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Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2873 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2872 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2871 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.133,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 981,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2834 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 966,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2833 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.173,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 41,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: 851.300 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KAUANI GRACIELI FLAUSINO
CPF credor / CNPJ credor: 108.572.086-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RICARDO REZENDE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 756,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RICARDO REZENDE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ D'ALENCAR BUSTAMANTE BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 505.480.696-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA ISAURA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 892.926.936-20
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 19,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2762 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 169,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2760 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2758 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 15,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2747 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 50,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2744 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 40,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 38,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 19,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 133,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2728 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 100,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 50,90
Nº do documento: 851.299 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2710 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2709 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 336,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2708 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 99,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 15,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2704 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2703 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 15,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2702 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2701 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 430,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 86.428.554/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JULIANA VILELA DA SILVA ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 086.612.166-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 19,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCINE APARECIDA SOUZA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2682 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2681 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 121-0 Conta: 000.049-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 000.316 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 000.316 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 000.316 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 31,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 19.219,20
Nº do documento: 216.966 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 377.333.706-04
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2667 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 4.504,50
Nº do documento: 216.965 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIANA LUZIA DE OLIVEIRA CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 948.193.786-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
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Número do empenho: 2666 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 15,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2665 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 352,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 5.577,00
Nº do documento: 216.964 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO PIVATO DIVINO
CPF credor / CNPJ credor: 023.713.816-67
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 2643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 278,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2631 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2630 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: 851.297 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VICENTINA MARINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 948.193.436-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 62,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2626 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 84,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2622 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2621 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 100,01
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2620 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2616 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 56,60
Nº do documento: 851.297 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VICENTINA MARINA DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 948.193.436-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: 851.296 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 3,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 13,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 8,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 17,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 0,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 1,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2599 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2597 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 29,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 29,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 80,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2592 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2590 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2588 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 2.370,00
Nº do documento: 001.706 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: 216.967 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 216.967 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 9,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 1.087,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANA MÁRCIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2532 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 1.596,00
Nº do documento: 850.008 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.647-4
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 32,80
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2525 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 15.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2032 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidade de Assistência Rural Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 50,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.647-4
Credor: PÂMELA ANELISE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.647-4
Credor: DÉBORA CARLA RODRIGUES FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 077.538.116-06
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LEÃO DAS PEÇAS- GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2516 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 3,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2514 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2513 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 21,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: KELLY TRIBST DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 027.233.156-22
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2512 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 851.291 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DANIELA SILVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 129.484.416-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 19,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2499 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: 851.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 16,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 22,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 2493 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2492 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 2485 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 27,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 6.762,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 7.774,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 3.009,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 8.656,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2464 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 11.430,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2460 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2454 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 56,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2450 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 4.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: PNEUSUL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2449 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2448 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 45,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 98,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2445 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2178 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut. e Apoio ao Cons. Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2440 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2438 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 2437 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 2436 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 2435 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 2434 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 2433 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2432 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2080 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2425 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 2414 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 667,00
Nº do documento: 001.703 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2413 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 489,00
Nº do documento: 001.703 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2412 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 1,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2407 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 104,00
Nº do documento: 216.962 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 53,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 71,65
Nº do documento: 216.957 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: OSWALDO LUIZ DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 341.660.846-15
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.3075 Natureza: 4.4.90.52.21
Projeto Atividade: Equip./Mobiliários p/ Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 236,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2037 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2379 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: 851.298 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 55,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2373 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 51,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 55,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ELAINE CRISTINA SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 028.174.476-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 61,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ELAINE CRISTINA SILVA FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 028.174.476-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 001.700 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DESPACHANTE BERNARDO - MARIA APARECIDA BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 502.374.386-15
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2364 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2362 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 851.298 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 81,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 982,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: NOVA HOLANDA - TRAT IMPL E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2350 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 1.608,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: NOVA HOLANDA - TRAT IMPL E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
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Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 1.050,00
Nº do documento: 216.959 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RINALMA SANDRA VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 11.841.121/0001-82
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.47
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
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Número do empenho: 2343 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 516,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CHEVERNY VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.511.063/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2342 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 280,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CHEVERNY VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.511.063/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 59,30
Nº do documento: 216.961 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 21,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 2334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 399,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 49,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 851.298 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 83,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 813,04
Nº do documento: 001.699 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2321 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 720,81
Nº do documento: 001.699 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2320 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 72,92
Nº do documento: 850.326 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2318 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 001.702 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2317 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 001.702 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 17,74
Nº do documento: 850.327 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: Cartório do Registro de Imóveis
CPF credor / CNPJ credor: 11.944.342/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.3060 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 223,50
Nº do documento: 216.960 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: Drogaria Sete de Maio
CPF credor / CNPJ credor: 06.190.968/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 30,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 98,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.022,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 1.951,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 479,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 168,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 14,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 001.704 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 225,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 308,00
Nº do documento: 851.292 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2251 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 5.054,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 517,50
Nº do documento: 851.298 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 544,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: 001.701 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: 001.701 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 322,50
Nº do documento: 001.701 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DIMIPEL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 50,50
Nº do documento: 001.698 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MINI MERCADO NOVO HORIZONTE - MARINEA COSTA LEITE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.728.343/0001-65
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 693,00
Nº do documento: 851.292 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 399,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2179 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2176 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2171 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2170 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 25,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 55,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2167 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 23,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2166 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 36,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 53,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2163 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 40,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 43,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 2160 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 91,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 23,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 15,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 16,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 36,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 42,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 80,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2148 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 64,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 18,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 26,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 121,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 188,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 111,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2138 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 26,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2136 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 86,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.3010 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Departamento de Finanças Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 55,00
Nº do documento: 850.991 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 42,00
Nº do documento: 850.991 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 49,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 112,42
Nº do documento: 851.293 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: 851.292 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2102 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2101 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2100 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 35,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2099 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 147,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 1.041,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 126,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.699,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2093 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 181,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 726,33
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 292,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 82,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 8.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 9.965,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 4.012,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2065 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 28,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 1.228,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2063 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 1.581,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PEDROCK
CPF credor / CNPJ credor: 08.875.537/0001-07
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2074 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênios com Entidades de Atividades Culturais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 569,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 12.658,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Outros
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Número do empenho: 1995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 3,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
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Número do empenho: 1994 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 2,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 1993 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.117,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 141,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 141,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: 850.989 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 212,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 550,90
Nº do documento: 850.328 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1931 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1909 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1897 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 617,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1896 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 1.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 3.258,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 228,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 456,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 36.666,68
Nº do documento: 850.014 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030135-3
Credor: SILVA & BEGHINI COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.518.960/0001-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.3048 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 36.666,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: SILVA & BEGHINI COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.518.960/0001-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.3048 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 19,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 46,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: 216.956 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 2,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1717 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 95,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2080 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1716 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 6,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 370,72
Nº do documento: 001.705 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 51,20
Nº do documento: 001.705 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 95.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 307,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 52,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 19,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1548 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 533,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1526 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 108,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1517 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 5,00
Nº do documento: 850.989 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 31,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 7,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1299 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 2.398,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 2.357,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.249-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: 216.956 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 161,13
Nº do documento: 000.312 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 184,04
Nº do documento: 000.312 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 248,20
Nº do documento: 850.992 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1281 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 423,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1280 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 295,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1279 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 286,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 299,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1278 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 819,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 280,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 387,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 314,00
Nº do documento: 216.956 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 756,00
Nº do documento: 216.956 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 4.045,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 2.100,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 621,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 70,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.577,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1194 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 850.989 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1173 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 32,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 654,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 162,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 997,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 75,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 492,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1120 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 34,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ WILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 992.480.856-87
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 268,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ WILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 992.480.856-87
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 875,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 121,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 592,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 150,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 421,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1111 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 210,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 533,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 789,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 132,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1098 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 105,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 3.063,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 677,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 132,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 3.146,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 1.042,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 976,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 239,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 343,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 602,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 218,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1058 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 1.952,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRMÃOS ISKANDAR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.622.830/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.3053 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 407,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 493,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 938 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 11,50
Nº do documento: 000.311 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 375,50
Nº do documento: 000.311 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 157,50
Nº do documento: 000.314 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.199,75
Nº do documento: 000.311 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 1.270,25
Nº do documento: 000.314 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 471.312 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 471.312 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 875,00
Nº do documento: 000.313 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.783,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.864,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.515,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.810,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 1.781,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 117,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 4.981,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 667 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 1.966,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 666 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 366,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 486 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 34.630,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 485 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.387,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 484 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.018,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 483 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 990,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 482 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 963,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 481 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 3.357,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.594,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 479 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.096,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 3.106,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 6.264,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 4.786,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.670,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.711,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.063,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 668,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.430,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.120,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 7.593,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.507,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 5.964,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 4.884,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 19.557,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 20.835,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7.405,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.181,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 22.499,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.171,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.602,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 10.882,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.001,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.693,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.780,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.791,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.346,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.715,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.681,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 12.685,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 19.841,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 9.415,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 31.707,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.944,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 35.154,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 22.776,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.244,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.900,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 21.887,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 81.111,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 9.081,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.791,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 986,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.239,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 8.577,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 6.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 14.509,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.940,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 5.242,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.757,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 12.979,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 3.069,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 7.619,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 2.851,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 4.581,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 949,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 5.645,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 708,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 204,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 6.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 620,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 88,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 8.958,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 2.558,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 0,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 25,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 583,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 0,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 9,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 93,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 1.935,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 0,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 4,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 14,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 351,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 119,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 71,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 132,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 3,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 346,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 125,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 78,50
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 136,10
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 3,40
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2013 Data: 01/07/2013 Valor: 28,09
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2013 Data: 02/07/2013 Valor: 579,82
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 89,04
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2013 Data: 04/07/2013 Valor: 92,22
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2013 Data: 05/07/2013 Valor: 298,92
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 257,58
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2013 Data: 09/07/2013 Valor: 377,89
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2013 Data: 10/07/2013 Valor: 646,60
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 833,16
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2013 Data: 12/07/2013 Valor: 84,27
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2013 Data: 15/07/2013 Valor: 53,53
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2013 Data: 16/07/2013 Valor: 62,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2013 Data: 17/07/2013 Valor: 15,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2013 Data: 18/07/2013 Valor: 83,74
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 14,31
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 141,51
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 21,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2013 Data: 24/07/2013 Valor: 38,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2013 Data: 25/07/2013 Valor: 18,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2013 Data: 26/07/2013 Valor: 37,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2013 Data: 29/07/2013 Valor: 14,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2013 Data: 30/07/2013 Valor: 33,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 51,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 41,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 18,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 1.079,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 30,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 249,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 18,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 18,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 03/07/2013 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 31/07/2013 Valor: 37,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 6,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 25,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 31,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 2.344,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 43,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 36,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 641,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 348,98
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 35,60
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 25,92
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 282,79
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 61,61
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 184,98
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 13.946,29
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 857,67
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 277,62
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 44,70
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 75,87
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 55,89
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 155,17
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 139,06
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 910,02
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 559,00
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 599,70
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 195,03
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 166,79
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 199,09
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 11/07/2013 Valor: 64,82
Nº do documento: 216.963 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 72,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 41,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 23/07/2013 Valor: 337,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 79,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 211,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 117,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 173,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 104,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 73,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 182,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 10 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 131,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 9 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 296,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 170,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 183,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 376,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 151,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 7 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 287,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 08/07/2013 Valor: 169,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 6 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 504,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 188,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 205,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 261,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 297,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 19/07/2013 Valor: 295,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 22/07/2013 Valor: 789,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.180.140,72