Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VANDA MARIA FERREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2874 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, P/ PARTICIPAR DO CURSO " SISPACTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2873 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 19,80 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ROMILDA BARBOSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2872 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 35,20 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES BENEDITO FERMINO DE LIMA E RITA CONCEIÇÃO GONÇALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2870 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 231,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2841 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.860,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.133,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2836 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 981,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 531,95 |
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2825 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: KAUANI GRACIELI FLAUSINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 108.572.086-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITA DO CARMO LIMA DA SILVA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITA DO CARMO LIMA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2819 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2817 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: RICARDO REZENDE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO INCRA " , CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2812 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 756,00 |
Credor: RICARDO REZENDE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 676.062.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO PROMOVIDO PELO INCRA " , CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2811 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: JOSÉ D'ALENCAR BUSTAMANTE BRAGA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 505.480.696-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ELÓI MENDES, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CONTROLE INTERNO", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: MARIA ISAURA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.926.936-20 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á ELÓI MENDES, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CONTROLE INTERNO", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á ELÓI MENDES, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CONTROLE INTERNO", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2808 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARILI GONZAGA GUEDES E JOÃO IVO DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2807 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 7,10 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 9590, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HMN 1253 E HMM 2553, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 14,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 19,95 |
Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O FLUXO DA SAÚDE MENTAL, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 212,33 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, MANGUEIRA HIDRÁULICA E TER.FG, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE FUSORA DE IMPRESSORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA E IMPRESSORA SCX 4200, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA DR 330, DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2781 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2780 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 640,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 504,00 |
Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGAS DE EUCALIPTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PONTE EM ESTRADA DO BAIRRO VINTÉM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2766 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 626,73 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2765 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/07/2013 | Valor: 276,84 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OSTEONUTRI E RITMONORM, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2764 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 13,06 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SECNIDAZOL EMETRONIDAZOL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2763 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 19,80 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma HELENA DA SILVA BARBÊDO E DANIELA S BATISTA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2762 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 169,41 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES DE SOROCABA E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2761 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 218,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SOROCABA E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2760 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 74,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, SILVANA RIBEIRO RANGEL, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2759 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA RIBEIRO RANGEL, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2758 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES VICENTE CÂNDIDO DA COSTA, CRISTINA G DOS SANTOS E JOSILMA FERREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2757 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 15,80 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES REGIANE REIS PINTO E ROVANI TELES GUIMARÃES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 231,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART 14201300000001269282, PARA ATENDER AO PROJETO ARQUITETÔNICO DE REDE FARMÁCIA MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES DE CAMPINAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 134,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2747 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 50,03 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 110,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, TIAGO LUCAS MACHADO RAIMUNDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 134,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 40,30 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O ACOMPANHANTE DA PACIENTE FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2740 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2738 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 38,30 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2737 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 19,47 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2736 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 550,00 |
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CENTROCÓPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS P/ IMPRESSÃO DE CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DA 1a CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 26,00 |
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS P/ IMPRESSÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2729 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 133,76 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2728 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 100,32 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE 2a Á 6a, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, C DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE 07/2013. CONT 67/2013.( COMPLEMENTAR). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2727 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 380,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMPA DE COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA BR 8860, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2726 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 160,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2718 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2716 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 700,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO FUSOR, PARA ATENDER Á COPIADORA BROTHER DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2712 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 308,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 50,90 |
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 242,00 |
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF ADIANTAMENTO DE DESPESA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " SICONV - OBTV: ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 336,00 |
Credor: LUZIA ÂNGELA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 049.869.786-08 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " SICONV - OBTV: ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 19,80 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROGÉRIO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 99,57 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, BRUNA DO NASCIMENTO HONÓRIO, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2706 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 15,80 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CRISTINA GONZAGA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2704 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 33,60 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2703 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 15,90 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2702 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2701 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2700 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ETELVINA DE LIMA CARVALHO, JOÃO ASSIS LOPES E SEBASTIÃO MANOEL LAMIN, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2699 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ALOÍSIO BRAGA DE ABREU, MARILI GONZAGA GUEDES E JOSÉ S SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2698 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCA CARVALHO COSTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2696 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 25,00 |
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RETENTOR TRASEIRO VIRABREQUIM, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 3983, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2691 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 795,00 |
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.3009 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Equip. e Mobiliários p/ o Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS CELULAR, PARA ATENDER A DIVERSOS SETORES, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2690 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 430,00 |
Credor: VERA LÚCIA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.428.554/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.128.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Treinamento e Qualificação dos Servidores Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA ÂNGELA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO CURSO " SICONV OBTV", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/07/2013, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " SIS PRÉ NATAL WEB", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2688 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: VANESSA RODRIGUES DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.025.846-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " ANIMAIS PEÇONHENTOS", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2687 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: JULIANA VILELA DA SILVA ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 086.612.166-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " ANIMAIS PEÇONHENTOS", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2686 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/07/2013 | Valor: 19,50 |
Credor: FRANCINE APARECIDA SOUZA FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " SIS PRÉ NATAL WEB", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2685 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NATÁLIA DE FÁTIMA M BARBOSA E LUIS HILTAIR DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE EVARISTO FIRMINO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE EVARISTO FIRMINO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2681 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE 2910370944-27/2011/MAPA/CAIXA- PROGRAMA PRODESA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 13,50 |
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS P/ IMPRESSÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DO SR ROBERTO FIRMINO DA SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DO SR JOÃO BATISTA DE PAULA NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DA SRA BENEDICTA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2673 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 31,01 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, ESTEVE NA RECEITA FEDERAL, JUNTAMENTE C/ A SERVIDORA KÁTIA DE ABREU MARTINS, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2670 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2668 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 19.219,20 |
Credor: JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.333.706-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 12 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO AO EX SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 1992 A 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 4.504,50 |
Credor: MARIANA LUZIA DE OLIVEIRA CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.193.786-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 05 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO A EX SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 1995 A 2005. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 15,40 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 19,80 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIELA SILVEIRA BATISTA E Ma HELENA SILVA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2664 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.834,96 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.3077 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Extensão da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA C/INSTALAÇÃO DE UM POSTE DE CONCRETO EQUIPADO C/REDE DE BAIXA TENSÃO ISOLADA E LUMINÁRIA C/LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE 100 WATTS, NA RUA ODILON DE SOUZA, NO PARQUE RES CLÁUDIO S BUSTAMANTE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 13,50 |
Credor: EDSON W PEREIRA ZARONI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, P/ IMPRESSÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 31,00 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E SUCO LÍQUIDO, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, QUE SE REALIZARÁ DIA 22/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 81,50 |
Credor: FRANCISCO ENÉAS CALDAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.207.225/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHITINHA E OXIFORD, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE ARTESANATO COM AS CRIANÇAS DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2659 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 328,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA HOMOCINÉTICA, JOGO DE PASTILHA, REPARO DA PINÇA E ÓLEO DE FREIO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 788,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA DO LADO DO CÂMBIO COM GRAXA E EIXO DA HOMOCINÉTICA COM A HOMOCINÉTICA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2657 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 352,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE BELO HORIZONTE, POÇOS DE CALDAS, CAMPINAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2656 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ATENDER AO PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CALÇAMENTO DE RUAS EM BLOQUETES, NO PERÍMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2655 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 5.577,00 |
Credor: FRANCISCO PIVATO DIVINO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.713.816-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO AO EX SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 1994 A 2004. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2654 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO ACESSO A INTERNET DA EQUIPE DO PSF, BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2653 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 272,00 |
Credor: CASA FORTES BUSTAMANTE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.775/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.30.20 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA P/ TRAVESSEIRO, FRONHAS E TRAVESSEIROS, PARA ATENDER AO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL NO POSTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2647 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 165,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, E TINTA A ÓLEO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PETI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/07/2013 | Valor: 231,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2643 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 278,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS, CAMPINAS, SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2637 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 320,00 |
Credor: MACSTUDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA A DIVULGAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE LÍTIO, PARA ATENDIMENTO AOS DIABÉTICOS DO MUNICÍPIO ACOMPANHADOS PELAS ENFERMEIRAS DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 308,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE PEDRO EMANUEL MARTINS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 33,60 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIELA S BATISTA E Ma HELENA DA S BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2631 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, PARA ATENDER AO PROJETO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CALÇAMENTO DE RUAS EM BLOQUETES, NO PERÍMETRO URBANO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2630 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: VICENTINA MARINA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.193.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 62,55 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DOS PRONTUÁRIOS DOS MOTORISTA MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÕES ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 84,37 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: GEORGES LEONARD SILVE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIVULGANDO A REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SUMARÉ, P/ VISITAR AS EMPRESAS ALFABUS E LAVRALE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 19,80 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/07/2013 | Valor: 19,80 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma HELENA DA SILVA BARBÊDO E DANIELA S BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 100,01 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2618 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 2.553,78 |
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLA, MOLA MB OF-1620 1a DIANTEIRA E MOLA MB- 1620 4a DIANTEIRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2617 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 600,00 |
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MOLEIROS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/07/2013 | Valor: 75,00 |
Credor: CENTROCÓPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS TAMANHO A3, PARA ATENDER A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2613 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2612 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2611 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2610 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: SEBASTIÃO LINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 563.120.838-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2609 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 56,60 |
Credor: VICENTINA MARINA DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 948.193.436-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2608 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/07/2013 | Valor: 6,00 |
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2607 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 3,37 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2606 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 13,76 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: ( 35 )3663-1696, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2605 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 8,28 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1358, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2604 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 17,05 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFEENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 0,73 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES,TELF (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2602 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 2,60 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1153, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 1,64 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1247, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2600 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ MUZZO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 892.928.126-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SUMARÉ, P/ VISITAR AS EMPRESAS ALFABUS E LAVRALE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2599 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SUMARÉ, P/ VISITAR AS EMPRESAS ALFABUS E LAVRALE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2598 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 88,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á SUMARÉ, P/ VISITAR AS EMPRESAS ALFABUS E LAVRALE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 29,06 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SR PREFEITO, JUNTAMENTE C/ A SECRETÁRIA ANA M GOMES, C ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, P/ PARTICIPAR DA PALESTRA SOBRE "CONVÊNIO COM SAMU", CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2596 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 29,80 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2595 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2594 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NATÁLIA DE FÁTIMA BARBOSA MACHADO E LUIZ HILTAIR DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 80,48 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2592 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2591 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 178,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2588 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMPERES, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/07/2013 | Valor: 62,30 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL VERGÊ, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2584 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/07/2013 | Valor: 792,00 |
Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS CONFECCIONADAS, QUE SERAM USADAS PARA O EVENTO " CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE ". |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2574 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 21,96 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLIA DE ALUMÍNIO, P/ MANUTENÇÃO DA BOMBA DE ÁGUA, QUE ATENDE AO LAVADOR DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2573 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORAS, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2572 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORAS, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2571 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 180,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2570 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 2.370,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS BWP1510, CLJ 3615, CPI 8365, DBC 6195, HLF 5951, HMG 8271 E HMM 8338, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 250,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR PATROL, QUE ATENDE A MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTO-ELÉTRICA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0356, QUE ATENDE O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2567 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 168,60 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.3074 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2564 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 9,38 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/PASSAGEM, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TURISMO P/ PROFESSORES DO 1o ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE EST DE ENSINO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2563 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 154,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BRUNA DO NASCIMENTO HONÓRIO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2562 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 168,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BRUNA DO NASCIMENTO HONÓRIO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2561 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANAIR DE LIMA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2560 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANAIR DE LIMA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2559 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 1.087,50 |
Credor: ANA MÁRCIA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2556 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/07/2013 | Valor: 1.150,00 |
Credor: NOVA HOLANDA - TRAT IMPL E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.897/0004-79 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMANDO DO HIDRÁULICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO TRATOR TL 75E, QUE ATENDE AOS SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2555 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 196,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ESCAPAMENTO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 3159, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2554 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 149,00 |
Credor: ITAPEÇAS - COMÉRCIO DE PEÇAS E TINTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.608.842/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOBINA DE IGNIÇÃO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 6499, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2553 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/07/2013 | Valor: 135,00 |
Credor: DEKO TINTAS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 6499, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 103,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELA E PORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 6499, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2551 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: CLÍNICA DE IMUNOALERGIA DR. JOSÉ HENRIQUE PEREIRA PINTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.687.838/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS IMUNOTERÁPICAS P/ TRATAMENTO DE PACIENTE ESPECIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2550 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2549 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2548 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA E CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER Á COPIADORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2547 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA ATENDER ÁS COPIADORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2546 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 690,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE E FAZENDA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2545 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA ATENDER Á COPIADORA BROTHER DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2544 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2543 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 13,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2542 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 174,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALAVANCA DE AÇO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES EM VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2541 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 462,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2538 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BRUNA DO NASCIMENTO HONÓRIO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2537 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BRUNA DO NASCIMENTO HONÓRIO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2536 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2535 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2534 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ISAÍAS FRANCISCO DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2533 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO LINO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2532 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.596,00 |
Credor: AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.602.302/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS PÂMELA ANELISE SILVA E DÉBORA CARLA RODRIGUES FARIA, P/ PARTICIPAR DO CURSO " CRAS- A PORTA DE ENTRADA DO SUAS"!, A SER REALIZADO NO DIA 04/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2528 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 32,80 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 15.000,00 |
Credor: SINDICATO RURAL DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.636.969/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0004.2032 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção à Entidade de Assistência Rural | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1.586/12, DE 20/12/12, PARA CUSTEAR DESPESAS PELA REALIZAÇÃO DO 18o SIND FEST RODEO. CONVÊNIO 17/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 50,07 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ALOÍSIO BRAGA ABREU, MARILI GONZAGA GUEDES E JOSÉ S SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ALOÍSIO BRAGA ABREU, MARILI GONZAGA GUEDES E JOSÉ SEBASTIÃO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2522 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 33,60 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2521 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: PÂMELA ANELISE SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, P/ PARTICIPAR DO CURSO: "CRAS A PORTA DE ENTRADA DO SUAS", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2520 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: DÉBORA CARLA RODRIGUES FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 077.538.116-06 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, P/ PARTICIPAR DO CURSO: "CRAS A PORTA DE ENTRADA DO SUAS", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: LEÃO DAS PEÇAS- GABRIEL CARVALHO MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO ESTRANGULADOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2516 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 3,05 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1061, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2514 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2513 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 21,50 |
Credor: KELLY TRIBST DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.233.156-22 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO CURSO " CAPACITAÇÃO PARA SAÚDE BUCAL", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2512 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS LUCAS E MARILI GONZAGA GUEDES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2511 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: DANIELA SILVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.484.416-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2500 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 19,43 |
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PIP, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2499 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 13,88 |
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PIP, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2498 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 37,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2497 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 16,83 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VICENTINA MARINA DE SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2496 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 19,80 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA HELENA S BARBÊDO E DANIELA S BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2495 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P PARTICIPAR DO CURSO " GESTORES CULTURAIS ", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2494 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 22,75 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PARTICIPAR DO CURSO " GESTORES CULTURAIS", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2493 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LEONAN DIEMERT SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LEONAN DIEMERT SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2491 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 74,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA RIBEIRO RANGEL, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2490 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SILVANA RIBEIRO RANGEL, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2489 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: MARILI GONZAGA GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 155.815.728-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 858.142.708-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2487 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: ALOÍSIO BRAGA DE ABREU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 376.185.556-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2486 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: FRANCISCA OLIVEIRA VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 856.373.276-53 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2485 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE CABOS DE FORÇA, TOMADA E CABOS DE INTERNET ) PARA ATENDER AO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2484 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 34,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE E TESOURARIA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2483 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 435,00 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE BORRACHA PARA ATENDER AO LAVADOR DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2478 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 27,60 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO LÍQUIDO, PARA SER DISTRIBUÍDO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS, Á SER REALIZADA NO DIA 10/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 385,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2471 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/07/2013 | Valor: 370,00 |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE HOMOCINÉTICA VEÍCULAR E ROLAMENTO DA RODA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 2135, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2460 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS DO PC CORE 2 QUAD), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2459 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 392,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 984,00 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2454 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CONVENCIONAL( VASO SANITÁRIO ), PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 56,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA (EPI), P/ ATENDEREM OS SERVIDORES DOUGLAS JOSÉ DA SILVA E CÉLIO ALISON ROCHA, LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 98,00 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 IPIRANGA, PARA MISTURA EM ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS OPG 4192, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 125,00 |
Credor: CENTROCÓPIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS TAMANHO A3, PARA ATENDER Á CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2450 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 4.210,00 |
Credor: PNEUSUL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.679.316/0002-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM EM PNEUS E MANCHÃO DO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLAND TL 95E, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PC CORE 2 QUAD( MEMÓRIA COM DEFEITO), QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, PARA ATENDER Á ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ESTÁDIO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 45,70 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AÇUCAR, BOLACHA DOCE, SUCO LÍQUIDO E PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 98,95 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, LEITE INTEGRAL, PÃO DE QUEIJO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 06/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2178 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. e Apoio ao Cons. Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA TRILHO DE METAL, PARA USO NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2440 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 148,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO E PASTA SUSPENSA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2439 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA, FIAÇÃO ELÉTRICA E PABX) EM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DR. JORGE BACHA, 74 E MARIA RIBEIRO FERNANDES, 10. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2438 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PC P4 2.4( SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE ), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2437 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO( CONECÇÃO HIDRÁULICA QUEBRADA), QUE ATENDE AOS SERVIDORES E USUÁRIO DO PETI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2436 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMA CORROMPIDO) PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2435 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS) PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, NO BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2434 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MODEM) PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DR.JORGE BACHA, 06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2433 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA, INSTALAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA E FIAÇÃO NA PAREDE) EM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DR.JORGE BACHA, 06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2432 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET( INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE DE ETHERNET NA SALA DE REFORÇO) NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA NA SALA DE REFORÇO) NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA ) E TROCA DE INSTALAÇÃO DE CAMPAINHA, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( ATERRAMENTO DE FIAÇÃO) EM PRÉDIO DA PREFEITURA, LOCALIZADO NA AV. DR. JORGE BACHA, 74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2080 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INTERNET ( INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL) EM PC CORE 2 QUAD, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET ( ETHERNET SEM CONECÇÃO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA( CONECÇÃO DE FIOS NO RAMAL DE ENTRADA), PARA ATENDER Á NOVA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E CONFIGURAÇÃO DE REDE ) EM PC CORE 2 QUAD, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM PC ATHILON X2) E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 667,00 |
Credor: GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO PLACA NXX 1727, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 489,00 |
Credor: GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESCARBONIZANTE, FILTRO DE AR, LIMPA PARABRISA E ÓLEO DIFERENCIAL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX1727, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 450,00 |
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO COR AZUL C/ TIMBRE DA PREFEITURA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/07/2013 | Valor: 280,00 |
Credor: EDMILSON TELES MACHADO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.183.085/0001-65 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO COR AZUL C/ TIMBRE DA PREFEITURA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSIORIA DE GABINETE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 462,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 53,10 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2380 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Sanitário nos Bairros | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA BRITA, PARA ATENDER AO TREINAMENTO DE CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICA, PROMOVIDO PELA EMATER. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 55,29 |
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA-PIP, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2373 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 51,34 |
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA-PIP, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 630,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, PARA ATENDER AOS TRATORES DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER Á DIVERSOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 234,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREDRA BRITA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/07/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRENA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES EM VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 414,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, PARA USO NO TRATOR CARREGADEIRA, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/07/2013 | Valor: 516,55 |
Credor: CHEVERNY VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.511.063/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 61/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA JUNTA DE MOTOR, PARA ATENDER Á DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 49,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE DESBASTE PARA FERRO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.3060 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS, PARA ATENDER Á SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2287 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 30,50 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO LÍQUIDO E PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 98,95 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO FATIADO, LEITE INTEGRAL, PÃO DE QUEIJO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.022,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA, CAL E CIMENTO, PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2255 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PC AMD ATHLON X2 ( TROCA DE FONTE), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PC CORE i5 ( INSTALAÇÃO DE PLACA SERIAL), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELÉTRICA ( INSTALAÇÃO DE REDE TELEFONICA), PARA ATENDER Á INSTALAÇÃO DE TELEFONE NA NOVA SEDE DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2252 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PC CELERON 2.53( INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ADAPTADOR DVI-VÍDEO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2251 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE CONTATOR MAGNÉTICO PARA COMPRESSOR), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA E GARAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PC CORE 2 QUAD( ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL( POSTO DE SAÚDE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 108,00 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 17,60 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, ENGATE FLEXÍVEL E ESPUDE, PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA (CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO), PARA ATENDER ÁS INSTALAÇÕES DA OFICINA E GARAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2197 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, (INSTALAÇÃO DE CÍRCUITO 220V PARA AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE FORÇA PARA CÂMARA DE VACINAS), EM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DR. JORGE BACHA, 06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 414,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.30.03 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO, PARA USO NA PRENSA HIDRÁULICA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA REDE( IMPRESSORA NÃO IMPRIME), DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PRENSA HIDRÁULICA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM MONITOR QUEIMADO, TROCA DE FONTE E DRIVE DVD ROM), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2175 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.493,00 |
Credor: EDWAR BROGIO FONSECA-EDWAR LIVROS JURIDICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.524.214/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS LIVROS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2129 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.3010 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
Projeto Atividade: Equipamento e Mobiliário para Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2128 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 55,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 42,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO E TECLADO, PARA ATENDER O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/07/2013 | Valor: 112,42 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE, CALHA PARA 04 LÂMPADAS FLUORESCENTE E ADAPTADORES UNIVERSAL DUPLO P/ TOMADA 3 PINOS, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DR. JORGE BACHA, 06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2118 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/07/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM PC P4 2.66, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 84,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX, Á SER OFERTADO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE, A SER REALIZADA NO DIA 08/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/07/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E LEITE INTEGRAL, Á SER OFERTADO AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE, A SER REALIZADA NO DIA 08/06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SAÚDE EM PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA -VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 147,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER AO LANCHE DOS SERVIDORES DA SAÚDE EM PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2093 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 181,90 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEX, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR E PINO MACHO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DO ESF, LOCALIZADO NA AV. DR. JORGE BACHA, 06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 8.624,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 4.012,80 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE 06/2013. CONT 67/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2009 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 17,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE 1/2" E VEDA ROSCA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2008 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 10,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, P/ MANUTENÇÃO DO GUICHÊ, DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2007 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 6,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARVÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MAQUITA DA OFICINA MECÂNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 3,90 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GANCHO LATONADO E PARAFUSOS DIVERSOS, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/07/2013 | Valor: 2,50 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOCAL DE CERÂMICA PARA LUSTRE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO JARDIM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 19,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLANGE DE 2" PARA PIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1752 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 19,60 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPOS, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1730 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 2,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 POR 1", PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE ESTANTES QUE ATENDE AO PETI, LEI 1203/02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 95,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2080 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA EM PVC SANFONADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1716 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 6,50 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1676 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 162,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE BANCOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CEL. GASPAR E DR CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/07/2013 | Valor: 19,20 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO E BUCHA, PARA ATENDER Á REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, NA RUA XAVIER LISBOA, 156. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 140.000,00 |
Credor: DEVA VEÍCULOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.3012 | Natureza: 4.4.90.52.30 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Impl. e Máquinas Agrícolas para o Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRAÇÃO 4 X 2, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1526 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 108,80 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, FITA CREPE, PINCEL ATÔMICO, GRAMPO, PERCEVEJO E BOBINA P/ FAX, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/07/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: VERA DA PENHA GONÇALVES GIOVANI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.683.597/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 20/04/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 7,50 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTINADO ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 29,50 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE ADESIVA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/07/2013 | Valor: 32,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR TIPO ALICATE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: UNICAR - AUTO PARTES COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.984.786/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TROCA DE PARABRISA, EM VEÍCULO PLACA HLF 8280, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5,59 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IGDBF-PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 256,69 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 966,87 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( AUXILIARES), REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2833 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.173,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 41,63 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.199,26 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2752 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 117,26 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERTRALINA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2751 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 495,30 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2013 | Valor: 67,68 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LABEL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2013 | Valor: 174,04 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIEMONT E ASMAX, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/07/2013 | Valor: 526,54 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERETIDE E SPIRIVA RESPIMAT, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 144,72 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITRACONAZOL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2634 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 50,22 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 580,36 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, CBR 3280, CLJ 5368, CLJ 3627, HMM 8338 E DBC 6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 630,58 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2558 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 3.764,10 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2540 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2013 | Valor: 644,62 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXELON, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 221,50 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2530 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/07/2013 | Valor: 1.365,00 |
Credor: PROXMED - PRODUTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.629.994/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE DE SOJA EM PÓ NATURAL- SOYMILKE-, PARA ATENDER CRIANÇA, IDOSOS E PACIENTES CRÔNICOS. CONTRATO 121/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2529 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.752,34 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2518 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 2.700,00 |
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUSTAIN BAUNILHA E FORTINI PÓ BAUNILHA, PARA ATENDER CRIANÇA, IDOSOS E PACIENTES CRÔNICOS. CONTRATO 120/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2510 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 153,40 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDEREM ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 124/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2509 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 153,40 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASILHAS DE PLÁSTICO, PARA ATENDEREM ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 124/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2507 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/07/2013 | Valor: 517,50 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 124/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2013 | Valor: 6.762,00 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2013 | Valor: 7.774,80 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/07/2013 | Valor: 3.009,60 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE 07/2013. CONT 67/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2013 | Valor: 82,10 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASTAREL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/07/2013 | Valor: 6.620,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANCEIRA, E TREINAMENTO DE PESSOAL NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. CONTRATO 05/2012. 2o TERMO ADITVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 3.041,54 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PALCAS HMM 9590, HMN 1253, HMM 2553, DBC 6195, CLJ 5368, CPI 8365, HMM 8338 E HLF 5953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 124,63 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/07/2013 | Valor: 274,94 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDROFLEX, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 5.251,52 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICILICO, AMOXICILINA, CLOMIPRAMINA, ESPIRONOLACTONA E HIDROCLOROTIAZIDA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 44,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 3.893,20 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLONAZEPAM 2,0 MG, CLONAZEPAM 0,5 MG E AMBROXOL XPE, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/07/2013 | Valor: 81,14 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMITOR, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2013 | Valor: 864,96 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUO TRAVATAN, DEPAKOTE, AZOPT, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 1.951,24 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS OPG 4192 E NXX 1727, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 61/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 479,48 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO MÉDIO. CONTRATO 61/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.524,06 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DAK 4044, NHO 4228 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 174,14 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 6963, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.270,84 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMM 2553, HMN 1253 E HMM 9590, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.797,16 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS NXX 0908, HLF 7021, HMN 6499, HMN 8763, GZE 6266, HMG 3159, HMH 3983 E HMM 5662, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 64,08 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.015,75 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS DBC 6195 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 556,73 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 293,78 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/07/2013 | Valor: 5.054,52 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2013 | Valor: 304,50 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, PARA ATENDER O ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 115/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2013 | Valor: 191,66 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRIDOR DE LATA E COPO PLÁSTICO, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 115/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2013 | Valor: 54,45 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 115/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 544,63 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR P/ LIMPEZA, SACO P/ LIXO E SAPONÁCEO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 115/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 101,20 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E FÓSFORO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 116/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2013 | Valor: 187,00 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO E FÓSFORO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 116/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/07/2013 | Valor: 354,55 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO, PANO DE CHÃO E TOALHA DE ROSTO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 113/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2206 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 35,40 |
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DE VIDRO, PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 112/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.153,00 |
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHERES E PRATOS DE LOUÇA, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 112/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.800,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 9.965,12 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 06/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 394,26 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 0348, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1985 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 5,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 228,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13 PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO,ONDE FUNCIONA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI 1203/02. CONTRATO 107/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 456,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 107/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 760,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP P-13, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 107/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/07/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.112.997/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, BOTIJÃO DE 13 KG. PARA ATENDER Á COZINHA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 107/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1588 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2013 | Valor: 52.800,00 |
Credor: COMERCIAL LICITA LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.513.036/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.3012 | Natureza: 4.4.90.52.23 | |||
Projeto Atividade: Veículos, Impl. e Máquinas Agrícolas para o Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARADO, GRADE ARADORA COM CONTROLE REMOTO, PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA, ROÇADEIRA HIDRÁULICA CENTRAL E LATERAL E TANQUE ABASTECEDOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 5,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1174 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1116 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 121,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, AGRIÃO, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CHEIRO VERDE, COUVE E REPOLHO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/07/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, AGRIÃO, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CHEIRO VERDE, COUVE E REPOLHO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 150,50 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ABÓBORA VERDE, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CHUCHU, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/07/2013 | Valor: 421,00 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA VERDE, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CHUCHU, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/07/2013 | Valor: 232,15 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMG 3159, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2565 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2013 | Valor: 72,16 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CEBRALAT, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 8.656,27 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A JULHO/2013, (MÉDICOS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 299,00 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 106,83 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM E CLONAZEPAM, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 183,87 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CETOCONAZOL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2353 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/07/2013 | Valor: 212,57 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 58,74 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIDRA SOLOSTAR, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.165,18 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO 4228 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 2.774,71 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 7021, GZE 6266, HMG 3159, HMH 3983, hmn 2135 E HMG 2814, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.641,13 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 394,66 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/07/2013 | Valor: 209,80 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO E SACO P/ LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 115/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/07/2013 | Valor: 866,70 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CESTO P/ LIXO, CLORO, SABONETE E ÁLCOOL, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 113/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.420,00 |
Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS DE LOUÇA, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 112/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-5479, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1302, QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE ( RECEPCIONISTA ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1241, QUE ATENDE A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 25,60 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1229, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CHEFE DE GABINETE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 55,57 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-5980, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 23,67 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-6980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 36,82 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9939-0290 E 9939-7980, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-5391, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 40,29 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9802-7170, 9817-1343 E 9802- 9170, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 43,92 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9802-6170, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 91,26 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8426-1734, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SENHOR PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-0759, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 23,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-8153, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 15,47 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-6067, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2090, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 16,91 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-7454, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA-IGDBF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 36,11 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9821-6592, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 42,20 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9815-8980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9824-6573, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 80,65 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 8447-0742, 8447-0750, 8447-0820, 8447- 0882, 8447-1136 E 8447-1141, QUE ATENDEM AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9816-6573, QUE ATENDE A NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9823-6573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 64,50 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9802-8170, 9815-5170 E 8446-9926, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 18,64 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9806- 7980, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,45 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8445-3539, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 26,82 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8444-5227 E 8445-4781, DESTINADOS AOS MECÂNICOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 121,81 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 9818-6573, 9819-9654, 9822-7573, 9825-6573, 9921-0663, 8444-7964, 9815-9170, 9817-6573 E 9817-8454, QUE ATENDE SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 188,56 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8446-9740 E 9818-6243, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9981-2860, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9939-9090, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL( POSTO ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 111,61 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8444-7378, 8445-9142, 9818-8685, 9819-6392, 9822-8685, 9824-8685, 9982-2860, QUE ATENDE AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES P TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 26,18 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9818-7685, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8446-9743, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 8444-6063, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO NASF( NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8444-7368, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA- ECD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8444-7314, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/07/2013 | Valor: 86,35 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs 9802-3024, 9802-7624, 9817-0443, 9817-7685, 9939-4424, PARA ATENDER AS EQUIPES DO ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/07/2013 | Valor: 19,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 402,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 723,37 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E GMZ 9846 E TRATOR NEW HOLLAND TL 75E (NHO003), DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2013 | Valor: 150,05 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMN 8763, DESTINADO A SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/07/2013 | Valor: 3.390,00 |
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA POR MEIO DE SISTEMA DE INTERNET EM ÁREA RESTRITA E SEGURA, COM ATENDIMENTO ON-LINE. VISITA MENSAL DE TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA E APOIO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS. CONTRATO 109/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2021 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/07/2013 | Valor: 6.000,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL PEDROCK | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.875.537/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2074 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Entidades de Atividades Culturais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REF REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.586/12, DE 20/12/2012, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E PALCO, MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO XII PEDROCK.CONVÊNIO 15/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, BAIRRO SÃO JOSÉ, P/ USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO DIGITAL. CONTRATO 104 A/2013, REFERENTE A JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2013 | Valor: 51,20 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVD-R, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 102/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/07/2013 | Valor: 60,60 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2013 | Valor: 75,50 |
Credor: JOÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, CEBOLA, CHEIRO VERDE, COUVE, INHAME, MANDIOCA, PEPINO E PIMENTÃO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/07/2013 | Valor: 492,00 |
Credor: JOÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BATATA, CEBOLA, CHEIRO VERDE, COUVE, INHAME, MANDIOCA, PEPINO, PIMENTÃO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1120 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 34,80 |
Credor: JOSÉ WILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.480.856-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INHAME E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/07/2013 | Valor: 268,95 |
Credor: JOSÉ WILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.480.856-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGRIÃO, CHEIRO VERDE, COUVE, INHAME E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 81,50 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE ABÓBORA, BATATA, CENOURA, INHAME, MANDIOCA E PEPINO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/07/2013 | Valor: 510,00 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, ABÓBORA VERDE, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, INHAME, MANDIOCA, PEPINO, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2013 | Valor: 11.430,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2013 | Valor: 585,28 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Tel - 9939-9880, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/07/2013 | Valor: 242,51 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMN 8763, DESTINADO A SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2013 | Valor: 673,98 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS MSF 4283, TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005), DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2013 | Valor: 12.658,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.827,53 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1702 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/07/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 63/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2013 | Valor: 2.355,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMP REF A AQUISIÇÃO DE EVA, GLITER E TINTA GUACHE, P ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 102/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/07/2013 | Valor: 370,72 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA GLITER, FITA DUPLA FACE, GIZ E PISTOLA DE COLA QUENTE, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 102/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2013 | Valor: 7,65 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1680 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2013 | Valor: 95.000,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 02/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/07/2013 | Valor: 654,80 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2013 | Valor: 72,79 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, SEDEX C/AR E CARTA COMERCIAL SIMPLES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Tel 9961 0767, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2013 | Valor: 53,60 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9818-6392 E 9823-7485, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/07/2013 | Valor: 2.029,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS MSF 4283, TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005) E RETROESCAVADEIRA (CAT 0416, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2013 | Valor: 700,78 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DAK 4044, NHO 4228 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2013 | Valor: 2.900,00 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 71/2013. REF A 07/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1698 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/07/2013 | Valor: 69,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EVA, P ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 102/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2013 | Valor: 510,22 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 91/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 286,50 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE E FILÉ DE MERLUSA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 88/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/07/2013 | Valor: 299,50 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE CHARQUE E SUCO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 88/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2013 | Valor: 840,00 |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/12. REF A 07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/07/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONF CONTRATO 87/2013. REF JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2013 | Valor: 2.100,23 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS OPG 4192, OPO 7655 E NXX 1727, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 61/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/07/2013 | Valor: 621,72 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 61/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2013 | Valor: 650,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, referente a julho/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/07/2013 | Valor: 875,00 |
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/07/2013 | Valor: 1.017,00 |
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31,PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/07/2013 | Valor: 493,35 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 75/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. referente a julho/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 471 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 541,01 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 632,65 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ECD, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.791,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 434 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.346,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2013 | Valor: 18,20 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-1684, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,88 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9818-6785, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/07/2013 | Valor: 152,04 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/07/2013 | Valor: 5.267,88 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 5951, HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, BWP 1510, CBR 3280, CLJ 5368, CLJ 3627, HMM 8338 E CPI 8365, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/07/2013 | Valor: 295,40 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CANJICA, LINGUIÇA TOSCANA E SALSICHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 88/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1278 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2013 | Valor: 819,50 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE MERLUSA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 88/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1241 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2013 | Valor: 70,57 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 61/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.577,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA- IGDBF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.332,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 351,88 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IGDBF-PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 997,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2013 | Valor: 9.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2013 | Valor: 3.300,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS CARENTES. CONVÊNIO 10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586/12 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA. CONVÊNIO 09/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 937 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2013 | Valor: 157,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, SABONETE E SACO DE LIXO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 74/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2013 | Valor: 820,00 |
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS MARQUES, 247 E 249, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 70/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEI MUN. No 1203 DE 14/01/02.REF. A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/07/2013 | Valor: 875,00 |
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, No 61, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 69/2013, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1586/12 DE 20/12/2012, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/07/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1773, VISANDO ATENDER AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE GEE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI 1176/01 DE 16/03/2001. CONTRATO 17/2012. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/07/2013 | Valor: 465,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE E BOLETIM DE PUBLICAÇÕES. CONTRATO 65/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 14,87 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2,88 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8446-9693, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2013 | Valor: 3.560,34 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 5951, HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, CLJ 5368, CLJ 3627, HMM 8338 E DBC 6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/07/2013 | Valor: 423,30 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BISCOITO DOCE, CANJICA DE MILHO, LINGUIÇA TOSCANA E SALSICHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 88/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2013 | Valor: 134,23 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2013 | Valor: 205,27 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.270,25 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 74/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 791 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.783,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, REFERENTE A JULHO/2013. ( NUTRICIONISTA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.864,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.515,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 935,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.878,05 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2013 | Valor: 1.781,95 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REFERENTE A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEIS No 1.333/05 E 1.346/06. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 117,00 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE JONAS ALVES PEREIRA, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/07/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE LETÍCIA DE OLIVEIRA PAIXÃO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 05/13 FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO CONTIDA NA LEI 1586/12 DE 20/12/2012 E TERMO DE CONVÊNIO No 004/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/07/2013 | Valor: 7.000,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1.586/12, DE 20/12/12, PARA ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONVÊNIO 03/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2013 | Valor: 4.947,00 |
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 64/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/07/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 49/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 01/07/2013 | Valor: 204,90 |
Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE WALQUÍRIA BRAGA DOS SANTOS AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2013 | Valor: 55,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE A JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-5193, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1.806,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, CBR 3280, CLJ 5368, CLJ 3627, HMM 8338 E DBC 6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 207,13 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 501,53 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494 E ROÇADEIRA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 324,71 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E GMZ 9846, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2013 | Valor: 138,06 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 320,20 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMN 6963, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2013 | Valor: 185,03 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.331,43 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMM 2553, HMN 1253, HMM 9590, CPI 8365, HLF 5952 E HLF 5951, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 350,30 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS DBC 6195 E CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.362,11 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3953, DBC 6195 E CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 241,75 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 563,14 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 650,90 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021 E HLF 8280, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.759,41 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 8.500,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA PROPICIAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PEDRALVENSES A PRÁTICA ESPORTIVA EM DIVERSAS MODALIDADES. CONVÊNIO 14/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 847,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.482,32 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.018,68 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PETI, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.063,59 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 902,01 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.668,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.874,82 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.068,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.133,83 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7.185,57 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.496,51 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/PSF, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.312,48 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.159,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 465 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.120,51 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MECÂNICOS), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7.966,66 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MOTORISTAS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.556,35 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.368,28 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.771,56 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 19.952,50 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 20.835,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7.405,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.181,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OFICINA, GARAGEM E LAVADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.602,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 10.882,39 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.001,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.693,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PETI, LEI 1203/02, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.715,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Á SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.681,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD ( MOTORISTAS), REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 12.685,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 9.415,99 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 693,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.944,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MECÂNICOS), REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.900,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( AUXILIARES), REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 21.887,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( AUXILIARES), REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.791,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, referente a julho/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.390,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.320,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.239,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 8.577,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 6.138,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 14.509,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.940,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.757,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 12.979,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 3.069,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4.235,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 7.619,29 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 10.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 2.851,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 4.581,84 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 949,24 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) CAMINHÕES BASCULANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/07/2013 | Valor: 5.645,83 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 02 ( DOIS ) CAMINHÕES BASCULANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 708,82 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.761,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 672,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF CONVÊNIO COOPERAÇÃO TÉCNICA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, O APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, TECNOLÓGICO E ASSESSORIA. LEI MUNICIPAL 1416/08, DE 10/04/08. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 19,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/07/2013 | Valor: 149,96 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 284,80 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE A JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 44,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, REFERENTE A JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/07/2013 | Valor: 17,71 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 255,78 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 55,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 120,55 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 14.322,14 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 288,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 224,63 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 173,05 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 156, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 125,90 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.085,44 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 569,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 556,69 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE A JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 468,01 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS LAGOA E BELO RAMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 143,24 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 188,62 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/77, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/07/2013 | Valor: 68,93 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2013 | Valor: 41,50 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 79,56 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1460, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 176,67 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1302, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 173,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1241, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 173,07 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1358, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 104,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1247, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 86,72 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1153, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 182,51 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35)3663-1061,PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 131,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 296,89 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 3663-1244, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 19/07/2013 | Valor: 176,32 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 188,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-2095, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 205,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1133, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE A JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 261,19 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)3663-1322, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2013 | Valor: 297,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1310, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/07/2013 | Valor: 13,66 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9808-7980, DO SERVIDOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/07/2013 | Valor: 280,10 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ORÉGANO, CAFÉ TORRADO E MOÍDO E QUEIJO RALADO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 90/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 252,78 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GMZ 9846 E GRI 2986, ROÇADEIRA E TRATORES PATROL E RETROESCAVADEIRA, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 527,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 103,62 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GMZ 9846, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/07/2013 | Valor: 1.797,56 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HMH3983, HMM 5662, HLF 4508, NXX 0908, HLF 7021, HMN 6499, HMN 8763, GZE 6266, HMG 3159, HMN 2135 E HMG 2814, DESTINADOS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1094 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 162,31 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 6963, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 87,33 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 1,49 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 522,57 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 326,04 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021 E HLF 8280, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.759,41 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/07/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA PROPICIAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PEDRALVENSES A PRÁTICA ESPORTIVA EM DIVERSAS MODALIDADES. CONVÊNIO 14/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.171,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.780,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 19.841,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 31.707,85 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 35.154,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 22.776,37 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 5.242,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 26/07/2013 | Valor: 660,00 |
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADOS AS ALUNAS JAQUELINE VILAS BÔAS CARVALHO, MARIA TEREZA BARBOSA E MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA, VISANDO A ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL , CONFORME CONTRATO 001 E LEI AUTORIZATIVA 1.232/03. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 19,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 14,30 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 195,28 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 32,84 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 19,92 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/07/2013 | Valor: 37,78 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 41,95 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 39,84 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 446,64 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/07/2013 | Valor: 40,88 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/07/2013 | Valor: 376,45 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 03/07/2013 | Valor: 337,54 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, SEDEX C/AR E CAIXA ENCOMENDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1095 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/07/2013 | Valor: 151,78 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HMN 2135 E HMG 2814, DESTINADOS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/07/2013 | Valor: 1.759,41 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.244,06 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1283 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/07/2013 | Valor: 248,20 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, MAÇÃ, REPOLHO E SALSICHA, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 92/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/07/2013 | Valor: 22.499,02 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Julho/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/07/2013 | Valor: 986,12 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MONTI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/07/2013 | Valor: 81.111,46 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSORES). RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/07/2013 | Valor: 366,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO FUNTUR, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.961,67 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/07/2013 | Valor: 9.081,68 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSORES). RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/07/2013 | Valor: 32.885,33 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/07/2013 | Valor: 2.590,33 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE A JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 01/07/2013 | Valor: 295,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1022 E 3663-2048, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 01/07/2013 | Valor: 789,93 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1522 E 3663-1122, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/07/2013 | Valor: 504,96 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFs.: (35) 3663-1084 E 3663-1300, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 19/07/2013 | Valor: 176,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/07/2013 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL No 25/13, NA PÁGINA 16, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 03/07/2013. CONTRATO No 01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 31/07/2013 | Valor: 346,20 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 12/07/2013 | Valor: 177,18 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL No 25/13, NA PÁGINA 08, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 11/07/2013. CONTRATO No 01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 31/07/2013 | Valor: 125,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 01/07/2013 | Valor: 376,06 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1696, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 12/07/2013 | Valor: 265,77 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LEILÃO No 02/13, NA PÁGINA 10, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 12/07/2013. CONTRATO No 01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 31/07/2013 | Valor: 78,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 01/07/2013 | Valor: 151,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1281, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 17/07/2013 | Valor: 620,13 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL No 25/13 E AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 26/13/OUTROS, NA PÁGINA 08, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 17/07/2013. CONTRATO No 01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 31/07/2013 | Valor: 136,10 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 01/07/2013 | Valor: 287,99 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1331, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 22/07/2013 | Valor: 354,36 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 26/13, NA PÁGINA 09, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 20/07/2013. CONTRATO No 01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 31/07/2013 | Valor: 3,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 19/07/2013 | Valor: 207,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 24/07/2013 | Valor: 354,36 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 29/13, NA PÁGINA 07, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 24/07/2013. CONTRATO No 01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 68 | Data: 10/07/2013 | Valor: 2.558,69 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 10/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 69 | Data: 10/07/2013 | Valor: 0,10 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 10/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 70 | Data: 10/07/2013 | Valor: 25,57 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 10/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 71 | Data: 19/07/2013 | Valor: 583,77 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 19/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 72 | Data: 19/07/2013 | Valor: 0,11 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 19/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 73 | Data: 19/07/2013 | Valor: 9,62 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 19/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 74 | Data: 24/07/2013 | Valor: 93,37 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, COTA DO DIA 24/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/07/2013 | Valor: 1.935,78 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 30/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 76 | Data: 30/07/2013 | Valor: 0,42 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 30/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/07/2013 | Valor: 4,28 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 30/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 78 | Data: 31/07/2013 | Valor: 14,65 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES/LEI 87/96, COTA DO DIA 31/07/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 79 | Data: 31/07/2013 | Valor: 8.048,81 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ARRECADADO DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 115 | Data: 01/07/2013 | Valor: 28,09 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 116 | Data: 02/07/2013 | Valor: 579,82 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 117 | Data: 03/07/2013 | Valor: 89,04 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 118 | Data: 04/07/2013 | Valor: 92,22 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 119 | Data: 05/07/2013 | Valor: 298,92 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 120 | Data: 08/07/2013 | Valor: 257,58 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 121 | Data: 09/07/2013 | Valor: 377,89 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 122 | Data: 10/07/2013 | Valor: 646,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 123 | Data: 11/07/2013 | Valor: 833,16 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 124 | Data: 12/07/2013 | Valor: 84,27 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 125 | Data: 15/07/2013 | Valor: 53,53 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 126 | Data: 16/07/2013 | Valor: 62,54 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 127 | Data: 17/07/2013 | Valor: 15,37 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 128 | Data: 18/07/2013 | Valor: 83,74 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 129 | Data: 19/07/2013 | Valor: 14,31 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 130 | Data: 22/07/2013 | Valor: 141,51 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 131 | Data: 23/07/2013 | Valor: 21,73 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 132 | Data: 24/07/2013 | Valor: 38,16 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 133 | Data: 25/07/2013 | Valor: 18,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 134 | Data: 26/07/2013 | Valor: 37,63 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 135 | Data: 29/07/2013 | Valor: 14,31 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 136 | Data: 30/07/2013 | Valor: 33,39 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 137 | Data: 31/07/2013 | Valor: 51,94 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Total das liquidações: | 1.355.984,85 |