Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4366 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.725,52 |
Credor: MARCOS ULISSES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.267.426-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELA JUSTIÇA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PEDRALVA, RELATIVA AO PROCESSO No 0006498-092013.8.13.0491/ 0491.13.0006498, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4362 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 279,42 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 116,16 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/PSF, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4360 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 632,65 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ECD, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4356 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4355 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4354 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.240,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4353 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.340,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4352 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4351 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4350 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4341 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 31.754,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4340 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 620,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4336 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.395,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4331 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 28,00 |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.629,46 |
Credor: RICARDO BUSTAMANTE DE ALMEIDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.841.206-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á FLORENCE-ITÁLIA, EM VISITA DE ESTUDO PROMOVIDA PELO GOVERNO ITALIANO EM PARCERIA COM ADTIM, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4323 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 8,37 |
Credor: GOVERNO DO ESTADO DE MG - SECRETARIA DO EST MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO No 311/04/SETOP. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4320 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 32,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4319 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 29,98 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO PAULO, P TRANSPORTAR O SR. PREFEITO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM VIAGEM DE VOLTA DE BRASÍLIA, CONFORME REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4308 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.023,00 |
Credor: FLORA SÃO FRANCISCO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 97.537.618/0001-27 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.30.31 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARBA DE SERPENTE, BEIJO HÍBRIDO, CROTOM, HYPOESTE, KAIZUCA, MANACA DA SERRA, PALMEIRA RAPHIS, PEREQUITO VERMELHO, TORRENIA, VASO BOLA PALHA, VINCA, YPE BRANCO E AMARELO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4307 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SÃO PAULO, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE VIERAM DE RETORNO Á BRASÍLIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4282 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 19,40 |
Credor: LUANA DE FÁTIMA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 082.780.746-58 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, P/ PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL C/ TODOS OS SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4281 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DO CARMO LIMA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4280 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 194,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES GISELDA AP FARIA RODRIGUES, FRANCISCO REZENDE LOPES E Ma DO CARMO LIMA DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 379,60 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E FIO PARALELO, P/ ATENDEREM A DECORAÇÕES NATALINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.471.963/0075-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR ( MOTORISTAS ), BENY DA SILVA, NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4276 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 1,70 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4275 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 0,23 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1247, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4274 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 11,94 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1522, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4273 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 3,40 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4272 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 49,00 |
Credor: SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.580.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4271 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 16,30 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4270 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO LINO DA SILVA E JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4269 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4268 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 40,01 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO PAULO, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P/ EMBARQUE Á BRASÍLIA, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4267 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 50,01 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4266 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SÃO PAULO, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM DE SÃO PAULO Á BRASÍLIA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4265 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, P/ BUSCAR VACINAS NA GRS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4264 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 16,30 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4263 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4262 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4245 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 801,52 |
Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4049, REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, PARA ATENDER Á VIAGEM DO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM COM PERCURSO ENTRE ÁS CIDADES DE GUARULHOS/ BRASÍLIA E BRASÍLIA/ GUARULHOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4244 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 24,37 |
Credor: ANA LÚCIA XAVIER DUARTE GUEDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.184.046-56 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, P/ PARTICIPAR DA VI JORNADA SOBRE REDUÇÃO DE MORTALIDADE MATERNA/INFANTIL, CONF RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4243 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 16,30 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4242 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 952,50 |
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REF Á DIÁRIA DA SRA SECRETARIA, EM VIAGEM Á BRASÍLIA, P/ VISITAR O GAB DEP ODAIR CUNHA E PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MEC P/ REINVIDICAR RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONF SOL DIARIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4241 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 952,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REF Á DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BRASÍLIA, P/ VISITAR O GAB DEP ODAIR CUNHA E REUNIÃO C/ MINISTRO E SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO P/ REINVIDICAR RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONF SOL DIARIA ANEXA.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 31,00 |
Credor: NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.603.896-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4239 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 262,20 |
Credor: KD - COMERCIAL KENIANI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOR BICO DE PAPAGAIO, ESTRELA BRILHO, ESTRELA 4 UNID, BOLA METALIZADA, BONECO CORAÇÃO, BONECO DE BOTA, ESTRELA FESTÃO, FESTÃO MATALIZADA, FITA DECORAÇÃO, LAÇO METALIZADO E LAÇO PRONTO, P/ ATENDEREM A DECORAÇÕES NATALINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4238 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SOLDAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 130/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4237 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACETILENO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 83/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4234 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 462,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4233 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AMADO RIBEIRO E NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4232 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES AMADO RIBEIRO E NATÁLIA DE FÁTIMA MACHADO BARBOSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4231 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIANA CARVALHO RODRIGUES, JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA E GONÇALA MARIA LOPES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4230 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 16,90 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4229 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 9,77 |
Credor: SHIRLEI NICE VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 043.514.136-89 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF AO RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, P/ PARTICIPAR DO " SEMINÁRIO REDE DE OUVIDORIAS: MINAS MAIS TRANSPARENTE E CIDADÃ", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 157 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4228 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 186,00 |
Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4227 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 1.462,40 |
Credor: INSTITUTO SUL MINEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.902.157/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS EDELMARA LUZIA OLIVEIRA REALINO E FABIANA SANTOS SALGADO, P/ PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CRAS E CREAS NO SUAS", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4226 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 28,00 |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4225 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA A IMPRESSORA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4224 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARARIA E CONTABILIDADE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4223 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO, PARA ATENDER Á COPIADORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4221 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 79,73 |
Credor: SAMIRA CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.092.158/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER A PREMIAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SE DESTACARAM NO PROERD/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4220 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 25,50 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4219 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 612,50 |
Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4218 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.897,87 |
Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HMG 3159, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA-VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4217 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 18,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4216 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 24,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma APARECIDA MACÊDO E MANOEL DOMICIANO VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4215 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4214 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4213 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: SAMUEL EXPEDITO MATEUS MONTEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 112.482.956-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4212 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 7,00 |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4210 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 38,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, PÃO FRANCÊS E PÃO DE QUEIJO, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ OFERTADO AOS PARTICIPANTES DO CURSO COM OS COMERCIANTES DO MUNICIPÍO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 25/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4202 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE OTÁVIO JOSÉ DE SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE DONIZETE CARVALHO DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 19,47 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 35,00 |
Credor: SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.580.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 28,00 |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 16,30 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.688,00 |
Credor: BRITERPA COM. DE MATERIAIS DE CONSTR. LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.677.177/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCALHO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NOS BAIRROS CONTENDAS E PITANGUEIRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS LOPES LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.866.376-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 15,30 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 14,50 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2141 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos de Atendimento da ESF | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CANALETA P/ FIAÇÃO E TOMADA LA, PARA ATENDER Á INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESF, BAIRRO PITANGUEIRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 29,50 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR, CANALETA P/ FIAÇÃO ELÉTRICA, CONECTOR DE INTERNET E TOMADA LA, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, NA RUA XAVIER LISBOA, 156. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4181 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 61,50 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENA C/ BARE, CABO COAXIAL, CONECTOR PARABÓLICA E DIVISOR 4 VIAS, PARA ATENDER AO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, NA RUA XAVIER LISBOA, 156. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4180 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE INTERNET, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE TURISMOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4179 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/11/2013 | Valor: 115,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE GRADE E PORTÃO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA No M 4876-2013-0003081, EM ANEXO, DEVIDO ACIDENTE OCORRIDO COM VEÍCULO PLACA CLJ 5368, NA RESIDÊNCIA DA SRACLÁUDIA E C DOS REIS V BÔAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4178 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO (TROCA DE CILINDRO DE PORTÃO), PARA ATENDER A SEGURANÇA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4177 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 230,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.3072 | Natureza: 4.4.90.52.29 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO METÁLICO, PARA ATENDER A SEGURANÇA NO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4176 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 20/11/2013 | Valor: 784,50 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, PARA ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4166 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: PAULO ROBERTO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 534.653.696-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, P/ TRANSPORTAR O MOTORISTA JOSÉ DENILSON ÂNGELO, QUE FOI BUSCAR O VEÍCULO PLACA CVP 3961, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4165 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: JOSÉ DENILSON ANGELO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 002.840.916-77 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á ALFENAS, PARA BUSCAR VEÍCULO PLACA CVP 3961, QUE ESTAVA EM CONSERTO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4164 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 32,70 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4163 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 230,02 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, BELO HORIZONTE E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4162 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 228,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO, BELO HORIZONTE E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4161 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4160 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4159 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 1.046,89 |
Credor: ANA FRANCISCA DE VILAS BÔAS LEANDRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.319.226-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 A 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4158 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 8.957,28 |
Credor: HELOÍSA HELENA DE CASTRO OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 756.890.066-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 06 MESES DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 1992 A 2002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4157 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 52,10 |
Credor: JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 314.100.066-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO ACESSO A INTERNET DA EQUIPE DO PSF, BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4150 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 320,40 |
Credor: KD - COMERCIAL KENIANI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLOR DE BICO DE PAPAGAIO, BOLA DE NATAL, PISCA-PISCA, ENFEITE DE NATAL ESTRELA MISTA E FESTÃO FOSCO, PARA ATENDEREM A DECORAÇÕES NATALINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4149 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 316,40 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LUMINOSA LED, PARA ATENDEREM A DECORAÇÕES NATALINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4147 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 126,12 |
Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED, PARA ATENDEREM A DECORAÇÕES NATALINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4146 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 422,34 |
Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.122.0011.2067 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, LÂMPADAS E LUMINÁRIAS, PARA ATENDEREM A DECORAÇÕES NATALINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4142 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 462,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4141 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4140 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 18,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIANA CARNEIRO FARIA E ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4139 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 1.001,00 |
Credor: JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 133.333.098-74 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 1992 Á 2002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 4,85 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE CAMINHÃO LEILOADO, PARA ATENDER Á REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTO DE VEÍCULO PLACA HMM 0350. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4136 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 678,00 |
Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DO SR GILBERTO DONIZETTI SILVA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4133 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.532,69 |
Credor: ANA LUIZA VITORIANO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 827.617.286-53 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 1992 A 2002. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4132 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 7,03 |
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs.: (35) 3663-1084, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4131 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4130 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 13/11/2013 | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS, SÃO PAULO E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4129 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 50,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4128 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4127 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ODAIR JOSÉ ROCHA E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4126 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 228,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE CAMPINAS, SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4125 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 16,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4124 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 30,80 |
Credor: SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.580.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4123 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 26,00 |
Credor: JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.943.716-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4122 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 8,00 |
Credor: SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.580.126-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4120 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 17,00 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4119 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 315,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER Á SEGURANÇA NA ESTRADA DO BAIRRO ANHUMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4117 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 308,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4116 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 103,84 |
Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4115 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/11/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS LOPES LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.866.376-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4106 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 16,30 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4103 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 80.770,27 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROFERIDO PELA CENTRAL DE PRECATÓRIOS DO TJMG, . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4102 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 858,00 |
Credor: SEBASTIÃO CLAUDINO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 544.537.476-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A 01 MÊS DE FÉRIAS PRÊMIO DO SERVIDOR, ADQUIRIDAS NO PERÍODO DE 2002 A 2012. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4101 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4100 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 390,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA BROTHER, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4099 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4098 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 240,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4096 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 16,30 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4092 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 308,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4091 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 60,01 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 59,99 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 12/11/2013 | Valor: 21,70 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 19,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 58,00 |
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4084 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE FERRO, PARA ATENDER Á SINALIZAÇÃO NA ESTRADA DO BAIRRO ANHUMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4082 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 16,30 |
Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4081 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 126,80 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4080 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 227,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ BUSCAR PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4079 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ BUSCAR PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4078 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: AGUINALDO DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 046.667.066-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, P/ BUSCAR AS PROFESSORAS DA REDE MUNICIPAL QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO CURSO S/ PNAEC, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 e 1449/09 E DEC 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4077 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4075 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 23,05 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL E COPO DESCARTÁVEL, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4074 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 23,60 |
Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 420,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.3072 | Natureza: 4.4.90.52.29 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Peças Não Incorporáveis a Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTÃO METÁLICO, PARA ATENDER A SEGURANÇA NO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF. RAIMUNDO MARTINS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4071 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 116,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL, PARA ATENDER Á ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ESTÁDIO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4069 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 76,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2061 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao CMDRS de Pedralva | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE QUEIJO, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO NA REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO E RESGATE DO CMDRS, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 13/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4067 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 72,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ OFERECIDO NA REUNIÃO DE DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 11/11/2013, NO SALÃO DA LOJA MACÔNICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4065 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 4,00 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: EVALDO LUIS MARSON- ECCUS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE VACINA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL ( POSTO DE SAÚDE). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4063 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 18,53 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4062 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 952,50 |
Credor: HELENILZA BATISTA DO PATROCÍNIO SIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.914.876-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REF Á DIÁRIA DA SRA SECRETARIA, EM VIAGEM Á BRASÍLIA, P/ VISITA NO GAB DEP ODAIR CUNHA E REUNIÃO C/ MINISTRO E SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO P/ REINVIDICAR RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONF SOL DIARIA ANEXA.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4061 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 952,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REF Á DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BRASÍLIA, P/ VISITA NO GAB DEP ODAIR CUNHA E REUNIÃO C/ MINISTRO E SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO P/ REINVIDICAR RECURSOS P/ CONSTRUÇÃO DE ESCOLA, CONF SOL DIARIA ANEXA.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4060 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 20,15 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4059 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 21,20 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4058 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS E INÊS DA DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4057 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS E INÊS DAS DORES ROSA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4056 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE RITA CONCEIÇÃO GONÇALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4055 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 385,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ RENATO BATISTA RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4053 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 65,01 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4052 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS LOPES LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.866.376-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 985,84 |
Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, PARA ATENDER Á VIAGEM DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO EM VIAGEM COM PERCURSO ENTRE ÁS CIDADES DE GUARULHOS/ BRASÍLIA E BRASÍLIA/GUARULHOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 985,84 |
Credor: SAPUCAÍ TURISMO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.851.484/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA, PARA ATENDER Á VIAGEM DO SENHOR PREFEITO, EM VIAGEM COM PERCURSO ENTRE ÁS CIDADES DE GUARULHOS/ BRASÍLIA E BRASÍLIA/ GUARULHOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.703,20 |
Credor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.323.886/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INFATRINI, 100 ML, PARA ATENDER AO TRATAMENTO DA PACIENTE SARAH RAFAELEM SILVA MORAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4047 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 27/11/2013 | Valor: 22,17 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4046 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 1.362,00 |
Credor: FERNANDES E FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 39,30 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4038 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4037 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA DAS DORES RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4036 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 29,00 |
Credor: DANIELA SILVEIRA BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 129.484.416-41 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4035 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: REFRIGERAÇÃO TAETS LTDA. - SAB-SERVIÇO AUTORIZADO BRASTEMP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.584.699/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETROELETRÔNICO, CONSERTO DE VAZAMENTO E RECARGA DE GÁS EM UM FREZER VERTICAL, QUE ATENDE AO PREPARADO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: SAÚDE CEAM - CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.786.528/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.46 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Serviço de Socorro e Salvamento | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO EM AMBULÂNCIA UTI, C/ URGÊNCIA, P/ TRANSPORTE DA PACIENTE DANIELA SILVEIRA BATISTA, DO HOSPITAL ESCOLA PARA A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAJUBÁ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 158,00 |
Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Progr. de Incentivo a Música , Arte e Cultura no EF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANER, QUE SERÁ USADO NA EXPOSIÇÃO " LITERATURA NA ALFABETIZAÇÃO ", QUE SE REALIZARÁ NO DIA 12/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 17,00 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4031 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 72,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 8 GB, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 29,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, PARA Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 26/11/2013 | Valor: 2.779,04 |
Credor: MOLETOK MODAS LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER A FORMATURA DOS ALUNOS DO 5o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROERD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 86.202,39 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.3082 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Abertura, Construção, Drenagem e Pavimentação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOQUETE HEXAGONAL PRÉ MOLDADO, PARA ATENDER AO CALÇAMENTO DE TRECHO DAS ESTRADAS DOS BAIRROS ANHUMAS, PITANGUEIRAS E BOA VISTA DO PEDRÃO. CONTRATO 125/2011. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 154,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 374,00 |
Credor: GILSA GERALDA VILAS BÔAS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 809.737.606-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á POÇOS DE CALDAS, P/ PARTICIPAR DO CURSO " SISPACTO - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA", CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4013 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( TESOURARIA ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 60,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( FAZENDA ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4009 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 150,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 350,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO P/ COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL ABEL EVARISTO DE VILAS BÔAS, BAIRRO PITANGUEIRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA FREI ORESTES GIRARDI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4005 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, ( INSTALAÇÃO DE RELÊ FOTO ELÉTRICO ) PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 26,86 |
Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á POUSO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 92,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3971 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE TERCEIROS), EM PC DUO CORE, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELETROELETRÔNICO( CARRO TRAVADO- SENSOR DA IMPRESSORA HP 4355 COM DEFEITO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET( INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE) , PARA ATENDER ÁS ATIVDADES DO DEPARTAMENTO TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM PC AMD ATHLON E RETIRADA DE VÍRUS E ORGANIZAÇÃO DE PROGRAMAS PC AMDX 240), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONF CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( TROCA DE DISCO RÍGIDO), EM PC DUO CORE, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 60,80 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA METÁLICA E PORCA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 6169, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 20,15 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( SERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE REDE), EM PC CORE 2 DUO, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO E CONFIGUIRAÇÃO DE COMPUTADOR NA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET( INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MONTAGEM DE 5 COMPUTADORES), QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DR.CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, ( MONTAGEM DE CÂMERAS DE VÍDEO DE SEGURANÇA), PARA ATENDER A SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PC CORE 2 DUO) QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 211,00 |
Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 17,00 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( INSTALAÇÃO DE TOMADA DE FORÇA) PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA INSTALADO NO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, (MANUTENÇÃO DA FIAÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS) PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET ( RECONSTRUÇÃO DA REDE DE INTERNET), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET ( INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRRESSORA NA REDE EM PC CORE 2 QUAD E PC CORE i3), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-ECD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA( ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA EM PC PENTIUM 4 3.4), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TV DE 50 " E TOMADAS DE FORÇA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, BAIRRO PITANGUEIRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO QUE ATENDE AO PREPARADO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL, ABEL EVARISTO DE VILLAS BOAS (PITANGUEIRAS), DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET( MODEM QUEIMADO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA (TROCA DE LÂMPADAS E HOLOFOTES EM CURTO CIRCUÍTO), PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( DEFEITO NO PAINEL) DO POÇO ARTESIANO NO BAIRRO BELO RAMO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( FIAÇÃO C/ MAU CONTATO) EM PC PENTIUM 100, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE TERCEIROS EM PC CORE 2 DUO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 3,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA MÉDIA, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 68,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 43,20 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, PARA ATENDER A PINTURA DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/11/2013 | Valor: 17,00 |
Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3835 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 81,15 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL, PRESUNTO, PAPEL ALUMÍNIO, PÃO DE FORMA, QUEIJO MUSSARELA E REFRIGERANTE, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS QUE PARTICIPARÃO DO MUTIRÃO DE CATARATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3832 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA GARAGEM, QUE ATENDE OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO INFORMÁTICA( ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA EM PC DUO CORE E REINSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM PC CORE 2 DUO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ( MANUTENÇÃO EM PC CORE 2 QUAD), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL.GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PADRÃO ELÉTRICO, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MONTI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 06/11/2013 | Valor: 850,00 |
Credor: Dalton Norberto Palma Junior | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.205.292/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO TEATRAL, NO DIA 12/10/2013, NA V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA, EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA( PADRÃO ELÉTRICO EM CURTO), EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TV DE 50 " E TOMADAS DE FORÇA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 40,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PLACA, CPU NÃO LIGA), EM PC CORE 2 QUAD, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TV DE 50 " E TOMADAS DE FORÇA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( ATUALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE TERCEIROS E RETIRADA DE VÍRUS, EM PC P$ 3.4 E PC CORE i3), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( RETIRADA DE VÍRUS E CONFIGURAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET EM PC POSITIVO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL DR. CARLOS RIBEIRO FILHO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/11/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERTADO AOS ARTESÃOS DA FEIRA DE ARTESANATO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 05/11/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO CULTURAL CAPOEIRA LIBERDADE DE PEDRALVA E REGIÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.294.919/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2074 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Convênios com Entidades de Atividades Culturais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1.586/12, DE 20/12/2012, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3720 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/11/2013 | Valor: 780,00 |
Credor: Arte Print Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.376.279/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FOLDERS, PARA ATENDER A CAMPANHA DE COLETA SELETIVA DE LIXO, DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3708 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/11/2013 | Valor: 130,00 |
Credor: BRULÉO PRESENTES LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.421.994/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.3008 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS, PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 9,68 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3706 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 58,08 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 94,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO DE FERRO, PARA ATENDER Á REFORMA DE ABRIGO NO BAIRRO CONTENDA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 178,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.3072 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MODEM, PARA USO NO SISTEMA DE INTERNET DO PRÉDIO DA PREFEITURA NA RUA XAVIER LISBOA, 42. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3658 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 9.329,76 |
Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3625 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 900,00 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE MANGUEIRÃO, PARA ATENDER Á O CERCADO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3624 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 108,00 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE MANGUEIRÃO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA GARAGEM/OFICINA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3620 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 48,40 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3475 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 23,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2080 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3421 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 9,68 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3349 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 54,90 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA S. EDILBERTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0003-21 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3183 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 15,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE METAL P/ FECHADURA, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3182 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 17,75 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR 10 A, CONECTORES, FIO PARALELO, PINO FÊMEA, PINO MACHO E TOMADA INTERNA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DR. JORJE BACHA, 06. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3173 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 9,68 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3172 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 29,04 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3066 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 33,88 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3024 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 23,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATOR ELETRÔNICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3023 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 18,50 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 27,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA MODULAR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA AVENIDA DR. JORGE BACHA, 74. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2921 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 43,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA P/ PASSAR FIAÇÃO, FITA ISOLANTE E TOMADA, PARA ATENDER AO PRÉDIO DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2920 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 22,50 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA SOBREPOR LA, CONECTORES, EMENDA P/ RJ 45 E PREGOS DE AÇO, PARA ATENDER AO PRÉDIO DO CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/11/2013 | Valor: 30,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE, PARA Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE ATENDE AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 33,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER Á INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2788 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/11/2013 | Valor: 270,00 |
Credor: CASA DO AGRICULTOR SÃO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.047.415/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO TELA DE MANGUEIRÃO, PARA ATENDER AO CERCAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NO BAIRRO FURNAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2628 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/11/2013 | Valor: 340,00 |
Credor: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO ME - FENIX LICITACOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.992.628/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 4.4.90.52.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DIGITAL, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2444 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 8,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2137 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação dos Estabelecimentos da Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA CONJUGADA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. DR. JORJE BACHA, 06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2443 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/11/2013 | Valor: 26,00 |
Credor: VIMATEL-SEBASTIÃO PEREIRA VILELA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.222.498/0001-98 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON, PREGOS, TOMADA BARRA 2 SAÍDAS E TOMADA BARRA 4 SAÍDAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO TELECENTRO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2442 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 9,68 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DO CRF DA FARMACÊUTICA RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA MINAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2441 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 19/11/2013 | Valor: 4,84 |
Credor: CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E NOTAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.678/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DA ATA DA NOVA DIRETORIA DA CE ABEL EVARISTO DE V.BÔAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1626 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 120,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2134 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE METALON, PARA ATENDER Á REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE, NA RUA XAVIER LISBOA, 156. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 670,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE COM METALON E CONDUTOR PARA ÁGUA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/11/2013 | Valor: 90,00 |
Credor: ARF MONSOUL ARTE FERROS MONTI SOUZA LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.327.572/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORREMÃO EM TUBO, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO PETI, LEI 1203/02. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4368 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.863,68 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 448,70 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4359 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 567,11 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4358 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.266,83 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4357 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 29,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4348 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.980,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4347 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 162,79 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4346 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4345 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.101,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4344 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12.652,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), referente a Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4343 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4342 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.944,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MECÂNICOS), REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4339 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14.390,92 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( AUXILIARES), REFERENTE A novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4338 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.808,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4337 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.758,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF ref 11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4335 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.135,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4334 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 456,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4333 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.117,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4332 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.822,96 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4321 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 256,85 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, CALDO DE GALINHA, CREME DE LEITE, PÓ P/ GELATINA, SAL E SARDINHA ENLATADA, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 142/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4252 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 33,17 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4204 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 81,29 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4203 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 128,12 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/11/2013 | Valor: 10.000,00 |
Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA PROPICIAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PEDRALVENSES A PRÁTICA ESPORTIVA EM DIVERSAS MODALIDADES. CONVÊNIO 14/2013. 1o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 799,15 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 350,02 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA HMH 3983, DESTINADA AO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/11/2013 | Valor: 303,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, FUBÁ DE MILHO E ÓLEO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 143/2013 . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 320,90 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 24,60 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4113 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 19,70 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9939-0290 E 9939-7980, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4112 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 65,80 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9802-6170, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 167,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8426-1734, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SENHOR PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 1,69 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8446-9693, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4109 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 55,65 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-8153, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4108 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 5,53 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-6067, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/11/2013 | Valor: 25,13 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9806- 7980, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4105 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/11/2013 | Valor: 3.731,00 |
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA EM PLÁSTICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 174/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4104 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/11/2013 | Valor: 828,75 |
Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MESA PLÁSTICA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 173/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 15,36 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 242,19 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITMONORM, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2013 | Valor: 320,90 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 23,87 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1022 E 3663-2048, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 659,56 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS NXX 0908, HMN 8763, HMN 6499, GZE 6266 E HLF 7021, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 3.312,14 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, RETROESCAVADEIRACAT 0416, VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, CARREGADEIRA CLA 0075 E PATROL NHO 0140, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 214,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1300 E 3663-1084, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4019 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/11/2013 | Valor: 4.641,79 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3627, HLF 5952, HLF 5951, BWP 1509, CBR 3280, CLJ 5368, HLF 5953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 419,00 |
Credor: DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.316.661/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO ATIVADO E SHAMPOO AUTOMOTIVO P/ LIMPEZA PESADA, PARA ATENDER A LIMPEZA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/11/2013 | Valor: 826,21 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUOTRAVATAM, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES ESPECIAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: VANDIR MARTINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.664.060/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS. CONFORME CONTRATO No 165/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 5.750,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRADE METALICA EM AÇO, PARA ATENDER ÁS CAIXAS DE ACESSO DE BOCA DE LOBO, P/ MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO ANHUMAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2013 | Valor: 655,30 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER Á V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/11/2013 | Valor: 5,50 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Progr. de Incentivo a Música , Arte e Cultura no EF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCENTIVO Á MÚSICA, ARTE E CULTURA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/11/2013 | Valor: 1.876,00 |
Credor: HORIZONTE SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.414.913/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE:CADASTRO DOMICILIAR, DE CADASTRO INDIVIDUAL, DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, DE ATIVIDADE COLETIVA, DE PROCEDIMENTO E DE VISITA DOMICILIAR, P/ ATENDER ÁS ATIVIDADES DAS EQUIPES DO ESF. CONTRATO 160/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.061,24 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 988,61 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365, DBC 6195 E CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 926,49 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 153/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 2.253,78 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA NXX 1727, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 153/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.355,17 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.402,00 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 153/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 7.778,60 |
Credor: IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.437.064/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PEDRALVA Á ITAJUBÁ, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONTRATO 156/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3659 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 8.114,40 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3657 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 3.611,52 |
Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE 10/2013. CONT 67/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 319,91 |
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, ALFACE, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COUVE, PIMENTÃO, TOMATE E REPOLHO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3466 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 602,99 |
Credor: JOSÉ ALMIR DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 439.525.186-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA MADURA, ALFACE, BANANA, BATATA, CEBOLA, CENOURA, CHUCHU, COUVE FLOR, COUVE, PIMENTÃO, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/11/2013 | Valor: 347,78 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA, COLCHETE EM LATÃO, CORRETIVO, GRAMPO E PINCEL ATÔMICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 148/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 1.255,00 |
Credor: PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 68.533.967/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO, GIZ ESCOLAR BRANCO, GIZ ESCOLAR COLORIDO, PAPEL A4 E PAPEL VÊRGE, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 146/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 255,00 |
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 151/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3434 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2013 | Valor: 595,00 |
Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA LÍQUIDA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 151/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 20,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3388 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/11/2013 | Valor: 222,25 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 141/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3284 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 8,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3181 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/11/2013 | Valor: 18,00 |
Credor: LUCIANA BORGES BARROS BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 687.104.026-91 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES, PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2508 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/11/2013 | Valor: 517,50 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 124/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 52,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, PARA ATENDER A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 114/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2013 | Valor: 630,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA, PARA ATENDER Á COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. CONTRATO 114/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/11/2013 | Valor: 95,53 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL - ECD. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-5193, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 87,06 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANTOPRAZOL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES, CONFORME ORDEM JUDICIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4095 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2013 | Valor: 349,58 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDROFLEX E OSTEONUTRI, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE DIVERSOS PACIENTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4044 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2013 | Valor: 355,86 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1522 E 3663-1122, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/11/2013 | Valor: 254,63 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 13.478,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), referente a Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.602,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.085,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.358,86 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL(MOTORISTA), REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.138,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.242,88 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.159,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.196,06 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MOTORISTAS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2013 | Valor: 136,23 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2013 | Valor: 344,54 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2013 | Valor: 172,14 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8426-1734, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SENHOR PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2013 | Valor: 61,20 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/11/2013 | Valor: 489,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.310,87 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AOS VEÍCULOS PLACAS CVP 3953 E HLF 5442, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.717,72 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS DBC 6195 E CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2013 | Valor: 56,28 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 153/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/11/2013 | Valor: 544,46 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPG 4192, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 153/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.850,84 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005), DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2013 | Valor: 140,00 |
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE OVOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2013 | Valor: 315,00 |
Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 197,41 |
Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA, BRÓCOLIS, CEBOLINHA DE CHEIRO, COUVE FLOR, COUVE, INHAME, PIMENTÃO, REPOLHO E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 135,80 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE ABÓBORA VERDE, BANANA, BRÓCOLIS, CHUCHU, COUVE FLOR, INHAME E MANDIOCA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/11/2013 | Valor: 532,31 |
Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, BANANA, BATATA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CHUCHU, COUVE FLOR, INHAME, MANDIOCA, PIMENTÃO, SALSINHA E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 02/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: FRANCISCO DE ASSIS BONETTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 569.918.006-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELA JUSTIÇA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PEDRALVA, RELATIVA AO PROCESSO No 0491 12 001256-3, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2013 | Valor: 503,20 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, ARROZ, BISCOITO DOCE, FARINHA DE MANDIOCA, FEIJÃO, LEITE CONDENSADO E MILHO EM CONSERVA PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 143/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/11/2013 | Valor: 81,85 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, SAL E VINAGRE, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 142/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2013 | Valor: 46,38 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR, ESPONJA P/ LIMPEZA E SHAMPOO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO E HIGIENIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 143/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2013 | Valor: 797,15 |
Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E LEITE PASTEURIZADO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 141/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/11/2013 | Valor: 862,60 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ARROZ, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA E FERMENTO EM PÓ, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 136/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/11/2013 | Valor: 18,89 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.496,04 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMM 2553, HMN 1253 E HMM 9590, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/11/2013 | Valor: 101,50 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.19 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA, PARA ATENDER O ACONDICIONAMENTO DOS ALIMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 115/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/11/2013 | Valor: 34,50 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO E FILTRO DE PAPEL, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 114/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4110 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2013 | Valor: 14,14 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9808-7980, DO SERVIDOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.264,90 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3676 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/11/2013 | Valor: 297,20 |
Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA NXX 1727, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 153/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.306,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.753,45 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.940,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.120,51 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MECÂNICOS), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A Novembro/2013.. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 498,56 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 439,73 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 307,94 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MOTORISTAS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.585,91 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2013 | Valor: 570,93 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2013 | Valor: 954,14 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005), DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2013 | Valor: 3.223,35 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS NXX 0908, HMN 8763, HMN 6499, GZE 6266, HMH 3983, HMM 6963 E HLF 7021, HLF 4508, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2013 | Valor: 5.334,21 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS BWP 1509, DBC 6195, HLF 5442, HLF 5951, HLF 5952, HLF 5953, CBR 3280, CLJ 3627, CPI 8365 E CLJ 5368, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/11/2013 | Valor: 1.950,00 |
Credor: MGTM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.391.0011.3025 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Tombamento de Edificações/Preservação do Patrimônio Art., Cult e Hist. | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA DE FORMA A ATENDER A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA POLÍTICA CULTURAL LOCAL. CONTRATO 139/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2013 | Valor: 65,06 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9821-6592 E 8444-5479, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2013 | Valor: 198,25 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, ÓLEO E TEMPERO ALHO E SAL PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 143/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2013 | Valor: 208,05 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E SUCO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 142/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3390 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/11/2013 | Valor: 82,10 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PANO DE CHÃO, RODO DE MADEIRA E VASSOURA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO E HIGIENIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 143/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/11/2013 | Valor: 103,50 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, ESPONJA DE LÃ DE AÇO E SABONETE, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO E HIGIENIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 142/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2013 | Valor: 14,24 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2013 | Valor: 285,33 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, SEDEX C/AR, SEDEX, CARTA COMERCIAL SIMPLES E CAIXA ENCOMENDA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.884,80 |
Credor: FUND ESPÍRITA PROF ANTONIO CARNEIRO DA SILVA - FEPACS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.773.755/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS CONVENENTES P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS DA REDE SUS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2013 | Valor: 104,50 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MÚSCULO, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 133/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/11/2013 | Valor: 209,00 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MÚSCULO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 133/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2013 | Valor: 939,10 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO P/ QUIBE E FERMENTO EM PÓ, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 136/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.238,40 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, ARROZ, BISCOITO SALGADO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE MANDIOCA, FARINHA DE TRIGO E FERMENTO EM PÓ, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 136/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 63/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/11/2013 | Valor: 124,73 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 12/11/2013 | Valor: 524,54 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2276 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 21/11/2013 | Valor: 1.714,23 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMM 2553, HMN 1253 E HMM 9590, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2013 | Valor: 810,10 |
Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR P/ LIMPEZA, SAPONÁCEO E VASSORA PIAÇAVA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 115/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/11/2013 | Valor: 499,20 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI E MAMÃO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 101/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.775,08 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2013 | Valor: 4.784,69 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 08/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2013 | Valor: 422,71 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2013 | Valor: 2.027,67 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS NXX 0908, HMN 8763, HMN 6499, GZE 6266, HLF 7021, HLF 4508 E HMN 2135, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/11/2013 | Valor: 92,15 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CREME DE LEITE, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 142/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 05/11/2013 | Valor: 100,00 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELOES PERSONALIZADOS, P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA- IGDBF, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 715,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 847,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 9.986,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, REFERENTE A novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 4.145,15 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, PATROL NHO 0140, DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416 E NHO4228 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, CARREGADEIRA 0075, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 216,85 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS GMZ 9846, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2013 | Valor: 35,20 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 137/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2013 | Valor: 911,15 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, CARNE CHARQUE, LEITE, LINGUIÇA CALABREZA, MACARRÃO ESPAGUETE E SALSICHA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 137/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3044 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2013 | Valor: 606,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO DOCE E EXTRATO DE TOMATE, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 136/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3041 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2013 | Valor: 634,50 |
Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ, BISCOITO DOCE E EXTRATO DE TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 136/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2013 | Valor: 297,75 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO CARIOCA, LOURO EM FOLHA, ORÉGANO E TÊMPERO ALHO E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 134/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2013 | Valor: 4.991,00 |
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/11/2013 | Valor: 110.000,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 18/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/11/2013 | Valor: 79,59 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9815-8980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2013 | Valor: 261,05 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1022 E 3663-2048, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/11/2013 | Valor: 201,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1300 E 3663-1084, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/11/2013 | Valor: 319,19 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 214,48 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 353,10 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO E LUVA P/ LIMPEZA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 114/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1547 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/11/2013 | Valor: 60,65 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 498,56 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.791,71 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2013 | Valor: 4,06 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 08/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/11/2013 | Valor: 663,23 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2013 | Valor: 39,46 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, DAS RETROESCAVADEIRAS CAT 0416 E VEÍCULOS HLF 6168, CARREGADEIRA CLA 0075, PATROL NHO 0140 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.CONTRATO 57/2013 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/11/2013 | Valor: 260,98 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GMZ 9846 E GRD 5574, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 08/11/2013 | Valor: 74,90 |
Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, AMIDO DE MILHO E VINAGRE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 137/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 81,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E SUCO DE SOJA ADES, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 134/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 611,85 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ERVILHA, FEIJÃO, LOURO EM FOLHA, ORÉGANO, PÓ DE CAFÉ, LEITE DE SOJA E MILHO VERDE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 366,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IGDBF-PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 323,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.027,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( AUXILIARES), REFERENTE A novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12.598,26 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 27/11/2013 | Valor: 1.198,74 |
Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS COTAS EXTRAS - 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/11/2013 | Valor: 73,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.620,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANCEIRA, E TREINAMENTO DE PESSOAL NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. CONTRATO 05/2012. 2o TERMO ADITVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/11/2013 | Valor: 9.636,36 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/11/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1597 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2013 | Valor: 473,00 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE E ABACAXI, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 101/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 13/11/2013 | Valor: 381,45 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE ABACAXI E MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 101/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2013 | Valor: 24,00 |
Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO INTEIRO, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 91/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/11/2013 | Valor: 98,91 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2013 | Valor: 31,97 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 05/11/2013 | Valor: 68,24 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 08/11/2013 | Valor: 29,94 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 08/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 13/11/2013 | Valor: 437,21 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/11/2013 | Valor: 341,25 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, MILHO DE PIPOCA E PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 12/11/2013 | Valor: 485,64 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 8280 E HLF 7021, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1302, QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE ( RECEPCIONISTA ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,97 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1241, QUE ATENDE A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 49,02 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1229, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CHEFE DE GABINETE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 49,42 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-5980, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 14,69 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-6980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 12,68 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9939-0290 E 9939-7980, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,41 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-5391, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9802-7170, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 19,58 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9802-6170, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-0759, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 36,25 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-8153, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 18,86 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-6067, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 16,34 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2090, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 17,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-7454, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA-IGDBF. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9824-6573, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 80,04 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 8447-0742, 8447-0750, 8447-0820, 8447- 0882, 8447-1136, 8447-1141, QUE ATENDEM AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9816-6573, QUE ATENDE A NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,39 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9823-6573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 75,35 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9802-8170, 9815-5170 E 8446-9926, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 10,08 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9806- 7980, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,43 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8445-3539, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 26,81 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8444-5227 E 8445-4781, DESTINADOS AOS MECÂNICOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 123,84 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 9818-6573, 9819-9654, 9822-7573, 9825-6573, 9921-0663, 8444-7964, 9815-9170, 9817-6573 E 9817-8454, QUE ATENDE SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 185,95 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8446-9740 E 9818-6243, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9981-2860, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,31 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9939-9090, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL( POSTO ). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 129,14 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8444-7378, 8445-9142, 9818-8685, 9819-6392, 9822-8685, 9824-8685, 9982-2860, QUE ATENDE AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES P TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 125,71 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9818-7685, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DA SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,40 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8446-9743, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,53 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 8444-6063, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO NASF( NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,41 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8444-7368, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA- ECD. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 14,64 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8444-7314, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/11/2013 | Valor: 81,25 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs 9802-3024, 9802-7624, 9817-0443, 9817-7685, 9939-4424, PARA ATENDER AS EQUIPES DO ESF. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2013 | Valor: 18,89 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.390,00 |
Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA POR MEIO DE SISTEMA DE INTERNET EM ÁREA RESTRITA E SEGURA, COM ATENDIMENTO ON-LINE. VISITA MENSAL DE TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA E APOIO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS. CONTRATO 109/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/11/2013 | Valor: 400,00 |
Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, BAIRRO SÃO JOSÉ, P/ USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO DIGITAL. CONTRATO 104 A/2013, REFERENTE A OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/11/2013 | Valor: 255,50 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 786 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/11/2013 | Valor: 70,00 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO PERSONALIZADO, P/ ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA, DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/11/2013 | Valor: 0,51 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 20/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/11/2013 | Valor: 515,33 |
Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, CARNE BOVINA DE SEGUNDA ( MOÍDA E EM PEDAÇO), CEBOLA, CENOURA, FRANGO INTEIRO, MANDIOCA, MAÇA, REPOLHO E TOMATE, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/11/2013 | Valor: 331,00 |
Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA E SUCO DE SOJA ADES, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/11/2013 | Valor: 142,95 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 12/11/2013 | Valor: 630,08 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/11/2013 | Valor: 405,84 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 7021, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/11/2013 | Valor: 14,93 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9817-1343, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.840,52 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 26/11/2013 | Valor: 517,00 |
Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DA ESTRADA DO BAIRRO SERTÃOZINHO, CONTRATO 103/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2013 | Valor: 547,75 |
Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI E MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 101/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/11/2013 | Valor: 80,00 |
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SELO PERSONALIZADO, P/ ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 9912313014. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 20/11/2013 | Valor: 659,96 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 20/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 84,67 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 21/11/2013 | Valor: 387,59 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2013 | Valor: 498,82 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494 E ROÇADEIRA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2013 | Valor: 324,26 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2013 | Valor: 126,89 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.080,62 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365, DBC 6195 E CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2013 | Valor: 333,43 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.900,00 |
Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 71/2013. REF A 11/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2013 | Valor: 840,00 |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/12. REF A 11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2013 | Valor: 360,00 |
Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONF CONTRATO 87/2013. REF NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/11/2013 | Valor: 650,00 |
Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, referente a Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 13/11/2013 | Valor: 511,76 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/11/2013 | Valor: 1.234,06 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS DBC 6195, HLF 5442, HLF 5952 E HLF 5953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.017,00 |
Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31,PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 73/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 20/11/2013 | Valor: 9,95 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 20/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 385,20 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 325,98 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2013 | Valor: 420,22 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HMN 2135, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 101,60 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2013 | Valor: 297,79 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 238,84 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/11/2013 | Valor: 636,31 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E TRATOR AGR 0001, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.332,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1092 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 21/11/2013 | Valor: 725,18 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HLF 5442, BWP 1509, HMG 8255 E HLF 5953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/11/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 9.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 3.300,00 |
Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS CARENTES. CONVÊNIO 10/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586/12 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA. CONVÊNIO 09/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 820,00 |
Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS MARQUES, 247 E 249, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 70/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEI MUN. No 1203 DE 14/01/02.REF. A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.270,00 |
Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 49/2011. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2013 | Valor: 875,00 |
Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, No 61, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 69/2013, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1586/12 DE 20/12/2012, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 08/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.000,00 |
Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1773, VISANDO ATENDER AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE GEE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI 1176/01 DE 16/03/2001. CONTRATO 17/2012. 1o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/11/2013 | Valor: 465,00 |
Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE E BOLETIM DE PUBLICAÇÕES. CONTRATO 65/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/11/2013 | Valor: 210,50 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/11/2013 | Valor: 221,45 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/11/2013 | Valor: 17,64 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/11/2013 | Valor: 113,47 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, COTA DO DIA 25/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 7.592,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A novembro/2013, (MÉDICOS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2013 | Valor: 689,39 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HMN 2135 E HLF 4508, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Tels 9939-9880, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 21/11/2013 | Valor: 311,72 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E TRATOR AGR 0001, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/11/2013 | Valor: 387,02 |
Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA 0075, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/11/2013 | Valor: 200,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 963 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/11/2013 | Valor: 1.000,00 |
Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2163 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Piso Básico Variável -PBVII | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 12/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, REFERENTE A novembro/2013. ( NUTRICIONISTA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.163,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 478,41 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.854,99 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.781,95 |
Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMP REFERENTE A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEIS No 1.333/05 E 1.346/06. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 117,00 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE JONAS ALVES PEREIRA, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/11/2013 | Valor: 300,00 |
Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE LETÍCIA DE OLIVEIRA PAIXÃO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 05/13 FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 5.000,00 |
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO CONTIDA NA LEI 1586/12 DE 20/12/2012 E TERMO DE CONVÊNIO No 004/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/11/2013 | Valor: 7.000,00 |
Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1.586/12, DE 20/12/12, PARA ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONVÊNIO 03/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 49/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2013 | Valor: 204,90 |
Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10 | ||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE WALQUÍRIA BRAGA DOS SANTOS AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/11/2013 | Valor: 60,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.199,23 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 29/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.457,53 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,49 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Telf 9961 0767, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.048,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.047,61 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.018,68 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PETI, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 997,12 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.768,46 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.192,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.710,41 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.068,60 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.380,35 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/PSF, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.310,14 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.204,88 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.338,68 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 18.775,84 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 19.231,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.885,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.850,65 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OFICINA, GARAGEM E LAVADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 11.072,67 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.001,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.400,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.712,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PETI, LEI 1203/02, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.448,59 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Á SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 6.891,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD ( MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 11.960,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 8.118,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( AUXILIARES), REFERENTE A novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.972,54 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.390,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.364,33 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.320,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.239,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 9.361,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 15.837,60 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.127,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.757,22 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 12.979,57 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.069,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.337,16 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.635,73 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.617,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.500,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10.000,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2013 | Valor: 3.150,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2013 | Valor: 968,92 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) CAMINHÕES BASCULANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/11/2013 | Valor: 5.645,83 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 02 ( DOIS ) CAMINHÕES BASCULANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2013 | Valor: 152,09 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/11/2013 | Valor: 2.761,27 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 20/11/2013 | Valor: 672,00 |
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMP REF CONVÊNIO COOPERAÇÃO TÉCNICA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, O APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, TECNOLÓGICO E ASSESSORIA. LEI MUNICIPAL 1416/08, DE 10/04/08. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 18,89 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 28/11/2013 | Valor: 668,20 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 386,17 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE A OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 56,47 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, REFERENTE A OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 298,26 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 40,39 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 12.679,52 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 338,98 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 167,27 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 155,58 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 156, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 114,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 1.010,06 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 541,97 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 501,92 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE A Outubro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 183,21 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS LAGOA E BELO RAMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 165,57 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 196,86 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/77, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2013 | Valor: 74,29 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 108,94 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1460, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2013 | Valor: 184,33 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1302, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2013 | Valor: 117,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1241, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 240,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1358, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 123,45 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1247, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2013 | Valor: 150,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1153, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 182,92 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35)3663-1061,PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 123,01 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 299,80 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 3663-1244, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 22/11/2013 | Valor: 191,70 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 209,48 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-2095, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 244,25 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1133, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE A OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 251,68 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)3663-1322, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/11/2013 | Valor: 313,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1310, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 0,32 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 29/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 11/11/2013 | Valor: 77,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9818-6392 E 9823-7485, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.372,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 29/11/2013 | Valor: 19.841,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 20/11/2013 | Valor: 660,00 |
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADOS AS ALUNAS JAQUELINE VILAS BÔAS CARVALHO, MARIA TEREZA BARBOSA E MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA, VISANDO A ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL , CONFORME CONTRATO 001 E LEI AUTORIZATIVA 1.232/03. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/11/2013 | Valor: 18,89 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/11/2013 | Valor: 48,04 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/11/2013 | Valor: 18,89 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/11/2013 | Valor: 37,26 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. REFERENTE A NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/11/2013 | Valor: 156,09 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 28/11/2013 | Valor: 38,77 |
Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5,60 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 29/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,52 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-1684, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14,65 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES/LEI 87/96, COTA DO DIA 29/11/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14.993,19 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), referente a Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 4.706,68 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS RECEITAS ARRECADADAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 14.655,56 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 29/11/2013 | Valor: 986,11 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MONTI, RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 16 | Data: 29/11/2013 | Valor: 24.494,14 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 17 | Data: 29/11/2013 | Valor: 3.217,98 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 29/11/2013 | Valor: 76.975,08 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2013 | Valor: 366,44 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO FUNTUR, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2013 | Valor: 1.720,53 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 29/11/2013 | Valor: 5.971,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE novembro/2013 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 11/11/2013 | Valor: 13,51 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9818-6785, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2013 | Valor: 34.048,24 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 29/11/2013 | Valor: 2.846,20 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE A Novembro/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 11/11/2013 | Valor: 11,80 |
Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8446-9693, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 01/11/2013 | Valor: 222,38 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1696, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 01/11/2013 | Valor: 147,60 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1281, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 01/11/2013 | Valor: 297,36 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1331, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 29/11/2013 | Valor: 361,70 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 22/11/2013 | Valor: 328,21 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10,30 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 43 | Data: 01/11/2013 | Valor: 17,49 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 43 | Data: 05/11/2013 | Valor: 442,95 |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 43 | Data: 29/11/2013 | Valor: 54,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 44 | Data: 04/11/2013 | Valor: 14,84 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 44 | Data: 29/11/2013 | Valor: 81,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 45 | Data: 05/11/2013 | Valor: 11,66 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 45 | Data: 29/11/2013 | Valor: 139,40 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 46 | Data: 06/11/2013 | Valor: 15,90 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 47 | Data: 07/11/2013 | Valor: 25,97 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 48 | Data: 08/11/2013 | Valor: 6,36 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/11/2013 | Valor: 16,43 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 50 | Data: 12/11/2013 | Valor: 71,02 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 51 | Data: 13/11/2013 | Valor: 19,08 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 52 | Data: 14/11/2013 | Valor: 6,89 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 53 | Data: 18/11/2013 | Valor: 22,79 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 54 | Data: 19/11/2013 | Valor: 29,68 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 55 | Data: 20/11/2013 | Valor: 18,55 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 56 | Data: 21/11/2013 | Valor: 12,19 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 57 | Data: 22/11/2013 | Valor: 7,95 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 58 | Data: 25/11/2013 | Valor: 35,51 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 59 | Data: 26/11/2013 | Valor: 4,77 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 60 | Data: 27/11/2013 | Valor: 17,49 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 61 | Data: 28/11/2013 | Valor: 16,43 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 62 | Data: 29/11/2013 | Valor: 10,60 |
Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Total das liquidações: | 1.286.962,08 |