Informações atualizadas em: 25/01/2024 18:30:06
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3267 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 289,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3265 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.860,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3264 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.236,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3263 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3262 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3261 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 7,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 715,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3257 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 981,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3256 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 847,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3255 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 36.562,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3254 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 539,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3253 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 10.027,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LEANDRO AGAPITO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.580.986-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3249 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: GUILHERME GOULART BUSTAMANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.263.866-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3248 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3247 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3246 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3242 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 35,80 | |
Nº do documento: 033.317 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3203 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 171,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 107,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 19,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3197 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3195 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3194 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 87,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3193 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3192 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 107,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3191 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 39,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 245,00 | |
Nº do documento: 033.318 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 315,00 | |
Nº do documento: 033.318 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 22,78 | |
Nº do documento: 033.315 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 121-0 | Conta: 000.049-2 | ||
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 53,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 53,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 32,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: DÉBORA CARLA RODRIGUES FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 077.538.116-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 30,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: PÂMELA ANELISE SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 850,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 241,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 262,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 87,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 53,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 56,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 18,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 18,50 | |
Nº do documento: 033.314 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3132 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 798,00 | |
Nº do documento: 216.976 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 87,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 87,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 103,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.071,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3124 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.071,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3123 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3122 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3121 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 37,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3120 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 35,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 8,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JÂNIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 88,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 952,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 952,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 19,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3103 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3102 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3100 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3099 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 88,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3079 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3078 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 216.974 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JÂNIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3077 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 252,00 | |
Nº do documento: 216.974 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JÂNIO SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3065 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 17,74 | |
Nº do documento: 850.995 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Cartório do Registro de Imóveis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3060 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 40,88 | |
Nº do documento: 033.313 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3059 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 7.161,00 | |
Nº do documento: 850.092 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: LUIZ CARLOS DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.166.176-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3058 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 4.774,00 | |
Nº do documento: 216.970 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: VALÉRIA DE LOURDES CARNEIRO MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.284.186-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3057 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3056 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3055 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 100,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3054 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3053 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 16,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3032 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 52,50 | |
Nº do documento: 033.312 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SAMUEL DONIZETTI VILAS BOAS BUENO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 082.851.836-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3030 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3029 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 77,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3028 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 254,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3026 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 234,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3025 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 19,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3011 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3009 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 42,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3008 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 50,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3006 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 19,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3005 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 84,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3004 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 35,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3003 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 19,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3002 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2984 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LUIZ HENRIQUE DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 967.784.826-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2983 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: LEANDRO AGAPITO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.580.986-53 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2982 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: JOSÉ FRANCISCO GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.061.216-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2981 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: GUILHERME GOULART BUSTAMANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.263.866-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2980 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FRANCISCO JOSÉ DE FARIA JÚNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.582.846-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2979 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2978 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2977 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 88,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JOEL SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.991,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2969 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2961 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 72,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2960 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2959 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 19,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2958 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 33,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2957 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2956 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2955 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2954 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2953 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 76,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2952 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2951 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 30,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2950 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 4,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2949 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 42,00 | |
Nº do documento: 033.309 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: VICENTINA MARINA DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 948.193.436-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2947 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 175,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2946 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2945 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2944 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2943 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 18,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2942 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2941 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 35,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2940 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 25,40 | |
Nº do documento: 033.301 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2939 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 23,50 | |
Nº do documento: 033.310 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 18,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2937 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 17,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2935 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 184,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2934 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2933 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2932 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2931 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 19,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2930 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 31,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: RICARDO REZENDE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2918 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 10,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2916 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2915 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: JOSÉ VAGNER DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.541.576-22 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2914 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 143,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2913 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2912 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 33,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2907 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 100,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2906 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2905 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2904 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 102,51 | |
Nº do documento: 216.972 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MARCOS ULISSES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.267.426-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2902 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 49,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2901 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 55,50 | |
Nº do documento: 850.331 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2899 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 678,00 | |
Nº do documento: 000.318 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: MIGUEL SERGIO PIAZZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.106.187/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 16.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2891 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 19,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2890 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2889 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2888 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2887 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2886 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 16,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2885 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 25,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2879 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: AGUINALDO DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2877 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2875 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.712,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2874 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 001.708 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2869 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 150,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2868 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 179,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 182,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2865 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.646-6 | ||
Credor: KD - COMERCIAL KENIANI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2864 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 69,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.646-6 | ||
Credor: KD - COMERCIAL KENIANI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 411,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.646-6 | ||
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2862 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 140,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.646-6 | ||
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2858 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 170,00 | |
Nº do documento: 216.975 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: JOÃO CARLOS SOARES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.643.988/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 033.316 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 5,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 256,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 6.826,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 12.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 850.329 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: GEORGES LEONARD SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2830 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 80,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2829 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 531,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2828 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 381,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2827 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 523,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 1.199,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030352-6 | ||
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2820 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 033.307 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 033.306 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2817 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 033.305 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2815 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 1.540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ANA LUIZA SILVA FARCHI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.213.104/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2814 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ANA LUIZA SILVA FARCHI & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.213.104/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 1.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: LUCIANO ADIEL LOPES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 088.854.786-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2806 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 114,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ASSITEC-COMERCIAL & DISTRIBUIDORA-EDSON MARTINS DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.002.273/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2802 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 212,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2795 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2794 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2793 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2792 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2791 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2790 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 033.308 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: GEORGES LEONARD SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2789 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 336,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 640,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2779 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2776 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2775 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2774 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2773 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2772 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2771 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2770 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 106,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2769 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 34,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 504,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2742 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 033.305 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2741 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 033.307 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2740 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 033.306 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2739 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 033.302 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2736 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: 216.971 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2735 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.752,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.3008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 26,00 | |
Nº do documento: 850.330 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2731 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2730 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2727 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 380,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2726 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2724 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2723 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 127,35 | |
Nº do documento: 001.711 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2720 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2719 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 90,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2718 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2717 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2716 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2712 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: 033.311 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2705 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2697 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 25,00 | |
Nº do documento: 850.996 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2695 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2694 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2693 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2691 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 795,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.3009 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
Projeto Atividade: Equip. e Mobiliários p/ o Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 13,50 | |
Nº do documento: 850.330 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 75,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 033.302 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 033.306 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 033.307 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 2.834,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.3077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 13,50 | |
Nº do documento: 850.330 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 91,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 31,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 81,50 | |
Nº do documento: 850.009 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.652-0 | ||
Credor: FRANCISCO ENÉAS CALDAS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.207.225/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 328,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 788,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 272,00 | |
Nº do documento: 851.303 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CASA FORTES BUSTAMANTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.775/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.30.20 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 165,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 231,00 | |
Nº do documento: 033.311 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 526,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 144,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2642 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 49,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2639 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 58,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MACSTUDIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2636 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2635 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 308,00 | |
Nº do documento: 851.301 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 50,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2629 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 3.710,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2625 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 851.304 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: GEORGES LEONARD SILVE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 2.553,78 | |
Nº do documento: 001.709 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 001.709 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2614 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2611 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 033.302 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2610 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: 033.306 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2589 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 109,95 | |
Nº do documento: 001.711 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2587 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2586 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 62,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 792,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2581 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2577 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 40,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 21,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2567 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 168,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.3074 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Veículos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 580,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 630,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 72,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 3.764,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: NOVA HOLANDA - TRAT IMPL E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 196,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: DEKO TINTAS E PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2552 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 103,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 851.302 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 174,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: 851.301 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 644,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 221,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2530 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 1.365,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.752,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2526 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2064 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. e Apoio a Progr. de Incentivo a Feira/Exposição Agropecuária | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 2.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 2.001,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.623-8 | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 153,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 153,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 517,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 183,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 033.304 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARILI GONZAGA GUEDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 155.815.728-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 033.305 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 255,00 | |
Nº do documento: 033.302 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: 033.307 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2484 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 34,00 | |
Nº do documento: 850.994 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2483 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2477 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 851.301 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 82,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 6.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2471 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 370,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 3.041,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 007831-x | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 7.372,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 12.424,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 984,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 124,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 274,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 850.091 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 850.091 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Gráficos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 462,00 | |
Nº do documento: 851.301 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 5.251,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 299,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: 033.307 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2383 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 225,70 | |
Nº do documento: 001.711 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CARTORIO DE REGISTROS DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.325.164/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 44,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 106,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 260,00 | |
Nº do documento: 033.305 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 033.302 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 3.893,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 183,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 212,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 864,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 58,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2282 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 711,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.502,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | ||
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2281 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 790,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | ||
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2280 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.091,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.524,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.165,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 174,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 058043-0 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.270,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.797,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.774,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 64,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.015,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.641,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 556,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 293,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 394,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 585,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 9.636,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 304,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 191,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 54,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 209,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 3,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 101,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 187,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 354,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 866,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: DIMIPEL LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 35,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 1.420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: 033.302 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 1.493,00 | |
Nº do documento: 216.968 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: EDWAR BROGIO FONSECA-EDWAR LIVROS JURIDICOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2170 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 37,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 88,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 26,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 22,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2166 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 14,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 59,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 60,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 40,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 47,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 71,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 17,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 104,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 28,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 20,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 14,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 14,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 73,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 46,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 80,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 62,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 24,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 27,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 120,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 145,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 114,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2138 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 173,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2136 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2135 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2134 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 86,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 10,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 033.305 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 033.307 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 402,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 394,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 723,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 150,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 242,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 673,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 2.029,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: 850.090 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2010 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.827,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 700,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 2.355,00 | |
Nº do documento: 001.707 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1698 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 69,00 | |
Nº do documento: 001.710 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1693 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 4,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1680 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 79.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 225,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.180-5 | ||
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 510,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 152,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 60,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 5.267,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 3.560,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1.806,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.249-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 534,37 | |
Nº do documento: 000.320 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 360,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 150,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.609,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.332,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 351,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 997,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 207,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 252,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 501,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 527,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 324,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 103,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 134,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 138,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 232,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.797,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 151,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 320,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 058043-0 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 162,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 058043-0 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 205,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 185,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.331,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 350,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 1.362,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 87,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 241,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 1,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 563,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 522,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 650,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 326,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.759,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.759,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.759,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 1.952,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: IRMÃOS ISKANDAR LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.622.830/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.3053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 9.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 3.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.649-0 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 1.017,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 282,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 820,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 876 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.270,00 | |
Nº do documento: 216.969 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 868 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 875,00 | |
Nº do documento: 000.319 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.783,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.921,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.302,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 935,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 744 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | |||||
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 2.878,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.781,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 117,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 694 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 693 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 7.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 4.947,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 666 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 465,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 366,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 32.885,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 2.482,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.018,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.063,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 902,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 3.668,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 2.874,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.068,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 2.133,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 7.185,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 4.496,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.961,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 2.590,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 471 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 541,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 469 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 632,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 468 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.312,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 467 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.159,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.120,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 7.966,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 1.556,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 5.368,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 4.771,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 19.952,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 21.546,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 6.234,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.205,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 13.681,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.962,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.594,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 10.798,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.001,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.451,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.712,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.835,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.791,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.715,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 6.996,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 13.055,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 19.841,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 27.645,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 18.172,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.085,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.944,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 22.610,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.748,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 21.785,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 85.645,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.406,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 009.994-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.781,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.078,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 986,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.239,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 7.381,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 6.138,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 14.322,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.255,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5.242,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.757,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 12.979,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 3.069,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 4.455,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 8.473,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 1.617,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30890-2 | ||
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 3.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 3.086,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 1.009,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 5.645,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 732,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 2.761,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 204,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 79 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 8.048,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 80 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 27,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 0,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 4.171,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 457,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 8,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 101,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 86 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 14,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 87 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 0,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 2.010,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 89 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 5,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 138 | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/08/2013 | Valor: 28,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 139 | Ano do empenho: 2013 | Data: 02/08/2013 | Valor: 19,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 140 | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/08/2013 | Valor: 14,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 141 | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/08/2013 | Valor: 71,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 142 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/08/2013 | Valor: 65,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 143 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 47,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 144 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 47,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 145 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 150,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 146 | Ano do empenho: 2013 | Data: 13/08/2013 | Valor: 210,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 147 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/08/2013 | Valor: 93,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 148 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/08/2013 | Valor: 40,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 149 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/08/2013 | Valor: 55,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 150 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 36,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 151 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 30,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 152 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 20,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/08/2013 | Valor: 37,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 154 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 29,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 155 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/08/2013 | Valor: 27,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 156 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/08/2013 | Valor: 28,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 157 | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/08/2013 | Valor: 31,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 158 | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/08/2013 | Valor: 41,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 159 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/08/2013 | Valor: 75,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 672,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 19,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 39,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 665,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 19,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 38,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 130,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 19,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 13,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 124,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 72,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 240,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 40,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 26,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/08/2013 | Valor: 466,43 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 284,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 44,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/08/2013 | Valor: 17,71 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 255,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 55,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 120,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 14.322,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 288,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 376,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 224,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 55,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 173,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 125,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 1.085,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 569,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 556,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 468,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 143,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 188,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/08/2013 | Valor: 68,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 2,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 14,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/08/2013 | Valor: 308,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 91,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 176,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 173,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 262,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 97,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 86,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 188,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 192,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 230,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 176,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 207,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 314,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 149,92 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 301,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/08/2013 | Valor: 176,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 474,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 185,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 207,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 254,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 321,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/08/2013 | Valor: 297,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/08/2013 | Valor: 740,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 1.099.727,39 |