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Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2013




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Dados da Liquidação
Número do empenho: 1243 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/03/2013 Valor: 50,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1237 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/03/2013 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CAMILA APARECIDA ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1235 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 27/03/2013 Valor: 100,00
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1229 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, P/ BUSCAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A SERVIDORA Ma ROSENI DE OLIVEIRA, P/ PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1227 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/03/2013 Valor: 177,00
Credor: JOEL SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á SUMARÉ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/03/2013 Valor: 168,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LEONAN DIEMERT SILVA E JOSÉ MESSIAS DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1214 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Credor: JAMILE TATIANA DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 056.255.236-73
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NOVOS GESTORES DO SUAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1211 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO EMANUEL LAMIN, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1210 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1169 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E A SERVIDORA Ma ROSENI DE OLIVEIRA, P/ PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1164 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA APARECIDA CAMPOS, JOAQUIM CÂNDIDO E BENEDITO PINTO GOULART, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1163 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA GOMES DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1132 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/03/2013 Valor: 354,00
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PIP MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1130 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 18/03/2013 Valor: 354,00
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SECRETARIA, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PIP MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1127 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 100,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1125 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE OLDAIR JOSÉ ROCHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1123 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 20/03/2013 Valor: 100,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1081 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO PAULO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1076 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/03/2013 Valor: 134,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA DE LURDES BATISTA E BENEDITA DO CARMO LIMA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1074 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/03/2013 Valor: 168,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1073 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/03/2013 Valor: 354,00
Credor: JOEL SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA AO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1072 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/03/2013 Valor: 88,50
Credor: JOEL SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á VARGINHA, PARA PARTICIPAR DO SORTEIO P/ EVENTO SACODE A PRAÇA, PROMOVIDO PELA FIEMG, SESI E EPTV, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1066 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 134,00
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1062 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 15/03/2013 Valor: 50,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROBERTO FIRMINO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1005 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 14/03/2013 Valor: 134,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LUZIA BARBÊDO VILAS BÔAS, JOÃO MATEUS S MACHADO E ADRIANA Ma DE LIMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 1003 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 19/03/2013 Valor: 100,00
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 980 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 100,00
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ SEBASTIÃO F RODRIGUES, MARIA AP CAMPOS SILVA E JOÃO MANUEL GOULART, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 974 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 150,00
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA, ROBERTO FIRMINO DA SILVA, AMADO RIBEIRO E FERNANDA PEREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 972 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 134,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA APARECIDA DOMICIANO E EVARISTO FIRMINO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 965 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 12/03/2013 Valor: 504,00
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR E APOIAR O ESTANDE DO CIRCUÍTO TURISTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS EM PALESTRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 956 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 134,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA JOSÉ ARAÚJO SANTOS E ROSANA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 930 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 08/03/2013 Valor: 184,00
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NATÁLIA DE FÁTIMA M BARBOSA, JOÃO MATEUS S MACHADO E MAURO F DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 922 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/03/2013 Valor: 50,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 914 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 07/03/2013 Valor: 50,00
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIAN APARECIDO LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 912 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/03/2013 Valor: 50,00
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, PARA PARTICIPAREM DA OLIMPIADA DE GEOGRAFIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 878 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 04/03/2013 Valor: 50,00
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Dados da Liquidação
Número do empenho: 833 Ano do empenho: 2013 Ordinário Data: 01/03/2013 Valor: 100,00
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12.
Total das liquidações: 4.571,50