Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1266 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: BENEDITA PINTO GOULART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.617.686-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1265 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: ROBERTO FIRMINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.360.436-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1264 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,60 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma HELENA S BARBÊDO E CREUZA Ma DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1263 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.180,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900280 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1262 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 112,50 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL, CÊRA LÍQUIDA E DESINFETANTE LÍQUIDO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900279 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1261 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,50 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ E AÇUCAR, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900281 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1260 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,30 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900282 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1259 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 72,84 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1258 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.125,00 |
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BELMIRO MONTI, No 224, COM ÁREA DE 258,00 M2, PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO 146/2008 E 5o TERMO ADITIVO, REF 03/13. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 36 | Ano: 2008 | Data: 01/12/2008 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 36 | Data da Licitaçao: 01/12/2008 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1257 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,50 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.480.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BELMIRO MONTI, S/No, COM ÁREA DE 258,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 27/10. 2o TERMO ADITIVO, REF 03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2010 | Data: 01/04/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/04/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1256 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,50 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.480.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BELMIRO MONTI, S/No, COM ÁREA DE 258,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONTRATO 27/10. 2o TERMO ADITIVO, REFERENTE A MARÇO/13. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2010 | Data: 01/04/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/04/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1255 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 165,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1254 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 888,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1253 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1252 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1251 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,80 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1250 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITO FIRMINO DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1249 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 82,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: MPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA PREFEITURA (IN/INSS/DC No 100/03 E MPS/SRP No03/05), COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1248 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3,94 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1247 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 121,95 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE CHÃO, DESINFETANTE, RODO DE MADEIRA, SABÃO EM PÓ, HIPOCLORITO DE SÓDIO E PEDRA SANITÁRIA, PARA ATENDER A LIMPEZA E PAPEL HIGIÊNICO PARA OS USUÁRIOS DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900278 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1246 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,00 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO, PARA ATENDER A LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900278 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1245 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ELIANA DORÍDIO E GERALDA BRÍGIDA DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1244 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1243 | Ano: 2013 | Data: 26/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1242 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.850,00 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 61/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1241 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.240,00 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 61/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 23 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 05/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.700,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1239 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,80 |
Credor: JAMILE TATIANA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.255.236-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DO 2o DIA DO CURSO "ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1238 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CAMILA APARECIDA ASSIS, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1237 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE CAMILA APARECIDA ASSIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1236 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1235 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1234 | Ano: 2013 | Data: 25/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 97,50 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLOPIDOGREL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1233 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
Credor: LMC LOPES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.313.739/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICTÓRIO SANFONADO BRANCO DE CERÂMICA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900277 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1232 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 943,94 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1231 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.332,66 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA DA BIELA( INFERIOR E SUPERIOR), BUCHA PONTA DO ESTABILIZADOR, MANCAL DO ESTABILIZADOR E PARABRISA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5951, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1230 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 762,58 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1229 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, P/ BUSCAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E A SERVIDORA Ma ROSENI DE OLIVEIRA, P/ PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1228 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SR PREFEITO, C/ PEDÁGIO, EM VIAGEM Á SUMARÉ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1227 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 177,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á SUMARÉ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1226 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,50 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETA E MANGUEIRA DO FILTRO DE ARPARA, PARA ATENDER Á REVISÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 5662, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1225 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 95,89 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBLEMA GRANDE, GRADE FRONTAL E JOGO DE PASTILHAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 3159, DESTINADOS Á ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1224 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,50 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETA E MANGUEIRA DO FILTRO DE ARPARA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1223 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,03 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CORREIA DENTADA, JOGO DE PALHETA E VELA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1222 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,59 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COIFA DO SEMI EIXO, JOGO DE PALHETA E MANGUEIRA DO FILTRO DE ARPARA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 0095, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1221 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 674,36 |
Credor: AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 57.441.008/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR, BORRACHA PONTA DO ESTABILIZADOR E MANCAL DO ESTABILIZDOR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8271, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1220 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: AUTO MECÂNICA BALTERDIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.963/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIDRO-LATARIA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRK 6707, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1219 | Ano: 2013 | Data: 22/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 106,37 |
Credor: AUTO MECÂNICA BALTERDIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.963/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE EMBREAGEM, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BWP 1510, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1218 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 183,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LEONAN DIEMERT SILVA E JOSÉ MESSIAS DA SILVA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1217 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LEONAN DIEMERT SILVA E JOSÉ MESSIAS DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1216 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.645,44 |
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE MG - SECRETARIA DO EST MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO No 844/2009, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO( SAÚDE). |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1215 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PÂMELA ANELISE SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 087.975.326-90 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NOVOS GESTORES DO SUAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1214 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JAMILE TATIANA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.255.236-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á VARGINHA, P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NOVOS GESTORES DO SUAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1213 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIELA SILVEIRA BATISTA E Ma HELENA SILVA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1212 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,70 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1211 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO EMANUEL LAMIN, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1210 | Ano: 2013 | Data: 21/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE FRANCISCO REZENDE LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1209 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900264 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1208 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 878,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900264 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1207 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTINADO ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL.GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900265 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1206 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.647,81 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELA, MACACO, PINO CENTRAL, SETOR DE DIREÇÃO E SILENCIOSO TRASEIRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 2553, HMN 1253, HMN 9590, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1205 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.992,00 |
Credor: TERRAPLENAGEM BELA VISTA LTDA.- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.650.914/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA, PARA ATENDER Á REMOÇÃO DE CASCALHOS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900275 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1204 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTINADO ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL.GASPAR. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900276 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1203 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 723,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1202 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 231,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1201 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1200 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,28 |
Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLUCOSAMINA ENVELOPE/ CONDROITINA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS ANA FAUSTINA MOREIRA DE FARIA E AURORA MENDES. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900274 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1199 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 939,10 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1198 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 417,86 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1197 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.702,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1196 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.033,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1195 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA- IGDBF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1193 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 IPIRANGA, PARA MISTURA EM ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA OPG 4192, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900273 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1192 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME FERRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900272 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 25.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1190 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.500,00 |
Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE A AÇÃO DE COBRANÇA, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO No 0491 12 000950-2. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1189 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ECONÔMICA, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900269 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1188 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 45,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL S/ GÁS/GALÃO 20 LITROS, PARA ATENDER ÁS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900270 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1187 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DIVULGANDO AÇÕES CONTRA A DENGUE, NO DIA 09/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900271 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1186 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900267 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1185 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 36,50 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA INTERNA, PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900268 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1184 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 670,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, PARA ADESIVAR O VEÍCULO PLACA OPH 8696, DO TRANSPORTE DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO- TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900266 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1183 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1182 | Ano: 2013 | Data: 20/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.952,00 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 4183, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1181 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: MARIA APARECIDA CAMPOS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 009.927.796-42 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1180 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.560,00 |
Credor: BENEDITA PINTO GOULART | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 893.617.686-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1179 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: Wagner Jesus de Souza ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.056.539/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CADEIRAS, QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900255 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1178 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900258 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1177 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: GEORGES LEONARD SILVE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, INFORMANDO SOBRE A OPERAÇÃO CATA BAGULHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900256 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1176 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,16 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900263 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1175 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 96,80 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900262 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1174 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900261 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1173 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR TIPO ALICATE, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900260 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1172 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 62,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO E THINER, PARA ATENDER Á REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, NA RUA XAVIER LISBOA, 156. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900259 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1171 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900257 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1170 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,00 |
Credor: JAMILE TATIANA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.255.236-73 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DO 1o DIA DO CURSO "ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1169 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA E A SERVIDORA Ma ROSENI DE OLIVEIRA, P/ PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1168 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,40 |
Credor: JOÃO MARCOS CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.239.116-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA HELENA SILVA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1167 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1166 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 14,40 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIELA SILVEIRA BATISTA E RITA DE CÁSSIA CASTRO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1165 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma APARECIDA CAMPOS, JOAQUIM CÂNDIDO E BENEDITO PINTO GOULART, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1164 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA APARECIDA CAMPOS, JOAQUIM CÂNDIDO E BENEDITO PINTO GOULART, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1163 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSA GOMES DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1162 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.904,00 |
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, POR MEIO DE SISTEMA DE INTERNET, COM ATENDIMENTO ON-LINE E VISITA MENSAL DE TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA E APOIO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA PREFEITURA. CONTRATO 85/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 36 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 14/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1161 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.800,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 37 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 23 | Data da Licitaçao: 19/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1160 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, INFORMANDO SOBRE A OPERAÇÃO CATA BAGULHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900253 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1159 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: Wagner Jesus de Souza ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.056.539/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE LONGARINAS, QUE ATENDE Á SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900254 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano: 2013 | Data: 19/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: ROBERTO FIRMINO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.360.436-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1157 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE METAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900250 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.792,53 |
Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 8338, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.743,22 |
Credor: ROLASSUL AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.599.312/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BICO INJETOR E SOLENOIDES, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 4508, DESTINADOS A ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1154 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 505,00 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE ÓLEO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1153 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 54,40 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXIVEL DE METAL, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO, VEDA ROSCA E BOCAL DE CERÃMICA, PARA ATENDER O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900249 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1152 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.605,76 |
Credor: MAQ PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.494/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE -SISTEMA DE FREIO E DISCO DE EMBREAGEM, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1151 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTA DE BORRACHA (EPI), PARA ATENDER O SERVIDOR LUIZ AFONSO DOMINGOS, RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900251 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1150 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 109,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA DDR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900252 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1149 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 305,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE, MEMÓRIA DDR E FONTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900252 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA MONITOR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900252 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1147 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 380,00 |
Credor: MILLETON INFORMÁTICA-ADRIANA MENDES CARVALHO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.883.505/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR CORE l3, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900252 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1146 | Ano: 2013 | Data: 27/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IGDBF-PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1145 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.000,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1144 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 82,02 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1143 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 892,40 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1142 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.235,75 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á REVISÃO DO VEÍCULO PLACA HMM 5662, DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1141 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.742,37 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMN 0095, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1140 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,81 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COIFA HOMOCINÉTICA, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMH 3983, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1139 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,85 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRAÇO OSCILANTE, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO E SILENCIOSO TRASEIRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 1822, DESTINADOS Á ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1138 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 99,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E SUCO DE FRUTA CONCENTRADO, PARA ATENDER AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A SE REALIZAR NO DIA 22/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900238 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1137 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE AOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OPERAÇÃO CATA BAGULHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900248 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1136 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 876,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRD 5574, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900247 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1135 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,60 |
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO E TRASEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRD 5574, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900247 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1134 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 558,54 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM TRASEIRO, COXIM DIANTEIRO E JOGO DE PASTILHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6494, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1133 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,86 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CIRCUITO DA LANTERNA TRASEIRA, MAÇANETA DA PORTA EXTERNA E PARAFUSO DE RODA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO DO VEÍCULO PLACA GMZ 9846, DA AGRICULTURA. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1132 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: MARIA ROSENI DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.061.426-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PIP MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1131 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 114,71 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIVO E MAÇANETA INT, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1130 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DA SECRETARIA, EM VIAGEM Á CIDADE DE VARGINHA, P/ PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES MUNICIPAIS DO PIP MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1129 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ RENATO BATISTA SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1128 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1127 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1126 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE OLDAIR JOSÉ ROCHA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1125 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE OLDAIR JOSÉ ROCHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1124 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1123 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1122 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 241,20 |
Credor: JOÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, ABÓBORA VERDE, ALFACE, BATATA, CEBOLA, CHEIRO VERDE, CHUCHU, COUVE, INHAME, MANDIOCA, PEPINO, PIMENTÃO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1121 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 756,30 |
Credor: JOÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, ABÓBORA VERDE, ALFACE, BATATA, CEBOLA, CHEIRO VERDE, CHUCHU, COUVE, INHAME, MANDIOCA, PEPINO, PIMENTÃO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1120 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 223,55 |
Credor: JOSÉ WILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.480.856-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGRIÃO, ALFACE, ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHEIRO VERDE, CHUCHU, COUVE, INHAME, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1119 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 837,45 |
Credor: JOSÉ WILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 992.480.856-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGRIÃO, ALFACE, ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHEIRO VERDE, CHUCHU, COUVE, INHAME, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1118 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 588,00 |
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1117 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.212,00 |
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1116 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 121,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, AGRIÃO, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CHEIRO VERDE, COUVE E REPOLHO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1115 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 500,00 |
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, AGRIÃO, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CHEIRO VERDE, COUVE E REPOLHO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1114 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 321,80 |
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA VERDE, ALFACE, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, INHAME, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1113 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.255,20 |
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA VERDE, ALFACE, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE, INHAME, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1112 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 232,00 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, ABÓBORA VERDE, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, INHAME, MANDIOCA, PEPINO, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL.CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1111 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 931,00 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, ABÓBORA VERDE, ALFACE, BATATA, BETERRABA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, INHAME, MANDIOCA, PEPINO, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONF CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1110 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 82,16 |
Credor: JORGELINO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.780.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA POCAN, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1109 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 312,84 |
Credor: JORGELINO BATISTA DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.780.216-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LARANJA POCAN, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 30 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 18/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1108 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1107 | Ano: 2013 | Data: 18/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,82 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1106 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.260,66 |
Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRM 2535, DESTINADO AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1105 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 693,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 28 | Ano: 2013 | Data: 21/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 12/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.728,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1103 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 303,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.285,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1101 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.733,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1100 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.515,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1099 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 757,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA- IGDBF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1098 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.649,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1097 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 606,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1096 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 606,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1095 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.199,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1094 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.030,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1093 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.515,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.400,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1091 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.560,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1090 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.560,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1089 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.400,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1088 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.121,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1087 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 478,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1086 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.992,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E TRATORES AGRÍCOLAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1085 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.848,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1084 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.134,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1083 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.030,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1082 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO MARIANO DOS SANTOS E LUIS ROBERTO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1081 | Ano: 2013 | Data: 15/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO PAULO SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1080 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.100,00 |
Credor: MADURO MECÂNICA DIESEL - EDSON MOREIRA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS E PINO DE CENTRO DO FEIXE DE MOLAS EM VEÍCULO PLACA HLF 5952, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 98 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1079 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 543,15 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA, FARINHA DE MANDIOCA, FRANGO INTEIRO, SALSICHAS E SARDINHA ENLATADA, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1078 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 35,60 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1077 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, BENEDITA DO CARMO LIMA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1076 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA DE LURDES BATISTA E BENEDITA DO CARMO LIMA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1075 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, COM COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1074 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1073 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 354,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE DIÁRIA AO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1072 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á VARGINHA, PARA PARTICIPAR DO SORTEIO P/ EVENTO SACODE A PRAÇA, PROMOVIDO PELA FIEMG, SESI E EPTV, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1071 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 286,46 |
Credor: LUIZ ANTÔNIO DIAS SIQUEIRA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.828.091/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABOBRINHA, ALFACE, BANANA, BATATA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, MELÂNCIA, PEPINO E TOMATE, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1070 | Ano: 2013 | Data: 14/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 330,20 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BERINJELA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, COUVE FLOR, COUVE, ESPINAFRE, MAÇA, MANDIOCA, MANDIOQUINHA, MOGANGO E REPOLHO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 35 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 21 | Data da Licitaçao: 13/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1069 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 540,00 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PATROL, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900246 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1068 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 20.552,00 |
Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL RELATIVO AO INCENTIVO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A PORTARIA 675 DE 24/05/99. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1067 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1066 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1065 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 19,43 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CTCSM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1064 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA HELENA SILVA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 47,40 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1062 | Ano: 2013 | Data: 13/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROBERTO FIRMINO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1061 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 4.574,10 |
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 4.4.90.52.29 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL E TAPETE DE CAPACHO DE VINIL, PARA ATENDER OS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EQUIPES DO ESF. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1060 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,00 |
Credor: DANIELA SILVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.484.416-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1059 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.702,00 |
Credor: HABIB DECORAÇÕES DE ITAJUBÁ LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.3053 | Natureza: 4.4.90.52.29 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO E TAPETE DE CAPACHO DE VINIL, PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1058 | Ano: 2013 | Data: 12/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 5.857,00 |
Credor: IRMÃOS ISKANDAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.622.830/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.3053 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para a Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO FECHADO, ARMÁRIO BAIXO, ARQUIVO 4 GAVETAS, BAIA TELEMARKETING, CADEIRA FIXA, CADEIRA P/ ESCRITÓRIO, LONGARINA, MESA RECEPÇÃO E SUPORTE P/ CPU, PARA ATENDER A SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 25 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1057 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 659,10 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1056 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 364,54 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1055 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 163,62 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1054 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 85.000,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA PROPICIAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PEDRALVENSES A PRÁTICA ESPORTIVA EM DIVERSAS MODALIDADES. CONVÊNIO 14/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1053 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 182,50 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA FLUORESCENTE, PARA ATENDER A ILUMINÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR 3 DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900241 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1052 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 41,56 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES ( 35 ) 8446-9896, 8444-5479 9821-6592 E 8444-6063, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1051 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 9802-9170, PARA ATENDER O SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1050 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TEL. 8447-1302, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1049 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF .: 8447-1241, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1048 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,64 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ( 35 ) 8447-1229, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CHEFE DE GABINETE |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1047 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,75 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL. 035 9939-5980, P/ ATENDER AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1046 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES TEL. 035 9961-0767, P/ ATENDER AO TRATORISTA DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1045 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 9939-9880, PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1044 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 25,34 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 9939-2980, PARA ATENDER AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1043 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,93 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 9939-6980, PARA ATENDER AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1042 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES ( 35 ) 9939-0290 E 9939-7980, PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA,. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1041 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,41 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 8445-1684, PARA ATENDER AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1040 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,61 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 9823-7485, PARA ATENDER AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1039 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 9817-1343, PARA ATENDER AO TRATORISTA LOTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1038 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,86 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES ( 35 ) 9808-7980 E 9818-6392, PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( CONTABILIDADE). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1037 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 8444-5391, PARA ATENDER O SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1036 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE ( 35 ) 9802-7170, PARA ATENDER O SERVIDOR LOTADO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1035 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 27,90 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ( 35 ) 9802-6170, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1034 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 39,41 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ( 35 ) 8426-1734, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SENHOR PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1033 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,39 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ( 35 ) 8445-5193, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS (FAZENDA). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1032 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,94 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ( 35 ) 8446-9693, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1031 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,48 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ( 35 ) 9818-6785, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA ). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1030 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,41 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ( 35 ) 8445-0759, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1029 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,92 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 8444-8153, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1028 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,59 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 8444-6067, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1027 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,50 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 9939-2090, DESTINADO A ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1026 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,93 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: 8444-7454, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA-IGDBF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1025 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 9815-8980, DESTINADO AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1024 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 9824-6573, DESTINADO AO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1023 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 85,07 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 8447-0742, 8447-0750, 8447-0753, 8447-0820, 8447-0882, 8447-1136 E 8447-1141, DESTINADO AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1022 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF 9816-6573, PARA ATENDER A NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1021 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,41 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 9823-6573, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1020 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 49,93 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 8446-9926, 9802-8170 E 9815-5170, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1019 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 9806-7980, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1018 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 8445-3539, DESTINADO AO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1017 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,98 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35 ) 8444-5227 E 8445-4781, DESTINADO AOS MECÂNICOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1016 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,81 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: TELECOMUNICAÇÕES, TELF. ( 35 ) 9815-9170, 9817-6573, 9817-8454, 9818-6573, 9822-7573, 9819-9654, 9825-6573, 8444-7964 E 9921-0663, P/ ATENDER SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1015 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 162,80 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES ( 35 ) 9818- 6243 E 8446-9740, PARA ATENDER AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1014 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35) 9981-2860, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1013 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF ( 35) 9939-9090, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL( POSTO ). |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1012 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,54 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF (35), 8444-7378, 9818-8685, 9819- 6392, 9822-8685, 9824-8685, 8445-9142 E 9982-2860, DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES P TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1011 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,12 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 9818-7685, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DA SAÚDE. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1010 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,48 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8446-9743, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1009 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-7368, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA- ECD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1008 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8444-7314, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1007 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,26 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: 9802-3024, 9802-7624, 9817-0443, 9939-4424, E 9817-7685, PARA ATENDER AS EQUIPES DO ESF. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1006 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO E ADRIANA MARIA DE LIMA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1005 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES LUZIA BARBÊDO VILAS BÔAS, JOÃO MATEUS S MACHADO E ADRIANA Ma DE LIMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1004 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,04 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, PAULO VITORIANO, JOAQUIM FERNANDES DOS REIS E ROBERTO FIRMINO DA SILVA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1003 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1002 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 65,25 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900240 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 1001 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.007,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS E ARAME FARPADO, PARA PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1000 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.093,00 |
Credor: COMERCIAL SÃO PEDRO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.458.051/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, ENXADÃO, GANCHO PENADO E MACHADO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 999 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 78,00 |
Credor: COMERCIAL SÃO PEDRO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.458.051/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPO, PARA PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 998 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE BICO SEM CABO E GARFO FORCADO ARAME, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 997 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA (EPI), PARA ATENDER OS SERVIDORES, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 996 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 88,00 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900243 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 995 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,14 |
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA E BARRA DE CEREAL, PARA ATENDER AO LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, A SE REALIZAR NO DIA 22/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900239 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 994 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 21,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE AOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OPERAÇÃO CATA BAGULHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900237 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 993 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 58,37 |
Credor: PAULO JOSÉ REIS CORREIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.424/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORTADELA E REFRIGERANTES, PARA ATENDER O LANCHE AOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA OPERAÇÃO CATA BAGULHO, QUE OCORRERÁ NO DIA 23/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900236 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 992 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 29,60 |
Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE 3/4", FLANGE E COLA PARA CANO PVC, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900245 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 991 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC PARA ESGOTO E BÓIA P/ CAIXA DE ÁGUA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900245 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 990 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.615,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC DE COLA, CAIXA DE ÁGUA DE POLIETILENO E TUBO EM PVC, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900245 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 989 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE EM PVC COLA, CURVA PVC DE COLA, REGISTRO METÁLICO DE PRESSÃO, VEDA ROSCA, FLANGE E "TE", PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900245 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 988 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,05 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO LÍQUIDO, PÓ DE CAFÉ, AÇUCAR, ACHOCOLATADO EM PÓ, QUEIJO MUSSARELA, PRESUNTO E BOLACHA DOCE, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900244 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 987 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 182,50 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE, PARA ATENDER A ILUMINÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900241 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 986 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 78/2012. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2012 | Data: 17/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 438 | Data da Licitaçao: 17/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,80 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 78/2012. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 457 | Ano: 2012 | Data: 17/08/2012 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 438 | Data da Licitaçao: 17/08/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 984 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 127,68 |
Credor: AUTO MECÂNICA BALTERDIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.963/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RETENTOR-EIXO DIANTEIRO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DBC 6195, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 983 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 768,60 |
Credor: AUTO MECÂNICA BALTERDIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.963/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DO CARDAM, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 982 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 217,29 |
Credor: AUTO MECÂNICA BALTERDIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.963/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 8255, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 981 | Ano: 2013 | Data: 11/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 562,97 |
Credor: AUTO MECÂNICA BALTERDIESEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.518.963/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATRACA DE FREIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3627, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 97 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 980 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ SEBASTIÃO F RODRIGUES, MARIA AP CAMPOS SILVA E JOÃO MANUEL GOULART, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 979 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 978 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.405,00 |
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A AMASP, CONFORME LEIS MUNICIPAIS No 817 DE 22/11/89 E 1381 DE 07/03/07. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 977 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,99 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1358, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE A MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 976 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 7,54 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 975 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, JOSÉ SEBASTIÃO FERNANDES RODRIGUES E MARIA APARECIDA CAMPOS SILVA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 974 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ROSANA DA SILVA, ROBERTO FIRMINO DA SILVA, AMADO RIBEIRO E FERNANDA PEREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 973 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 130,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, AMADO RIBEIRO E FERNANDA PEREIRA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 972 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA APARECIDA DOMICIANO E EVARISTO FIRMINO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 971 | Ano: 2013 | Data: 08/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,04 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, MARIA APARECIDA DOMICIANO E EVARISTO FIRMINO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 3.600,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 969 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 90.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 11/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 968 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 33.000,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS CARENTES. CONVÊNIO 10/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 967 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 11.520,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE JORNADA AMPLIADA.CONV 13/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 966 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 50.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586/12 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA. CONVÊNIO 09/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 965 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 504,00 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR E APOIAR O ESTANDE DO CIRCUÍTO TURISTICO CAMINHOS DO SUL DE MINAS EM PALESTRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 964 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.880,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 50 CRIANÇAS CARENTES, NA FAIXA ETÁRIA DE 07 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE JORNADA AMPLIADA.CONV 13/13. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano: 2013 | Data: 07/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 12.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 962 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 678,00 |
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DO SR SEBASTIÃO RAIMUNDO BATISTA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900227 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 961 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 265,00 |
Credor: DESPACHANTE BERNARDO - MARIA APARECIDA BERNARDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 502.374.386-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Técnicos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO, PARA REGULARIZAÇÃO DO VEÍCULO PLACA OPG 4192, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900223 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 960 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 247,42 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, DO VEÍCULO PLACA OPG 4192, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 959 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,38 |
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 958 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 9.661,50 |
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31,PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 31 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 06/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 957 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 190,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, MARIA JOSÉ ARAÚJO SANTOS E ROSANA DA SILVA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 956 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 134,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA JOSÉ ARAÚJO SANTOS E ROSANA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 955 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,80 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 954 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 52,00 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA,42. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900228 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 953 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9,70 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO COM BORRACHA DUPLA E BALDE EM PLÁSTICO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA,42. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900229 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 952 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 128,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA P/ MÁQUINA DE PLASTIFICAR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 951 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 11,10 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL AMARELO BO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 950 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 25,90 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros de Literatura Infanto-Juvenil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL AMARELO BO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 949 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 11,13 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA COLORIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 948 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 25,97 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA COLORIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 947 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 139,75 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, GIZ ESCOLAR E PAPEL COLOR SET, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 946 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 265,85 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros de Literatura Infanto-Juvenil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, FITA ADESIVA, FITA DUPLA FACE, GIZ ESCOLAR E PAPEL COLOR SET, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 945 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 5,76 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 944 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 13,44 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APONTADOR, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 943 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 323,10 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA,MASSINHA ESCOLAR E TESOURINHA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 942 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 113,70 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros p/ Alunos e Prof. da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CREPE, GIZ ESCOLAR, PAPEL CARTÃO, PAPEL ESPELHO E PAPEL DE SEDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 941 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 232,80 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2092 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Materiais Didáticos e Livros de Literatura Infanto-Juvenil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, FITA CREPE, GIZ ESCOLAR, PAPEL CARTÃO, PAPEL ESPELHO E PAPEL DE SEDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 940 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 229,80 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA FRASCO 90 GR, COLA LÍQUIDA FRSACO 1KG, MASSINHA ESCOLAR E TESOURINHA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 29 | Ano: 2013 | Data: 26/02/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 18 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 939 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 2.431,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 75/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 21 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 938 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 32,10 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR E PANO DE PRATO, PARA ATENDER A COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 74/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 937 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 1.445,35 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 74/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 936 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 7.342,90 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 74/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 20 | Ano: 2013 | Data: 05/02/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 05/03/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 935 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.614,00 |
Credor: MECÂNICA PESADA REIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.623.456/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREIO, TORQUE, EMBUCHAMENTO, CAIXA, TROCA DEBOMBA HIDRÁULICA E PINTURA DA CARREGADEIRA, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 934 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.865,00 |
Credor: MECÂNICA PESADA REIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.623.456/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA PATROL, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 98 | Ano: 2012 | Data: 10/02/2012 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 20/03/2012 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 933 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900224 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 932 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.480,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.18 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E LIMPEZA DE VALETAS EM ESTRADAS DOS BAIRROS RURAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900226 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 931 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.440,00 |
Credor: SIQUEIRA LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.788.620/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVEDEIRA, PARA ATENDER A CONSTRUÇÃO DE VALA, NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900225 | Ano: 2013 | Data: 06/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 930 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 184,00 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NATÁLIA DE FÁTIMA M BARBOSA, JOÃO MATEUS S MACHADO E MAURO F DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 929 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 53,80 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 928 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 15,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA HELENA SILVA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 927 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 13,40 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 926 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 16,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 925 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.090,10 |
Credor: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE SEGURO CONTRATADO PARA O VEÍCULO PLACA HLF 7021, DESTINADO AO GABINETE DO SENHOR PREFEITO. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 924 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 133,49 |
Credor: ANA MÁRCIA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO COSEMS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 923 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 74,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 922 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANTONIO GILBERTO MAGALHÃES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 921 | Ano: 2013 | Data: 05/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,70 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES, NAS CIDADES DE CAMPINAS, SÃO PAULO E SOROCABA, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 920 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,67 |
Credor: CR MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA- LUBRIMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.291.141/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA, TER FG E CAPA HIDRÁULICA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900219 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 919 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.389,20 |
Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 A 2012. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 918 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.093,78 |
Credor: ANA FRANCISCA DE VILAS BÔAS LEANDRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.319.226-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 02 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 A 2012. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 917 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 367,00 |
Credor: REINKE - GUNTER FREDERICO REINKE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE ESGOTO, MANGUEIRA DE AR, DISJUNTOR, TEE DE AR, PORCA TEE DE AR, CONECÇÃO, MANGUEIRA LISA AZUL E MANGUEIRA TRÍPLICE, PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DE GABINETE DENTÁRIO, EM PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DR. JORGE BACHA, 06. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900222 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 916 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 587,00 |
Credor: REINKE - GUNTER FREDERICO REINKE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE COLSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO ODONTOLÓGICO, NA AV DR. JORGE BACHA, 06. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900221 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 915 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE, LUCIAN APARECIDO LOPES, P/ TRATAMENTO SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 914 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE LUCIAN APARECIDO LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 913 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 912 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: PAULO SÉRGIO CORRÊA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 778.741.296-87 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS Á CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, PARA PARTICIPAREM DA OLIMPIADA DE GEOGRAFIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 911 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: PERSPECTIVA SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.442.608/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.34 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JAMILE T DE OLIVEIRA, P/ PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 16/03, 23/03 E 06/04/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900220 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 910 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 298,00 |
Credor: MARIA ELIANA ALVES DE SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.185.918/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SIFÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ÁS EQUIPES DO ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900218 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 909 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, P/ ATENDER A CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO PLACA NXX 0908, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900217 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 908 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PC CORE 2 QUAD( TROCA DE NOBREACK), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900235 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 907 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PC DUO CORE ( IMPRESSORA DA REDE C/ DEFEITO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900234 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 906 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900233 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 905 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORMÁTICA ( INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA REDE), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900232 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 904 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA ( MUDANÇA DO TRONCO DO PABX) E MANUTENÇÃO GERAL ( MARCAÇÃO TOMADA ELÉTRICA, TELEFONE E INTERNET), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900231 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 903 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TELEFONIA ( INSTALAÇÃO DE RAMAL DE TELEFONE), PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900230 | Ano: 2013 | Data: 04/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 902 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.565,20 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 901 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.848,08 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 900 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.812,16 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE 03/2013. CONT 67/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 11 | Ano: 2013 | Data: 15/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.200,00 |
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS MARQUES, 247 E 249, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 70/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEI MUN. No 1203 DE 14/01/02. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 5 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 898 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.856,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 897 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.480,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 896 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.619,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 895 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 257,55 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 894 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 363,60 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.804,60 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER OS VEÍCULOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 892 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 196,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 484,80 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 890 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 864,78 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 889 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 798,70 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 888 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 556,80 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 757,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 886 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 424,20 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 885 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.624,00 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 884 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.534,50 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 883 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 951,20 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO E TRATORES AGRÍCOLAS, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 12 | Ano: 2013 | Data: 17/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 01/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 882 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 100,00 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA- IGDBF. CONTRATO 9912313014. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: | Ano: | Data: | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 444 | Data da Licitaçao: 05/11/2012 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 881 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 234,50 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.480.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BELMIRO MONTI, S/No, COM ÁREA DE 258,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. CONTRATO 27/10. 2o TERMO ADITIVO, REF 03/13. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2010 | Data: 01/04/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/04/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 880 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 6.050,00 |
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 137, P/ USO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VISANDO O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA LIVRO ABERTO-INSTALAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO MINISTÉRIO DE CULTURA E FUND BIBL NACIONAL. CONTRATO 72/13. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 8 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 879 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 29.000,00 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 71/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 7 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 878 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ROSANA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 877 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,30 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO TELEFÔNICO, TOMADA P/ FONE GRISS, TOMADA P/ FONE BLANC E FITA ISOLANTE, P/ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900208 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 12.700,00 |
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 49/2011. 2o TERMO ADITIVO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 17 | Ano: 2011 | Data: 13/04/2011 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 17 | Data da Licitaçao: 13/04/2011 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 875 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,50 |
Credor: ALESSANDRO JOSÉ MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.480.846-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BELMIRO MONTI, S/No, COM ÁREA DE 258,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CONTRATO 27/10. 2o TERMO ADITIVO, REF A 03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 27 | Ano: 2010 | Data: 01/04/2010 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 01/04/2010 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 874 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO ACESSO A INTERNET DA EQUIPE DO PSF, BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900216 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 873 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,50 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, PÃO DE QUEIJO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 23/03/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900215 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 872 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Estimativo | Valor: 36,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER Á SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900212 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 871 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 902,50 |
Credor: COMERCIAL SÃO PEDRO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.458.051/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material Químico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DDVP 500 CE E RODILON-BLOCO PARAFINADO, PARA ATENDER O COMBATE AS PRAGAS NO MUNICÍPIO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900205 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 870 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 57,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMH 3983, DESTINADOS ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO- TFD. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900207 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 869 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 48,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS FARIA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.399.885/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900206 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 868 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 8.750,00 |
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, No 61, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 69/2013. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 4 | Ano: 2013 | Data: 02/01/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 25/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 867 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Global | Valor: 393,76 |
Credor: MEDWAY LOG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 866 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 572,16 |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 10 | Ano: 2013 | Data: 07/01/2013 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/02/2013 |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 865 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,00 |
Credor: JOSÉ INOCÊNCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.393.814/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA, PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900209 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 864 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
Credor: AUTO PEÇAS E OFICINA STA CATARINA-JOSÉ EDSON MONTI SOUZA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.681.185/0001-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO-SEMANAL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS HLF 6168 E HLF 6169, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900210 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 863 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 4,99 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900213 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 862 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 37,50 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900214 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 861 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Tipo: Ordinário | Valor: 169,00 |
Credor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.987.005/0110-41 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU, PARA ATENDER AO VEÍCULO DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900211 | Ano: 2013 | Data: 01/03/2013 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 861.575,72 |