Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1683 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/04/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 29/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1621 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1619 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1585 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1576 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1573 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/04/2013 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/04/2013 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 001.689 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 19/04/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/04/2013 | Valor: 218,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 283,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: ANA MÁRCIA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/04/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
| Credor: JÂNIO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 708,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 10254-7 | ||
| Credor: JOEL SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 84,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/04/2013 | Valor: 184,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1347 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: ANDRÉIA VALÉRIA FERNANDES FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.775.506-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/04/2013 | Valor: 59,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
| Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 05/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 01/04/2013 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/04/2013 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
| Credor: PÂMELA ANELISE SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.625,50 |