Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARILI GONZAGA GUEDES, SEBASTIÃO BATISTA NETO E JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VANDA MARIA FERREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ADILSON MORAIS, JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO E JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 180,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DA MOTONIVELADORA E VISITA NA AMM E GABINETE ULISSES GOMES, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 228,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CELESTINA CARVALHO RIBEIRO E Ma NEUZA DE ALMEIDA DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 228,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO FERNANDES DA SILVA, EVARISTO VILAS BÔAS E JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 544,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SOROCABA, BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 184,00 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ E VARGINHA, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO COM CAFEÍCULTORES E PEGAR LICENÇA NA SUPRAM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 175,00 |
Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PRESTAR CONTAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SILVIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA ELISA VALÉRIA GUEDES, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 141,00 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VANUSA ROSA DE SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, P/ TRANSPORTAR A SRA IVONEZE DE S.PACHECO DA PAZ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA APARECIDA LOPES LUCAS E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 107,00 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 392,00 |
Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA S.E SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 392,00 |
Credor: ANA MÁRCIA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA S.E SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 262,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ODAIR JOSÉ ROCHA E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PAULO VITORIANO, JOSÉ BRÁULEO DE OLIVEIRA E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 180,50 |
Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DA MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, OPERADOR DE MÁQUINAS E O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 262,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO DE FREITAS E ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CAMILA APARECIDA DE ASSIS E ADRIANA MARIA DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO IVO DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SILVANA RIBEIRO RANGEL, ISAÍAS CARVALHO V BÔAS E ODAIR J ROCHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITA DO CARMO LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 87,50 |
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES INÊS DAS DORES ROSA E MÁRCIA FRANCELINO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA EDILÉIA ROSA FERREIRA E JOSÉ ANTONIO DE FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 53,50 |
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO BATISTA NETO E JOÃO PAULO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. |
Total das liquidações: | 5.175,00 |