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Prefeitura Municipal de Pedralva

Prefeitura Municipal de Pedralva

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2013

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1245 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1229 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1228 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 24,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 177,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 183,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1217 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1216 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 1.645,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 005271-X
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE MG - SECRETARIA DO EST MG
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JAMILE TATIANA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.255.236-73
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1212 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 30,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1211 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1210 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1183 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 43,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1170 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JAMILE TATIANA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 056.255.236-73
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1169 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1168 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 14,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1163 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1132 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1130 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1129 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1128 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1127 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1126 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1125 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 35,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 354,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 88,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOEL SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 19,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1063 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 7,00
Nº do documento: 033.297 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DANIELA SILVEIRA BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 129.484.416-41
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 8.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 41,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1051 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 32,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 37,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 25,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 32,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 80,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 27,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1037 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1036 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 27,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 39,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1031 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1029 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 42,92
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CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 18,59
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CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,50
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CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 15,93
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1025 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
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CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
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CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1023 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 85,07
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CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1022 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
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CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1021 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,41
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 49,93
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1019 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,52
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 26,98
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1016 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 120,81
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1015 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 162,80
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Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1013 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1012 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 116,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 1011 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 137,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1008 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 13,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 87,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1006 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 50,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1003 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 980 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 979 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 978 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 977 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 4,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 976 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 7,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 975 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 974 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 973 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 972 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 971 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 200,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 970 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 969 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 968 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 967 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 966 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 965 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 963 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.648-2
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 962 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 678,00
Nº do documento: 000.292 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 960 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 247,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 959 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 110,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 957 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 190,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 956 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 955 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 15,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 12.614,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MECÂNICA PESADA REIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.623.456/0001-21
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 934 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 5.865,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MECÂNICA PESADA REIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.623.456/0001-21
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 933 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 372,00
Nº do documento: 851.245 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 929 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 53,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 928 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 927 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 13,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 926 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 16,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 925 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.090,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 924 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 133,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ANA MÁRCIA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 923 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 74,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 922 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 160,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 110,67
Nº do documento: 216.914 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 919 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.389,20
Nº do documento: 471.287 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 918 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 2.093,78
Nº do documento: 216.907 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ANA FRANCISCA DE VILAS BÔAS LEANDRO
CPF credor / CNPJ credor: 655.319.226-04
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 367,00
Nº do documento: 851.246 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINKE - GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 916 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 587,00
Nº do documento: 851.246 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: REINKE - GUNTER FREDERICO REINKE
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 915 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 914 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 913 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
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Número do empenho: 912 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 911 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: 850.005 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: PERSPECTIVA SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 04.442.608/0001-27
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
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Número do empenho: 910 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 298,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 908 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 907 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
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Número do empenho: 906 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 905 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção de Software
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Número do empenho: 904 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 903 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 31,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 878 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 870 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 869 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 864 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 47,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 859 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 858 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 857 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 856 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 855 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 854 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 853 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 852 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 851 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 850 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 849 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 848 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 847 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 846 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.08
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 843 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 835 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 834 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 831 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 32,18
Nº do documento: 033.294 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 828 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: 851.245 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 817 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 548,40
Nº do documento: 216.914 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 152,21
Nº do documento: 216.914 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 813 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VIDRO-MINAS - DANIEL ELIAS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 07.876.943/0001-21
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 810 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 239,00
Nº do documento: 216.913 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 809 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 101,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 805 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: 851.245 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 804 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 1,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 20.285,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 769 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 551,70
Nº do documento: 850.004 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.646-6
Credor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.157/0001-66
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 Natureza: 3.3.90.39.34
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 651,00
Nº do documento: 851.245 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 766 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 350,00
Nº do documento: 033.298 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DORIVAL JONAS CABRAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.066.246/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 670,00
Nº do documento: 033.298 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DORIVAL JONAS CABRAL
CPF credor / CNPJ credor: 11.066.246/0001-82
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 750 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 749 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 53,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 748 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 743 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 758,00
Nº do documento: 033.296 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Drogaria Sete de Maio
CPF credor / CNPJ credor: 06.190.968/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 742 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 741 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 20,00
Nº do documento: 216.914 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 740 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.549,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 739 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3.004,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 738 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 83,20
Nº do documento: 850.900 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 283142-2
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 737 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 21,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 736 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 735 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 130,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 733 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 29,62
Nº do documento: 216.914 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 722 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 721 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 720 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 130,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 716 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: 216.909 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 715 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 033.299 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.781,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 699 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3.939,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 698 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 4.664,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Dados do Pagamento
Número do empenho: 697 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.805,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 694 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 693 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 5.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência Descrição Natureza: Subvenções Sociais
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Número do empenho: 691 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 550,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 690 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 425,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COMERCIAL SÃO PEDRO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.458.051/0001-50
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para os Servidores Municipais Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 1.805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 688 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 9,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TAMÓIOS EDITORA GRÁFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 687 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 23,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TAMÓIOS EDITORA GRÁFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 686 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 45,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TAMÓIOS EDITORA GRÁFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 685 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TAMÓIOS EDITORA GRÁFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 684 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 85,00
Nº do documento: 033.296 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Drogaria Sete de Maio
CPF credor / CNPJ credor: 06.190.968/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 683 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 36,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 679 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 372,00
Nº do documento: 033.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 674 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 609,00
Nº do documento: 000.289 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 673 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 666 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 10254-7
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 610 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL - EDSON MOREIRA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 608 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 489,90
Nº do documento: 850.007 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.652-0
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 243,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 1.641,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.3053 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 600 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 4,50
Nº do documento: 216.909 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 598 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 2.487,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.893-5
Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 2.712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A.
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 850.011 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTÍSTICO ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 033.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 585 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 85,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 583 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 531,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: VALE COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 582 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 701,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 581 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 90,00
Nº do documento: 001.678 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 580 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 50,00
Nº do documento: 216.908 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MARIA SELMA DE JESUS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 577 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 56.000,00
Nº do documento: 850.012 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: J C FURQUIM - MOVIMENTO ARTÍSTICO ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.648.047/0001-45
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 Natureza: 3.3.90.39.19
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências
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Número do empenho: 575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.061,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 753,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.237.687/0001-09
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Material Odontológico
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Número do empenho: 572 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 49,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 571 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 29,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 442,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
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Número do empenho: 566 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 440,00
Nº do documento: 033.295 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 961,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.087,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 60,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 555,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 2.153,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 638,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 4.373,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 007831-x
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 108,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 91,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 101,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 251,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 1.725,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 3.291,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 164,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 301,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 398,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 340,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 558,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 805,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 755,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 767,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 360,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 620,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 219,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 90,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 960,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.194,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 982,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 536 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 1.580,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 552,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 701,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 262,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 93,60
Nº do documento: 033.296 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: Drogaria Sete de Maio
CPF credor / CNPJ credor: 06.190.968/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 237,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: VIA MONDO - AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 715,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 288,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 288,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 4.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 959,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 486,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 88,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 263,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.035.211/0002-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 366,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 31.899,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.867,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 814,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.169,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.064,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3.919,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 2.758,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 881,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3.558,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 4.687,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 4.402,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.670,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 474 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.643,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 472 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 797,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 470 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 237,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.293,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 467 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 466 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 360,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 465 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.120,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 464 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 5.697,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 1.900,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 5.685,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 461 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 4.757,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 460 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 19.011,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.191,66
Nº do documento: 216.902 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 1.001,00
Nº do documento: 471.286 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 387 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.3065 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos / Mobiliários p/ Local de Atendimento do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.3029 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento da Educação Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 294,00
Nº do documento: 000.293 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 341 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 2.302,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 204,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 136,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: ALFEPEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 2.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.893-5
Credor: A.M.S IMPRESSOS EMBALAGENS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.881.753/0001-53
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 119,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COMERCIAL SÃO PEDRO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.458.051/0001-50
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Ferramentas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 550,00
Nº do documento: 216.911 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: SOS FESTAS EMBALAGENS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.297.595/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 249,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 4,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 Natureza: 3.3.90.30.42
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins
Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 1.476,50
Nº do documento: 216.903 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 576,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 14,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 25,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 238 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 105,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 319,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 53,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 058043-0
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 223 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 818,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: M.C.D. FREIRE IGLESIAS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 55.936.850/0001-98
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 895,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.893-5
Credor: FILTROESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.338.990/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 3.110,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
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Número do empenho: 216 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 9.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 215 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 1.101,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 214 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 5.645,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.950-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
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Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 77,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: DROGARIA E FARMÁCIA AMÉRICANA SÃO LOURENÇO LTDA 3
CPF credor / CNPJ credor: 24.821.001/0005-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
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Número do empenho: 185 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 8,00
Nº do documento: 216.909 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 629,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.761,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 105.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 121 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 204,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
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Número do empenho: 111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 45,50
Nº do documento: 216.909 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
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Número do empenho: 94 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 234,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 042.480.846-35
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 042.480.846-35
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 779,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 334,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.705,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 1.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 817,50
Nº do documento: 000.290 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 743,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 6.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.893-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 354,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 1.594,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 7.220,57
Nº do documento: 850.005 Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30890-2
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 2.994,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 0,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 18,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 461,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 5,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 0,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 105,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030061-6
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 2.088,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 0,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030006-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 5,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.875-7
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 609,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2013 Data: 01/03/2013 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2013 Data: 04/03/2013 Valor: 7,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2013 Data: 05/03/2013 Valor: 17,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2013 Data: 06/03/2013 Valor: 10,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
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CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2013 Data: 07/03/2013 Valor: 17,25
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 8,50
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2013 Data: 12/03/2013 Valor: 18,25
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 4,25
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Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2013 Data: 14/03/2013 Valor: 8,00
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Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2013 Data: 15/03/2013 Valor: 6,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2013 Data: 18/03/2013 Valor: 19,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 8,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 3,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 12,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2013 Data: 22/03/2013 Valor: 12,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 9,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 82 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2013 Data: 26/03/2013 Valor: 9,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2013 Data: 27/03/2013 Valor: 21,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2013 Data: 28/03/2013 Valor: 20,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 5,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 24,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 47,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 51,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 23,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 29,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 713,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 45,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 20/03/2013 Valor: 17,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 301,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 39,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 41,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 377,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 61,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 115,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 15.270,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 291,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 262,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 283,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 13/03/2013 Valor: 280,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 30.893-5
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 63,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 58,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 152,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 182,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 562,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 704,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 328,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 768,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 197,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 277,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 11/03/2013 Valor: 27,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 8,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 24,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 15,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2013 Data: 25/03/2013 Valor: 192,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030136-1
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 99,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.209-6
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 158,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 112,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.210-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 162,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 89,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 42,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 111,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030342-9
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 284,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 31.649-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 112,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 629,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 340,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 006.176-X
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 08/03/2013 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 467,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 117,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 030144-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 202,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 301,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 233,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2013 Data: 19/03/2013 Valor: 294,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2013 Data: 21/03/2013 Valor: 765,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2424-4 Conta: 004006-1
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 559.140,12