o Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2680 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: 850.330 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 75,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.306 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 033.307 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 2.834,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.3077 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2663 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: 850.330 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços Gráficos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2662 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 91,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2661 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 31,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2660 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 81,50
Nº do documento: 850.009 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: FRANCISCO ENÉAS CALDAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.207.225/0001-07
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2659 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 328,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 788,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 272,00
Nº do documento: 851.303 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CASA FORTES BUSTAMANTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.775/0001-24
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho

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Número do empenho: 2647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 165,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: 033.311 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 526,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 144,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 49,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 58,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MACSTUDIO
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

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Número do empenho: 2635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 851.301 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 50,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 3.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2625 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 851.304 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

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Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 2.553,78
Nº do documento: 001.709 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 001.709 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

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Número do empenho: 2615 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Manutenção de Software

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Número do empenho: 2614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

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Número do empenho: 2611 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: 033.306 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2589 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 109,95
Nº do documento: 001.711 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2587 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2586 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 62,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 2584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 792,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manutenção de Software

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 21,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

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Número do empenho: 2572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 168,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.3074 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Veículos Diversos

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Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 580,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 630,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 72,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2558 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 3.764,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2556 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: NOVA HOLANDA - TRAT IMPL E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 149,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DEKO TINTAS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2552 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2551 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: 851.302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2542 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Ferramentas

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Número do empenho: 2541 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 462,00
Nº do documento: 851.301 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 644,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 221,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2530 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 1.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.752,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2064 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manut. e Apoio a Progr. de Incentivo a Feira/Exposição Agropecuária Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 2.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 2.001,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 153,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 153,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VALDECIR SIMÃO ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 033.304 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARILI GONZAGA GUEDES
CPF credor / CNPJ credor: 155.815.728-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 033.305 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 255,00
Nº do documento: 033.302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: 033.307 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 34,00
Nº do documento: 850.994 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 435,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 851.301 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 82,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 6.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2471 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2470 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 3.041,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7.372,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 12.424,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 2455 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 984,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

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Número do empenho: 2421 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 124,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 274,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 450,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2405 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: 850.091 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços Gráficos

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Número do empenho: 2404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 462,00
Nº do documento: 851.301 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 5.251,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 033.307 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 225,70
Nº do documento: 001.711 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 106,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: 033.305 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: 033.302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Ferramentas

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Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 3.893,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 183,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 212,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 864,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 58,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 711,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.502,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2281 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 790,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2280 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.091,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.524,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 1.165,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 174,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2276 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.270,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.797,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 2.774,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 64,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.015,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2273 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 1.641,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 556,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 293,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 394,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 585,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 9.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 304,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 191,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 54,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

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Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 209,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 3,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 2213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 101,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 187,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 354,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 866,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 35,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 1.420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: 033.302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.493,00
Nº do documento: 216.968 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: EDWAR BROGIO FONSECA-EDWAR LIVROS JURIDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 37,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 88,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 26,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 22,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 14,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 59,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 60,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 40,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 47,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 71,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 17,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 104,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 28,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 20,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 14,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 14,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 73,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 46,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 80,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 62,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 24,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 27,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 120,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 145,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 114,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 173,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 86,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 10,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 2106 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: 033.305 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: 033.307 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

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Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 402,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 394,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2066 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 723,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 150,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 242,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 673,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 2.029,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 2062 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: 850.090 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros

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Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.827,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 700,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 2.355,00
Nº do documento: 001.707 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 69,00
Nº do documento: 001.710 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2106 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 4,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 79.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 225,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

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Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 510,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 152,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 60,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 5.267,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 3.560,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 1.806,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 534,37
Nº do documento: 000.320 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 150,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.609,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 351,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 997,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 207,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 252,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 501,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 527,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 324,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 103,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 134,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 138,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 232,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.797,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 151,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 320,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 162,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 205,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 185,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.331,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 350,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 1.362,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 87,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 241,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 1,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 563,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 522,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 650,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 326,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

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Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.759,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.759,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.759,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 1.952,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRMÃOS ISKANDAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.622.830/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.3053 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral

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Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 964 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 939 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 282,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 876 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 216.969 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 868 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 875,00
Nº do documento: 000.319 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 820 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 793 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 792 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 791 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.783,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 790 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

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Número do empenho: 789 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.921,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 788 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.302,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 787 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 786 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 744 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município Descrição Natureza: Locação de Imóveis

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Número do empenho: 739 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.878,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.781,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 696 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

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Número do empenho: 695 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais

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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 4.947,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 666 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 366,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 32.885,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.482,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.018,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.063,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 902,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 3.668,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.874,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.068,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.133,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 7.185,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 4.496,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.961,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 2.590,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 541,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 632,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.312,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.120,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 7.966,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 1.556,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 5.368,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 4.771,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 19.952,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 21.546,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.234,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.205,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 13.681,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.962,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.594,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.798,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.001,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.451,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Público

Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.835,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.791,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.715,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.996,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 13.055,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 19.841,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 27.645,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 18.172,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.085,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 22.610,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.748,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 21.785,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 85.645,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.406,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)

Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.781,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal

Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 986,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 404 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.239,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 403 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 7.381,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 402 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 6.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 401 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 14.322,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

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Número do empenho: 400 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.255,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5.242,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.757,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 397 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 12.979,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro

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Número do empenho: 396 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 3.069,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 4.455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 8.473,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 3.086,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 1.009,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 5.645,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 732,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna

Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 204,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 8.048,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 27,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 0,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 4.171,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 457,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 8,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 101,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 14,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 0,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 2.010,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 5,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2013 Data: 01/08/2013 Valor: 28,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2013 Data: 02/08/2013 Valor: 19,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2013 Data: 05/08/2013 Valor: 14,84
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2013 Data: 06/08/2013 Valor: 71,55
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2013 Data: 07/08/2013 Valor: 65,72
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 143 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 47,17
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 144 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 47,17
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 145 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 150,52
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 146 Ano do empenho: 2013 Data: 13/08/2013 Valor: 210,41
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2013 Data: 14/08/2013 Valor: 93,28
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2013 Data: 15/08/2013 Valor: 40,81
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2013 Data: 16/08/2013 Valor: 55,65
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 36,04
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 30,74
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 20,14
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2013 Data: 22/08/2013 Valor: 37,63
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 29,68
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2013 Data: 26/08/2013 Valor: 27,56
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2013 Data: 27/08/2013 Valor: 28,09
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2013 Data: 28/08/2013 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2013 Data: 29/08/2013 Valor: 41,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 159 Ano do empenho: 2013 Data: 30/08/2013 Valor: 75,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários

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Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 62 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 39,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 60 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 665,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 57 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 38,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

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Número do empenho: 56 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 130,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 19,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 13,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 124,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 72,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 240,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 40,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 26,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 20/08/2013 Valor: 466,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 284,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 44,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 09/08/2013 Valor: 17,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 255,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 55,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 120,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 14.322,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 288,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 376,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 224,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 55,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 173,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 125,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 1.085,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 31 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 569,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 556,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 29 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 468,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 28 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 143,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 188,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

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Número do empenho: 26 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 12/08/2013 Valor: 68,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 2,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 14,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

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Número do empenho: 18 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 23/08/2013 Valor: 308,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 176,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 173,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 262,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 97,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 86,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 188,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 192,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 230,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 176,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 207,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 314,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 149,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 301,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 08/08/2013 Valor: 176,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 474,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 185,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 207,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 254,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 321,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 19/08/2013 Valor: 297,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 21/08/2013 Valor: 740,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Total dos pagamentos: 1.099.727,39