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Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Maio de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 392,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.860,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 12.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 599,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1996 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.343,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 100,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 39,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 21,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 16,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1961 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 221,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: TATIANE GONÇALVES DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 064.083.886-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: TATIANE GONÇALVES DE ABREU
CPF credor / CNPJ credor: 064.083.886-39
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 40,50
Nº do documento: 851.269 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA MAURA DE PAULA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.576-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 49,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1943 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 531,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ OLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 272.010.076-53
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 86,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 8.957,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA ODETE SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 844.631.986-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 8.957,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MARIA ODETE SILVA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 844.631.986-15
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 19,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 106,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 166,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 265,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 39,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 17,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 73,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CRF - MG - CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.203.837/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 19,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 49,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 33,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.103,40
Nº do documento: 850.006 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.157/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 3.872,00
Nº do documento: 471.305 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ MÁRCIO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 353.954.006-72
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 20,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 36.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030135-3
Credor: SILVA & BEGHINI COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.518.960/0001-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.3048 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 36.666,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: SILVA & BEGHINI COMÉRCIO DE ÔNIBUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.518.960/0001-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.3048 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Veículo para o Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 36,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 193,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 61,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 26,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 44,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 54,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 21,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 28,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1830 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 27,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 42,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 50,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 14,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 30,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 16,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1817 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 66,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1816 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1815 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 80,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1814 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 60,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 23,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 26,80
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1808 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 120,76
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1807 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 267,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1806 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 116,65
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1803 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 145,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1799 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1798 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 90,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1797 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SEBASTIÃO JOSÉ OLINDO
CPF credor / CNPJ credor: 272.010.076-53
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 353.966.796-20
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 23,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PÂMELA ANELISE SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 220,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 22,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 146,20
Nº do documento: 851.261 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SARA LUÍZA R MONTI CARVALHO-JULIANA R MONTI
CPF credor / CNPJ credor: 835.723.921-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 38,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 17,90
Nº do documento: 851.260 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DANIELA SILVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 129.484.416-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 142,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 410,00
Nº do documento: 851.264 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DORIVAL JONAS CABRAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.066.246/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 10,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: COMERCIAL SÃO PEDRO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.458.051/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1767 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 67,94
Nº do documento: 001.687 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1759 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 730,00
Nº do documento: 851.783 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO SOCORRO WWS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.593.392/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 858,00
Nº do documento: 471.303 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: LUIZ AFONSO DOMINGOS
CPF credor / CNPJ credor: 596.066.306-68
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1756 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 831,60
Nº do documento: 850.322 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: VERA LÚCIA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 061.261.096-94
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 268,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: COMERCIAL SÃO PEDRO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.458.051/0001-50
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrif. para Outras Finalidades
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1740 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 416,00
Nº do documento: 216.929 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 18,00
Nº do documento: 216.929 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1736 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 167,00
Nº do documento: 216.929 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 144,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 46,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 52,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: 001.686 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.175.705/0001-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 628,00
Nº do documento: 001.686 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS E ELÉTRICA SANTO EXPEDITO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.081.467/0001-51
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1702 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1701 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 042.480.846-35
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 042.480.846-35
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 330,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Estagiários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1685 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 6.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1680 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 105.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 32,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030352-6
Credor: LABORATÓRIO DARTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.310.564/0003-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 407,50
Nº do documento: 850.012 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 466,00
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: DANIEL FERNANDES DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 113.279.116-20
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1656 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1655 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1654 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1653 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 160,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 120,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1646 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 240,00
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Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1644 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1643 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1642 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
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Número do empenho: 1641 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1640 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.03.12.122.0006.2120 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital - Tele Centro Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 1639 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1637 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1636 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1635 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1634 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1633 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1632 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 151,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 17,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1623 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 7.975,00
Nº do documento: 471.306 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TERRAPLENAGEM SANTA BÁRBARA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.553.264/0001-26
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 000.298 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REFRIGERANTES ITAMONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.623.157/0001-39
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 264,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: REFRIGERANTES ITAMONTE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 18.623.157/0001-39
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 225,60
Nº do documento: 850.324 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 343,20
Nº do documento: 850.324 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 464,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.356,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ANA PAULA LOPES LAURINDO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.759.218/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 759,24
Nº do documento: 001.682 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SEAFA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.367.272/0001-73
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1579 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 248,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 14,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANA MÁRCIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 15,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCINE APARECIDA SOUZA FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 878.516.446-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1559 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1558 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 256,50
Nº do documento: 850.344 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: CENTROCÓPIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1537 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA .
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1535 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.625-4
Credor: COMERCIAL SÃO PEDRO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.458.051/0001-50
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1534 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1533 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 82,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1531 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 657,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LMC LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1530 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1528 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 395,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 101,93
Nº do documento: 216.927 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 868,00
Nº do documento: 850.323 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 599,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: DEKO TINTAS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1523 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 327,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DEKO TINTAS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 2.163,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.3081 Natureza: 4.4.90.52.23
Projeto Atividade: Equipamentos para o Departamento de Transportes Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 203,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: MADEREIRA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 12.210.836/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 366,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1506 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: 851.266 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITA PINTO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 893.617.686-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 37,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 303,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: MACSTUDIO
CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 112,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1478 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 851.266 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITA PINTO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 893.617.686-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.623-8
Credor: ESPAÇO VIDA - NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 87,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 539,00
Nº do documento: 851.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA APARECIDA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 009.927.796-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1377 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1376 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 822,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.262 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 391,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 429,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: 001.684 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DESPACHANTE BERNARDO - MARIA APARECIDA BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 502.374.386-15
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.150,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1353 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 28,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 9.917,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 11.403,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 4.414,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1335 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: LEÃO DAS PEÇAS- GABRIEL CARVALHO MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 10.546.600/0001-03
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1334 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1333 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1332 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 110,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 218,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 1.104,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1327 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 001.683 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1326 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 001.683 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 835,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: DEKO TINTAS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0001-35
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1298 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1295 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 74,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 56,50
Nº do documento: 216.927 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1294 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 50,80
Nº do documento: 850.323 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1293 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 128,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1289 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1288 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: 851.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 851.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1286 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2169 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doações de Material de Constr. e Padrões p/ População de Baixa Renda Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 303,80
Nº do documento: 216.927 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1285 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 31,60
Nº do documento: 850.323 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1284 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 117,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 701,54
Nº do documento: 216.926 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 107,00
Nº do documento: 216.926 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 272,92
Nº do documento: 216.926 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1283 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 413,69
Nº do documento: 000.301 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1282 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.409,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1276 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 634,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 314,50
Nº do documento: 216.923 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1275 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 115,50
Nº do documento: 216.926 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 741,00
Nº do documento: 216.926 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.311,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 782,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 216.927 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: 216.929 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 102,20
Nº do documento: 216.929 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 776,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1263 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 2.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1262 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1261 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 45,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1246 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 65,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 4.504,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1241 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.791,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1240 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1233 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 144,00
Nº do documento: 850.343 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: LMC LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1231 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 2.332,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 106,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 008.014-4
Credor: AUTO MECÂNICA BALTERDIESEL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.963/0001-14
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 628,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 723,00
Nº do documento: 851.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 231,00
Nº do documento: 851.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1201 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 851.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1200 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 160,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 15,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 417,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1197 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.425,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 715,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 49,00
Nº do documento: 850.341 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1191 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.332,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1181 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.440,00
Nº do documento: 851.267 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA APARECIDA CAMPOS SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 009.927.796-42
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1180 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 851.266 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITA PINTO GOULART
CPF credor / CNPJ credor: 893.617.686-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 850.342 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: GEORGES LEONARD SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 2.952,00
Nº do documento: 216.928 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 Natureza: 3.3.90.35.99
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 54,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 19,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1147 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 380,00
Nº do documento: 851.270 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 162,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1145 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 997,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 82,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 892,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1136 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 657,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1135 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 298,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1122 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 165,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 264,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOÃO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 378,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 847,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 37,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 663,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 63,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JORGELINO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.780.216-72
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 205,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 11.180-5
Credor: JORGELINO BATISTA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.780.216-72
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 385,00
Nº do documento: 851.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1105 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 693,00
Nº do documento: 851.259 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.825,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.905,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 275,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 551,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 326,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 566,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1101 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.128,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1100 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.727,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1095 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 4.320,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 444,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1094 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 558,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1093 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 242,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.401,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 2.985,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.318,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.780,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.179,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1090 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.451,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 4.557,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1089 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 5.871,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 148,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 355,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 730,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.284,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 508,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 688,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 942,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 1.139,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 488,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 288,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 449,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 93,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 286,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: LUIZ ANTÔNIO DIAS SIQUEIRA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.828.091/0001-46
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 330,20
Nº do documento: 000.297 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 540,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.759,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.759,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 1.759,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1057 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 561,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 88,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1056 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 276,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1055 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 163,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 1.007,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 998 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 185,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 997 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 995 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 105,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 992 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 6,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 958 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.017,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 954 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 52,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 953 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 21,40
Nº do documento: 001.685 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 946 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 42,80
Nº do documento: 001.685 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2092 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros de Literatura Infanto-Juvenil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 407,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 489,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 937 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 31,50
Nº do documento: 000.300 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 936 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 852,35
Nº do documento: 000.300 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 899 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 820,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 471.304 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 876 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.270,00
Nº do documento: 471.304 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 875,00
Nº do documento: 000.299 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 26,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 63,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 528,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 806 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 440,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 793 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.425,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.425,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.783,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 790 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.266,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 789 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 5.784,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.134,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 787 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 935,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 786 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 763 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 761 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: 851.268 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA APARECIDA VILAS BÔAS RANGEL
CPF credor / CNPJ credor: 323.625.606-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 752 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.832,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2.878,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 714 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.781,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 696 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 695 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 694 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 693 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 7.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 667 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 6.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 72,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 366,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 34.149,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2.373,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.108,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.013,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 902,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 3.536,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2.581,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.068,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 4.796,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 5.306,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 4.886,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.670,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 2.639,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 471 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 797,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 632,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.310,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.120,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 6.925,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 1.704,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 5.871,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 4.928,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 19.551,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 21.470,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 8.077,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 6.730,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 953,25
Nº do documento: 471.302 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.436,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.192,26
Nº do documento: 471.299 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 19.285,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 4.755,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 445 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.864,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 14.113,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.001,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 439 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.689,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.780,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 437 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.376,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 433 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 4.948,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 432 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 5.677,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 7.372,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 430 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 11.715,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 426 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 11.450,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 2.071,60
Nº do documento: 471.301 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 20.134,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 424 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 15.328,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 5.613,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 27.898,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 422 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 693,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 8.638,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 32.039,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 25.708,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 8.230,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 21.956,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 84.236,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.985,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 009.994-5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 5.781,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 1.161,88
Nº do documento: 471.300 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.239,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 7.408,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 402 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 7.348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 401 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 16.197,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.748,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 4.257,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 398 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.757,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 397 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 12.979,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 396 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3.073,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 4.235,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 8.003,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 10.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 418,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 3.194,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 9.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 1.098,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 5.645,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 668,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 204,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 6.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 10.607,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 5.687,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 24,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 0,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 876,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 8,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 91,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 3,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 1.983,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 0,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 14,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 306,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 3,40
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 75,00
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 115,60
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 115,60
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 119,10
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 71,60
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 122,50
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 3,40
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 83 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 315,20
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2013 Data: 02/05/2013 Valor: 24,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2013 Data: 03/05/2013 Valor: 5,83
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2013 Data: 06/05/2013 Valor: 5,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2013 Data: 09/05/2013 Valor: 12,19
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2013 Data: 10/05/2013 Valor: 10,07
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 8,48
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2013 Data: 14/05/2013 Valor: 50,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2013 Data: 15/05/2013 Valor: 22,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2013 Data: 16/05/2013 Valor: 69,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2013 Data: 17/05/2013 Valor: 32,33
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 49,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
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Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 66,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2013 Data: 22/05/2013 Valor: 38,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 51,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2013 Data: 24/05/2013 Valor: 40,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2013 Data: 27/05/2013 Valor: 55,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2013 Data: 28/05/2013 Valor: 56,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2013 Data: 29/05/2013 Valor: 11,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2013 Data: 31/05/2013 Valor: 33,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 20,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 26,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 51,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 29,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 23,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 50 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 549,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 49 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 36,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 113,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 46 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 228,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 45 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 32,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 44 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 43 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 291,26
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Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 42 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 42,06
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Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 41 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 94,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 40 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 11.802,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 39 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 271,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 228,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 37 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 134,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 87,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 57,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 34 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 160,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 33 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 55,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 32 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 663,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 574,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 520,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 521,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 146,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 184,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 13/05/2013 Valor: 67,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 22,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 7,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 7,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 23/05/2013 Valor: 288,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 107,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 185,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 117,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 175,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 13 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 91,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 191,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 212,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 444,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 117,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 122,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 379,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 122,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 258,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 08/05/2013 Valor: 122,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 445,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 192,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 207,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 323,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 347,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2013 Data: 20/05/2013 Valor: 304,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2013 Data: 21/05/2013 Valor: 711,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 1.201.696,25