Informações atualizadas em: 03/05/2024 09:09:34
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 15,10 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARILI GONZAGA GUEDES, SEBASTIÃO BATISTA NETO E JOSÉ BRÁULIO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 25,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.100.066-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 520,00 |
| Credor: CASA DE RECUPERAÇÃO NOVA JERUSALÉM - CRNJ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.517.806/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2167 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Assistencial a Pessoa Carente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDA DE CUSTO NA INTERNAÇÃO DO SERVIDOR JOSÉ REGINALDO OLINDO, PARA ATENDER NA SUA RECUPERAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO No 21/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 77,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 243,87 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3995 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 475,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.694,67 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.340,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3987 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 620,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 32.803,95 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MOTORISTAS), REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.395,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO PARA ESTUDANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL 1486/10 DE 30/06/2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VANDA MARIA FERREIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS ANEXA. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 19,65 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3964 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 284,04 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E BELO HORIZONTE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ADILSON MORAIS, JOÃO MATEUS SALGADO MACHADO E JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 116,87 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 30/10/2013 | Valor: 180,50 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DA MOTONIVELADORA E VISITA NA AMM E GABINETE ULISSES GOMES, CONF REL DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODA DE PLÁSTICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO ACESSO A INTERNET DA EQUIPE DO PSF, BAIRRO SÃO JOSÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 10,34 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 0,85 |
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 462,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 255,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS LOPES LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.866.376-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA SOLDAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OFICINA MECÂNICA. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 6.514,40 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO PROFERIDO PELA CENTRAL DE PRECATÓRIOS DO TJMG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 30,20 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 228,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E SÃO PAULO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CELESTINA CARVALHO RIBEIRO E Ma NEUZA DE ALMEIDA DOS SANTOS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 18,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 55,25 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 49,00 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 IPIRANGA, PARA MISTURA EM ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO Á ATENDER AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: CASA DAS CHAVES, CARIMBOS E CARTUCHOS - JOANI HENRIQUE PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.398.200/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 17,05 |
| Credor: KELLEN APARECIDA FARIA CÂNDIDO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.326-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PROGRAMA SAÚDE MELHOR EM CASA, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 170,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES EVARISTO VILAS BÔAS E JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 228,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOÃO FERNANDES DA SILVA, EVARISTO VILAS BÔAS E JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 15,10 |
| Credor: LAERCIO BORGES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.048.896-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 270,00 |
| Credor: Nova Deko Tintas e Peças- Sons e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DE PINTURA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: Nova Deko Tintas e Peças- Sons e Acessórios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.346.882/0002-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOINA P/ POLIMENTO, MASSA PLÁSTICA POLIESTER, MASSA DE POLIR, THINNER P/ RETOQUE, FUNDO UNIVERSAL E VERNIZ, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PINTURA DO VEÍCULO HMN 4183, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 259,00 |
| Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO, PARA Á ATENDER Á MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 252,00 |
| Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 560,00 |
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 231,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 187,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.100.066-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 255,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS LOPES LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.866.376-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 390,00 |
| Credor: SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.580.126-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 22,65 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 251,43 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES SOROCABA, BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 544,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SOROCABA, BELO HORIZONTE E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 184,00 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ E VARGINHA, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO COM CAFEÍCULTORES E PEGAR LICENÇA NA SUPRAM, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 19,47 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.970,00 |
| Credor: Canta Galo Comercio e Prestação de Serviços Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.716.881/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PRANCHA, P/ TRANSPORTE DE UMA PATROL DE BELO HORIZONTE P/ PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3867 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 29/10/2013 | Valor: 826,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 368,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 231,96 |
| Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PRESTAR CONTAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 175,00 |
| Credor: JÂNIO SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 258.071.966-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, P/ PRESTAR CONTAS, JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE MINAS GERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E DEC 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3862 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 153,78 |
| Credor: ANA MÁRCIA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SECRETARIA, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.867,26 |
| Credor: BRASIL MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.542.691/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 23,70 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO PRÉDIO NA RUA PRES. VARGAS, 156. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SILVIANÓPOLIS, PARA TRANSPORTE DA SERVIDORA ELISA VALÉRIA GUEDES, CONFORME RELATÓRIO VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 107,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE VARGINHA E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 86,01 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 141,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE SÃO PAULO E POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE VANUSA ROSA DE SOUZA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 38,15 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POUSO ALEGRE E ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 151,95 |
| Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE P/ RELE FOTO ELÉTRICO, FILTRO ADSL DUPLO, RELE FOTO CÉLULA EXTERNO E RELE FOTO CÉLULA EXTERNO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO PRÉDIO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 231,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3846 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: GILMAR DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.881.966-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 20,15 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES DANIELA SILVEIRA BATISTA E Ma HELENA SILVA BARBÊDO, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 98,00 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARLA 32 IPIRANGA, PARA MISTURA EM ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPG 4192, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3843 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 47,00 |
| Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DESTINADO ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL.GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3842 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 35,20 |
| Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3841 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 22,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3840 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA AO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, P/ TRANSPORTAR A SRA IVONEZE DE S.PACHECO DA PAZ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: LAÉRCIO JOSINO HONÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.602.096-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, P/ TRANSPORTAR A SRA IVONEZE DE S.PACHECO DA PAZ, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3838 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES Ma APARECIDA LOPES LUCAS E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA APARECIDA LOPES LUCAS E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3836 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3834 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA D' ÁGUA PLÁSTICA, PARA ATENDER Á ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FORTES BUSTAMANTE( BAIRRO SANTO ANTONIO). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3833 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAMBORES, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CEMITÉRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 25/10/2013 | Valor: 2.464,00 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 5368, CVP 3953 E CBR 3280, QUE ATENDEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 107,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS E VARGINHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 18/10/2013 | Valor: 20,15 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 18,10 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NAS CIDADES DE ITAJUBÁ E SANTA RITA DO SAPUCAÍ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 255,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS LOPES LUCAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.866.376-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 9,49 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF (35)3663-1244, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 16/10/2013 | Valor: 25,70 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3817 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 392,00 |
| Credor: MARIA LÍGIA MOHALLEM CARNEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 531.041.538-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SERVIDORA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA S.E SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 392,00 |
| Credor: ANA MÁRCIA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETÁRIA, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA S.E SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA ANEXA. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 131,99 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 262,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 103,40 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS E CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES ODAIR JOSÉ ROCHA E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 390,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 490,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO FUSOR PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA E IMPRESSORA BROTHER, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS ( CONTABILIDADE). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA BROTHER, DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS( TESOURARIA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 180,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 150,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, EM BANCOS DO VEÍCULO PLACA HMG 3159, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 280,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, EM BANCOS DOS VEÍCULOS PLACAS HMN 5203 E HMG 6178, QUE ATENDE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 45,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, EM BANCOS DO VEÍCULO PLACA HMM 5662, QUE ATENDE Á SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3797 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 155,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, EM BANCOS DOS VEÍCULOS PLACAS HMN 0095 E HMN 6499 QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA EM BANCOS DO VEÍCULO PLACA GRM 2535, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 990,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, EM BANCOS DOS VEÍCULOS PLACAS HMG 8255, HMM 9590, HMN 1253, CPI 8365, HLF 5952, HLF 5951 E HLF 5953, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 200,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, MANUTENÇÃO EM BANCO, DO VEÍCULO PLACA GMZ 9846, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 250,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, MANUTENÇÃO EM BANCO, DO VEÍCULO PLACA GRD 5574 E RETROESCAVADEIRA, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3792 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: Lucimeire dos Reis Carvalho- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.267.489/0001-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPEÇARIA, MANUTENÇÃO EM BANCO, DO VEÍCULO PLACA HMN 4183, QUE ATENDE AO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 2.228,00 |
| Credor: Emertec Telecom- EMERSON FRANCISCO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.145.812/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.3080 | Natureza: 4.4.90.52.12 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO COMPLETO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE VÍDEO, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 470,00 |
| Credor: Emertec Telecom- EMERSON FRANCISCO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.145.812/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2190 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA, PARA ATENDER Á SEGURANÇA DO PRÉDIO DA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 135,67 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.100.066-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 191,60 |
| Credor: DROGARIA VILAS BOAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.686.494/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUOTRAVATAN ( COLÍRIO), PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: RR LOCAÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.979.533/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ATENDER AO EVENTO NA PÇA DA MATRIZ, NOS DIAS 11 Á 13 DE OUTUBRO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA. CONTRATO 163/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3776 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 231,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 385,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 231,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 84,37 |
| Credor: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.196.889/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO SEGURO, PARA ATENDER OS ESTAGIÁRIOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A PREFEITURA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3772 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 32,00 |
| Credor: ROSA MARIA ROCHA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.307.486-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMP REF RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES PAULO VITORIANO, JOSÉ BRÁULEO DE OLIVEIRA E SEBASTIANA MAGALHÃES CARVALHO RODRIGUES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 18,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA JOSÉ VILAS BÔAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 180,50 |
| Credor: JOEL SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 483.441.096-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SR PREFEITO, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA ASSINAR TERMO DE DOAÇÃO DA MOTONIVELADORA DO PROGRAMA PAC 2, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 32,00 |
| Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA EMATER | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3764 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 15,00 |
| Credor: EDMILTON BATISTA DO PATROCÍNIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.384.606-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á SÃO LOURENÇO, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PETI, PARA VISITAREM O PARQUE DAS ÁGUAS, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 21/10/2013 | Valor: 258,00 |
| Credor: DROGARIA VILAS BOAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.686.494/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 323,20 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMITOR, PARATRAM E PREBICTAL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 488,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SPIRIVA RESPIMAT, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: T.S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.103.927/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REDE ESPORTIVA DE NYLON, PARA ATENDER Á ATIVIDADES ESPORTIVAS NA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 34,67 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE Q'BOA, DESINFETANTE BACTERICIDA E ESPONJA, PARA ATENDER A LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 24,55 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, LEITE INTEGRAL E PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO CAFEZINHO QUE SERÁ OFERTADO AOS ARTESÃOS DA FEIRA DE ARTESANATO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 13/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 678,00 |
| Credor: JAIR DONIZETTI FERREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.757.045/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2170 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Municipal de Auxílio Funeral | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O FUNERAL DO SR ROQUE ÂNGELO DE OLIVEIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL No 1.250/03 DE 03/09/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 32,52 |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: ( 35 )3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 18,76 |
| Credor: RAQUEL MARQUES GUIMARÃES SIMÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.875.786-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ PASSAGEM, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS DIRETORES ESCOLARES E SME-SIMAVE/2013, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REF RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, OPERADOR DE MÁQUINAS E O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3744 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM Á BELO HORIZONTE, PARA TRANSPORTAR O SR. PREFEITO, OPERADOR DE MÁQUINAS E O DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONF REL DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 20,15 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3742 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 190,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO DE FREITAS E ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 262,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES JOSÉ BENEDITO DE FREITAS E ROSA MARIA ROCHA ALVES, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 225,00 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CAMILA APARECIDA DE ASSIS E ADRIANA MARIA DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES CAMILA APARECIDA DE ASSIS E ADRIANA MARIA DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE JOÃO IVO DOS REIS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 36,00 |
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1465/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 52,50 |
| Credor: MÔNICA DA ROSA BUSTAMANTE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.184.706-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DA SERVIDORA, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM Á ITAJUBÁ, PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINAÇÃO", CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 31,50 |
| Credor: SILVANA RIBEIRO RANGEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 329.821.618-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 34,00 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POUSO ALEGRE, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 231,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: MARIA EDILÉIA DA ROSA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 899.328.896-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 118,20 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE CAMPINAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SILVANA RIBEIRO RANGEL, ISAÍAS CARVALHO V BÔAS E ODAIR J ROCHA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 30,07 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO DE FREITAS SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 314.100.066-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3721 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS ELETRÔNICA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 6,75 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CAFÉ EM PAPEL, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 76,88 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER AO CAFEZINHO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS MÚSICOS QUE SE APRESENTARÃO NO ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 13/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 68,00 |
| Credor: GILMARA SILVEIRA DE LIMA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.353.101/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.361.0007.2125 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção PROERD - Convênio c/ PM do Estado de Minas Gerais | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DOS INSTRUTORES DO PROERD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 159,50 |
| Credor: MEP INFORMÁTICA LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.287.147/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, PARA ATENDER Á IMPRESSORA QUE ATENDE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 504,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VIGA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PONTE DO BAIRRO VINTÉM. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3709 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 308,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA DAS GRAÇAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 8,40 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL E COPO DESCARTÁVEL 200 ML, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 104,35 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA P/ LIMPEZA E SACO P/ LIXO, PARA ATENDER A LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 138,78 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E PÓ DE CAFÉ, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 272,40 |
| Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR ELETRÔNICA, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 555,00 |
| Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS MISTA, PARA ATENDER A REDE DE ILUMINAÇÃO DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 302,60 |
| Credor: SISTEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E REATORES ELETRÔNICO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 68,14 |
| Credor: 3E INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOCAL EM PVC C/ ACABAMENTO, INTERRUPTOR SIMPLES E LÂMPADA ELETRÔNICA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO ELÉTRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 07/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: LENI RIBEIRO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.902.006/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, SOLICITADO PELA SECRETARIA DO GABINETE, REFERENTE A DIVULGAÇÃO PARA A POPULAÇÃO SE REUNIR NA PÇA CARNEIRO DE REZENDE, NO DIA 05/10/2013, ÁS 10HS, PARA GRAVAÇÃO DE PROGRAMA DE TV, SOBRE "TERRA DOS GÊMEOS". | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 79,90 |
| Credor: CASA VERA CRUZ FLORARTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.030.283/0003-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL), EM PC QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3691 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 23/10/2013 | Valor: 2.265,40 |
| Credor: CONDOR, PAPELARIA, LIVRARIA, GRÁFICA E EDITORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.036.417/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE SETORES DA PREFEITURA, CONFORME CONTROLE DO ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 19,40 |
| Credor: INÊS DAS DORES ROSA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.274.168-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 539,00 |
| Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME CONTROLE DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 130/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 365,80 |
| Credor: Awtec Telecom | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.347.980/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.3072 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Equipamentos e Mobiliários para o Departamento de Obras | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E BALANCIADOR INTEGRADO, PARA ATENDER AO PRÉDIO GERAL DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 184,17 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITA DO CARMO LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITA DO CARMO LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3682 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 106,00 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTE ANDRÉIA GONÇALVES DE LIMA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3680 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 19,65 |
| Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3679 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 224,90 |
| Credor: ALESSANDRA DE VILAS BÔAS FARIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.315.677/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACICLOVIR E GABAPENTINA (FORMULA MAGISTRAL- MEDICAMENTOS MANIPULADOS), PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 530,00 |
| Credor: HOTEL FAZENDA SÃO GABRIEL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.395.448/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE AREA DE LAZER, PARA COMEMORAÇÃO AODIA DA CRIANÇA, NO DIA 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3672 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES INÊS DA DORES ROSA E MÁRCIA FRANCELINO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3671 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 87,50 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES INÊS DAS DORES ROSA E MÁRCIA FRANCELINO DE OLIVEIRA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3670 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,30 |
| Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 E 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 24/10/2013 | Valor: 155,68 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, P/ HIGIENE DOS SERVIDORES E CLORO, DESINFETANTE, DETERGENTE DESENCROSTANTE, PANO DE CHÃO, SABÃO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 258,00 |
| Credor: DROGARIA VILAS BOAS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.686.494/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DEPAKOTE, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 380,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXELON, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 140,00 |
| Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3665 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 01/10/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: CAAT ADESIVOS - CARLOS ALBERTO ABREU TEIXEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.152.417/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM PVC, PARA ATENDER Á SINALIZAÇÃO NO PÁTIO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3663 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 2.704,00 |
| Credor: MINAS EMPRESARIAL & COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.006.663/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.518,00 |
| Credor: CURINGA DOS PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.041.327/0026-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE PNEUS, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3661 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 5.449,00 |
| Credor: ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.347.777/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE CÂMARA DE AR, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3636 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 20,01 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA EDILÉIA ROSA FERREIRA E JOSÉ ANTONIO DE FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3635 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES MARIA EDILÉIA ROSA FERREIRA E JOSÉ ANTONIO DE FARIA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ COMBUSTÍVEL, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO BATISTA NETO E JOÃO PAULO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO.LM 1229/03, 1249/03 E 1449/09 D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 53,50 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES SEBASTIÃO BATISTA NETO E JOÃO PAULO DA SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO DE VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03, 1449/09 E D 1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3628 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TVs E TOMADAS DE FORÇA, EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3627 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 88,80 |
| Credor: MAGDA DE BARROS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.332.570/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE ALGODÃO, PARA USO NA V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 92,50 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE POSTE DE CIMENTO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA GARAGEM/OFICINA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3622 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 160,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA ( SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS, LUMINÁRIAS E SUPORTE DE TV), EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 295,90 |
| Credor: SUL MALHAS & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.481.223/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELANCA, PARA USO NA DECORAÇÃO DO EVENTO DA V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.516,00 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CLJ 3615 E CPI 8365, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 3.058,34 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, TINTA ESMALTE, TINTA LÁTEX, TRINCHA E ROLO P/ PINTURA, PARA ATENDER A PINTURA DO PRÉDIO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: FLÁVIO AUGUSTO BUSTAMANTE MAGLIONI- PRÓ SOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.016.087/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA ATENDER A V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA. CONTRATO 155/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 20,15 |
| Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REF A RESSARCIMENTO DE DESPESA DO SERVIDOR, C/ ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM TRANSPORTANDO PACIENTES NA CIDADE DE ITAJUBÁ, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE FORA MUNICÍPIO, CONF REL VIAGENS ANEXO. LM 1229/03, 1249/03 E D1575/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3600 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE TROCA DO SISTEMA OPERACIONAL E BACKUP DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3599 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 690,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO FUSOR E BANDEJA DE PAPEL P/ COPIADORA, PARA Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3598 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ÁS IMPRESSORAS QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3597 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 60,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER, PARA Á IMPRESSORA QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3596 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 390,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA COPIADORA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA COPIADORA BROTHER, DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 240,00 |
| Credor: MEGAMÁQUINAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.820.481/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, PARA ATENDER Á IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3594 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, (AUTOMÁTICO COM DEFEITO) PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO JARDIM MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ( MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 680), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( NOTEBOOCK SEM CONCECÇÃO COM INTERNET), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA ( INSTALAÇÃO DE SOM NA PRAÇA CARNEIRO DE REZENDE) PARA USO NA V MOSTRA CULTURAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3590 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS ), EM PC QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA EMATER. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3589 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LX 300), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. ( TESOURARIA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3588 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA DO PC CORE 2 DUO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3587 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DO PC CORE 2 DUO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA ), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3585 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( HD CORROMPIDO) EM PC, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3584 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 22/10/2013 | Valor: 710,80 |
| Credor: MAGDA DE BARROS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.332.570/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COM ESTAMPAS, PARA USO NA V MOSTRA CULTURAL DE PEDRALVA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.525,53 |
| Credor: RETRO-MINAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL, MANGUEIRA HIDRÁULICA, REPARO CARCAÇA, REPARO DO ESTABILIZADOR, REPARO LANÇA E REPARO DE PROFUND, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NHO 4228, QUE ATENDE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA GARAGEM, QUE ATENDE OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 120,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, PARA ATENDER Á ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DA GARAGEM, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 14/10/2013 | Valor: 152,00 |
| Credor: Janaína de Cássia Moreira Artesanato e Artes ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.523.059/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2071 | Natureza: 3.3.90.31.00 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Eventos Culturais, Expos., Festas Cívicas e Carnavalescas | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA ATENDER Á PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DE MÚSICA POPULAR DE PEDRALVA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM FONTE C/ DEFEITO), EM PC CORE 2 DUO, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 73,06 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL), QUE ATENDE Á BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3528 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM CPU C/ DEFEITO), QUE ATENDE Á BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3527 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( TROCA DE BATERIA DE NOBREACK), QUE ATENDE Á BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3526 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA ( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL ), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3525 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA DA REDE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3524 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL) EM PC ATHON X2 240, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO E LEI MUN 548 DE 16/11/77. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3523 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 04/10/2013 | Valor: 6.686,76 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3518 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.023,50 |
| Credor: Z BATERIAS - EDSON ROBERTO D'MARTINS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.242.358/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE CÂMBIO, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 5442, QUE ATENDE O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3512 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 62,40 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA SEM CABO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3505 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 156,00 |
| Credor: MACSTUDIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.543.928/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Progr. de Incentivo a Música , Arte e Cultura no EF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA FAIXA, CONTENDO UMA LINHA DE TEMPO, PARA EXPOSIÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3489 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 70,00 |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO E PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS QUE ESTARÃO EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3488 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 46,46 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, PRESUNTO FATIADO, PÓ DE CAFÉ, QUEIJO MUSSARELA E SUCO LÍQUIDO, PARA ATENDER AO LANCHE DAS PROFESSORAS QUE ESTARÃO EM REUNIÃO DO PACTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 21/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3474 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM HOLOFOTES EM CURTO, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3473 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( SERVIÇOS DE BACKUP EM HD ANTIGO), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3472 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PC CORE 2 QUAD, MOUSE E PORTA USB C/ DEFEITO), QUE ATENDE AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3471 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Arte Print Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.376.279/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2097 | Natureza: 3.3.90.39.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Progr. de Incentivo a Música , Arte e Cultura no EF | Descrição Natureza: Produções Jornalísticas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE JORNAL FECHADO, PARA EXPOSIÇÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL DA EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CEL. GASPAR, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3420 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 7,20 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO, PARA ATENDER Á COZINHA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3419 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 13,98 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇUCAR, PARA ATENDER O CAFEZINHO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3417 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 65,17 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE P/ HIGIENE DOS CONSELHEIROS E CÊRA, DESINFETANTE, ESPONJA, FLANELA P/ LIMPEZA, PANO DE CHÃO, E SACO P/ LIXO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3416 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 08/10/2013 | Valor: 56,25 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO P HIGIENE, CLORO, DETERGENTE NEUTRO, LIMPA VIDRO, ÁLCOOL E ÁLCOOL GEL, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3413 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 80,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO EM INFORMÁTICA( ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E RETIRADA DE VÍRUS EM PC CORE 2 QUAD- DESBLOQUEIO DE MODEM), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3412 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PC CORE i 3- TROCA DE VÍDEO E MONITOR), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, BAIRRO SÃO JOSÉ. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3411 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PC P4 3.0- TROCA DE FONTE), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manutenção de Software | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA ( MANUTENÇÃO EM LUMINÁRIA C/ DEFEITO), EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM CPU - HD C/ DEFEITO, EM PC DUO CORE 2 QUAD), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3407 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM PC DUO CORE, TROCA DE MEMÓRIA), QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA JUNTA SE SERVIÇO MILITAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3376 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 15/10/2013 | Valor: 31,60 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, GUARDANAPO DE PAPEL E REFRIGERANTES, P/ ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA MICROREGIONAL DA SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 90,00 |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO SALGADO C/ RECHEIO E BOLO DE CENOURA C/ COBERTURA DE CHOCOLATE, P/ ATENDER AO LANCHE QUE SERÁ OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA MICROREGIONAL DA SAÚDE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3343 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 2.016,00 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DA PONTE DO BAIRRO CAMPESTRE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3330 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TV, EM PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3329 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA( MANUTENÇÃO EM CPU) EM PC PENTIUM, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2080 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM PRÉDIO DA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3327 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 02/10/2013 | Valor: 40,00 |
| Credor: FRANCISCO VICENTE DE SOUZA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.965.844/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ( HD C/ DEFEITO), EM PC CORE 2 DUO, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3315 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 11/10/2013 | Valor: 78,00 |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Recepções, Homenagens e Hospedagens | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO DE MANDIOCA, LEITE E PÃO DE QUEIJO, PARA ATENDER Á RECEPÇÃO DE AUTORIDADES NO MUNICÍPIO, NO DIA 11/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 17/10/2013 | Valor: 20,48 |
| Credor: GABRIELA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA, PARA ATENDER NA MANUTENÇÃO DA PONTE DO BAIRRO FLORESTA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3279 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 33,10 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC, LUVA DE CORRER, RALO E " TE ", PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA AV. PRES.TANCREDO NEVES, 1.801. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3277 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 102,00 |
| Credor: SILVANIA DO CARMO M. RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.170.071/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRINHA, PENEIRA E RÉGUA, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 09/10/2013 | Valor: 228,50 |
| Credor: CAFÉ SETE DE MAIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.756.901/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2045 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Apoio à Realização e Participação em Feiras de Produtos p/ o Turismo | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO QUATRO QUEIJOS, BOLO DE FARINHA DE TRIGO, SALGADINHOS E SEQUILO, PARA SER OFERTADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE TURISMO E CULTURA, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 03/09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2013 | Ordinário | Data: 28/10/2013 | Valor: 5,00 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCA PARA CABELO, PARA ATENDER OS SERVIDORES DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 113/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.130,50 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 64/2013. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3988 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 13.478,65 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), referente a outubro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.617,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 883,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 358,38 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD ( MOTORISTAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.953,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.239,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL(MOTORISTA), REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.371,93 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3977 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.325,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.905,52 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 96,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ECD, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 243,62 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.194,15 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MOTORISTAS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2013 | Valor: 127,13 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2013 | Valor: 144,20 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2013 | Valor: 465,29 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CLARITROMICINA E CLOPIDOGREL, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2013 | Valor: 382,49 |
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0121-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
| Projeto Atividade: Contratação de Seguros em Geral | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO EMPRESARIAL PARA ATENDER O IMÓVEL GERAL DA PREFEITURA LOCALIZADO À RUA XAVIER LISBOA, No 42 (TRÊS ANDARES). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2013 | Valor: 966,32 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE APIDRA, DEPAKOTE, PROCORALAN E RITALINA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2013 | Valor: 31,50 |
| Credor: FELIPE DANIEL LINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.255.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA O PACIENTE E ACOMPANHANTE, EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1262/2003 DE 16/12/2003. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.961,09 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 140,97 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 30/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.627,86 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 8426-1734, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SENHOR PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2013 | Valor: 2.525,00 |
| Credor: CIRÚRGICA SANTA RITA LTDA.-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.122.009/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL MÉDIO E PEQUENO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 162/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 31,54 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 153,41 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 178,00 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2013 | Valor: 3.990,00 |
| Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/ CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFÂNCIA B. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3644 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 1.004,58 |
| Credor: W&M PUBLICAÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO JORNAL HOJE EM DIA DE BELO HORIZONTE DE PREGÃO ELETRÔNICO No 01 E 02/2013, NA PÁGINA 191, PUBLICADO NO DIA 02/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 3.207,67 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS BWP 1509, HMG 8255, CBR 3280, CVP 3953 E DISCO TACÓGRAFO-SEMANAL, PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3536 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2013 | Valor: 1.216,00 |
| Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PEDRALVA Á ITAJUBÁ, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONTRATO 132/2013. 1o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 179,28 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMM 9590, HMN 1253, HMM 2553, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3487 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2013 | Valor: 915,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADA DO BAIRRO ANHUMAS. CONTRATO 152/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 238,89 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.144,74 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005), DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3465 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2013 | Valor: 350,00 |
| Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE OVOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/10/2013 | Valor: 630,00 |
| Credor: LÁZARA LÚCIA GOULART DE MAGALHÃES REZENDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 583.352.856-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3463 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2013 | Valor: 159,48 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTÃO, SALSINHA E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2013 | Valor: 334,27 |
| Credor: JOSÉ GERALDO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 518.566.546-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALFACE, ALHO, BATATA, CEBOLA, CEBOLINHA DE CHEIRO, CENOURA, PIMENTÃO, SALSINHA E TOMATE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2013 | Valor: 223,13 |
| Credor: JOÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2013 | Valor: 459,17 |
| Credor: JOÃO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 496.793.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3459 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2013 | Valor: 278,92 |
| Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA, BATATA, BETERRABA, CENOURA, REPOLHO, TOMATE E VAGEM, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/10/2013 | Valor: 417,34 |
| Credor: JOSÉ ADILSON DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.172.696-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFAQUISIÇÃO DE ALFACE, BANANA, BATATA, BETERRABA, CENOURA, REPOLHO, TOMATE E VAGEM, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 02/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3452 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.250,20 |
| Credor: PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.462.229/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÁPIS PRETO E TESOURA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 148/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2013 | Valor: 225,30 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA P/ MÁQUINA DE PLASTIFICAR E PAPEL FOTOGRÁFICO, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 145/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 218,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 150/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3441 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 327,00 |
| Credor: MARIA DE LOURDES DE MORAIS SILVA - LIVRARIA PÁGINAS COLORIDAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.535.275/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA BRANCA, PARA ATENDER O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 150/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 2.757,59 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS NXX 0908, HLF 7021, HLF 8280, HMN 6499, HMN 8763, GZE 6266, HMH 3983 E HMM 5662, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 4.072,13 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS BWP 1509, HLF 5951, HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, HMG 8271, DBC 6195, CBR 3280, CLJ 3627, E CVP 3953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: FRANCISCO DE ASSIS BONETTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 569.918.006-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2012 | Natureza: 3.3.90.91.00 | |||
| Projeto Atividade: Precatórios e Cumprimento de Sentença Judiciária | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL PROFERIDA PELA JUSTIÇA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA DE PEDRALVA, RELATIVA AO PROCESSO No 0491 12 001256-3, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3387 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2013 | Valor: 547,54 |
| Credor: PADARIA FAGUNDES E FILHOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.538.406/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 141/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2013 | Valor: 826,15 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OQN 1239, DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 61/2013. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2013 | Valor: 9.466,80 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS MACHADO'S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.187.870/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS LAGOA E SERRINHA PERÍODO MANHÃ E TARDE E ESTRADA LAGOA/PEDRÃO, PERÍODO MANHÃ, TARDE E NOITE, CONTRATO 68/2013, REF. A 09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2013 | Valor: 4.213,44 |
| Credor: PRESTADORA DE SERVIÇOS M & M LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.160.709/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS TRÊS PAINEIRAS, ABERTÃO, BALAIO, COM DESTINO A CIDADE DE PEDRALVA, PERIODO MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE 09/2013. CONT 67/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/10/2013 | Valor: 10.884,72 |
| Credor: S & S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.466.054/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, VIAGEM IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, ENTRE OS BAIRROS ALECRIM AO BAIRRO REZENDE E BAIRRO ALECRIM C/ DESTINO AO BAIRRO REZENDE, SÃO DOMINGOS E DIVISA, CONTRATO 66/2013, REF. A 09/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2013 | Valor: 990,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NATURAL (APTAMIL), PARA DIETA ENTERAL, PARA ATENDER PACIENTES CRÔNICOS. CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2013 | Valor: 275,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÊRA LÍQUIDA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 123/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2504 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/10/2013 | Valor: 2,46 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 317,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2279 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2013 | Valor: 62,81 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMM 6963, DESTINADO ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2205 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2013 | Valor: 1.153,00 |
| Credor: CASA MARCELO DE FERRAGENS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.841.804/0001-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHERES E PRATOS DE LOUÇA, PARA ATENDER ÁS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 112/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1970 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2013 | Valor: 110,05 |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2013 | Valor: 320,00 |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.054,50 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2013 | Valor: 77,55 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOMPERIDONA, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2013 | Valor: 272,84 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZOPT, DUOTRAVATAM E DIAMOX, PARA ATENDER A TRATAMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.754,80 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CBR 3280, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2013 | Valor: 14,65 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES/LEI 87/96, COTA DO DIA 31/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2013 | Valor: 511,35 |
| Credor: ALFEPEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.260/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, P/ ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA DO TFD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.990,00 |
| Credor: SION PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.768.393/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/ CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFÂNCIA B. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3647 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 5.623,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3646 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.783,15 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL- PETI, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3645 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.940,40 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR MUNICIPAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.944,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL( MECÂNICOS), REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.120,51 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR ( MECÂNICOS), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013.. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 714,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3638 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 439,73 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3637 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 280,87 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MOTORISTAS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3634 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.606,71 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.204,84 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 3615, PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.556,98 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMM 9590, HMN 1253, HMM 2553, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 640,31 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3429 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.788,65 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS NXX 0908, HLF 8280, HMN 6499, GZE 6266, HMH 3983 E HMM 6963 E HLF 4508, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3428 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 5.254,00 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS BWP 1509, HLF 5951, HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, HMG 8271, CBR 3280, CLJ 3627, CPI 8365 E CLJ 5368, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2013 | Valor: 1.950,00 |
| Credor: MGTM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.610.594/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.391.0011.3025 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Tombamento de Edificações/Preservação do Patrimônio Art., Cult e Hist. | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA DE FORMA A ATENDER A ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA POLÍTICA CULTURAL LOCAL. CONTRATO 139/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2013 | Valor: 28,36 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9821-6592, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3389 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2013 | Valor: 44,85 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, PARA ATENDER Á LIMPEZA DO PRÉDIO E HIGIENIZAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 142/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/10/2013 | Valor: 153,16 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/10/2013 | Valor: 106,39 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2013 | Valor: 206,67 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, SEDEX COM AR, CARTA COMERCIAL SIMPLES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: DROGARIA RAIMUNDO'S LTDA. - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.617.765/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.306.0015.2153 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa SISVAN | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ NATURAL( APTAMIL) PARA DIETA ENTERAL, PARA ATENDER PACIENTES CRÔNICOS. CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2013 | Valor: 2.527,35 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, PATROL, DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/10/2013 | Valor: 197,93 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS GMZ 9846, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.884,80 |
| Credor: FUND ESPÍRITA PROF ANTONIO CARNEIRO DA SILVA - FEPACS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.773.755/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE OS CONVENENTES P/ ATENDIMENTO DE PESSOAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS MENTAIS DA REDE SUS, NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3050 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2013 | Valor: 209,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MÚSCULO, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3049 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2013 | Valor: 209,00 |
| Credor: HÉLIO MARQUES ROCHA- MERCADO BEM BOLADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.600.082/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MÚSCULO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 133/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2995 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5.168,00 |
| Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE PEDRALVA Á ITAJUBÁ, COM PERCURSO DE IDA E VOLTA. CONTRATO 132/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2994 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.301,80 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIO DIESEL, P/ ATENDER O VEÍCULO PLACA OPH 8696, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO AO TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO. CONTRATO 61/2013. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2992 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2013 | Valor: 1.185,11 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA OPO 7655, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 61/2013. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2013 | Valor: 2.502,76 |
| Credor: IRAMILDO PEREIRA RESENDE & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.683.269/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER O VEÍCULO PLACA NXX 1727, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 61/2013. 3o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2104 | Natureza: 3.3.90.39.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidade Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORESTES GIRARDI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 63/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2013 | Valor: 321,60 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1022 E 3663-2048, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2502 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2013 | Valor: 119,29 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2179 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/10/2013 | Valor: 481,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1300 E 3663-1084, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2013 | Valor: 353,40 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2013 | Valor: 1.356,15 |
| Credor: MAURO LÚCIO RIBEIRO $ CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO, FÓSFORO, SABÃO EM BARRA E SABÃO EM PÓ, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 116/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/10/2013 | Valor: 1.079,54 |
| Credor: DIMIPEL LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REF AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, CLORO, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPA VIDRO, SABONETE, ÁLCOOL E ÓLEO DESINFETANTE PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 113/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2013 | Valor: 384,00 |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE TRIGO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/10/2013 | Valor: 230,75 |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2013 | Valor: 2.345,10 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CVP 3953, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2013 | Valor: 8.215,32 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ARRECADADO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 1.854,08 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/10/2013 | Valor: 300,51 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.239,82 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MOTORISTAS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3260 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA- IGDBF, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3258 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 715,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3256 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 847,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3254 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 9.998,08 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, REFERENTE A outubro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.908,35 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO TRATOR MSF 4283, PATROL NHO 0140, DA RETROESCAVADEIRA CAT 0416 E NHO 4228, CARREGADEIRA 0075 E VEÍCULOS HLF 6168 E HLF 6169, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.CONTRATO 57/2013.2o TA | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 318,09 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS GMZ 9846, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3048 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2013 | Valor: 832,45 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ, CARNE CHARQUE, CARNE DE FRANGO, LEITE INTEGRAL, LENTILHA E MACARRÃO ESPAGUETE, P/ ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2013 | Valor: 97,50 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2013 | Valor: 234,00 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUEIJO MUSSARELA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3045 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2013 | Valor: 1.342,80 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO, CARNE SUÍNA, LEITE INTEGRAL, LENTILHA, LÍNGUIÇA TOSCANA, MACARRÃO ESPAGUETE E SAL, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3040 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 310,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E PÓ P/ GELATINA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3039 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 18,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ P/ GELATINA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3038 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 42,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ P/ GELATINA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3037 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 488,00 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, PÓ P/ GELATINA E ÓLEO, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 135/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3036 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2013 | Valor: 180,75 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO, FARINHA DE MILHO, FUBÁ DE MILHO E POLPA DE FRUTAS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3035 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2013 | Valor: 97,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO RALADO E POUPADE FRUTAS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3034 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2013 | Valor: 157,30 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO, MILHO EM CONSERVA E POLPA DE FRUTAS P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2976 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2013 | Valor: 4.991,00 |
| Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO A EMATER, CONFORME LEI AUTORIZATIVA NUMERO 1.213/02 DE 14/03/2002 E TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2892 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2013 | Valor: 110.000,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MEDIANTE ADMINISTRAÇÃO DO PRONTO-ATENDIMENTO, EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME CONVÊNIO No 18/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2880 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/10/2013 | Valor: 90,72 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9815-8980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2013 | Valor: 1.199,95 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2557 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 317,06 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2503 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/10/2013 | Valor: 409,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1522 E 3663-1122, DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2501 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2013 | Valor: 255,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1191, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/10/2013 | Valor: 203,42 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO PLACA HLF 7681, DESTINADO ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2013 | Valor: 5,85 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL SIMPLES, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/10/2013 | Valor: 184,80 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENTUPIDOR DE PIA, DETERGENTE E FLANELA, PARA ATENDER Á LIMPEZA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUN DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 114/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 08/10/2013 | Valor: 120,70 |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1967 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 16/10/2013 | Valor: 213,00 |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 108/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2013 | Valor: 4.104,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/10/2013 | Valor: 4.468,59 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CLJ 5368, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3617 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2013 | Valor: 13.066,77 |
| Credor: MG COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.245.159/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA CPI 8365, PARA OS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3386 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2013 | Valor: 544,56 |
| Credor: JOSÉ C. DA COSTA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.228.466/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA ATENDER O LANCHE DOS MENORES PARTICIPANTES DO PETI, LEI 1203/02. CONTRATO 140/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3047 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3046 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/10/2013 | Valor: 210,00 |
| Credor: VALDECIR SIMÃO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.142.079/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 137/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3033 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/10/2013 | Valor: 30,00 |
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2121 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nacional de Alimentação Escolar - Recurso FNDE/PNAEF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUCO DE SOJA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 134/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2013 | Valor: 366,44 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO IGDBF-PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2013 | Valor: 498,56 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.132,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2013 | Valor: 7.089,96 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( AUXILIARES), REFERENTE A outubro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2013 | Valor: 11.540,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.199,49 |
| Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SANTA BRANCA S/C LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.340.759/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2147 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Exames para pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E CONSULTAS EXTRAS - 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2539 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2013 | Valor: 62,13 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS E JARDINS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2472 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2013 | Valor: 6.620,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITORIA FINANCEIRA, E TREINAMENTO DE PESSOAL NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA, PLANEJAMENTO E CONTROLE INTERNO. CONTRATO 05/2012. 2o TERMO ADITVO. REL 10/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/10/2013 | Valor: 9.636,36 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: ROGÉRIO APARECIDO GONÇALVES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.755.950/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESENVOLVIMENTO DE SITE/PORTAL WEB PARA ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E CRIAÇÃO DE E-MAILS INSTITUCIONAIS. CONTRATO 111/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2065 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2013 | Valor: 466,11 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA HMN 8763, DESTINADO A SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 16/10/2013 | Valor: 48,30 |
| Credor: PANIFICADORA SANTA EDWIGES-EDIVIGES MACHADO DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.147.308/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2123 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Programa Nac. de Alimentação Escolar - Rec. FNDE/PNAEP E PNAEC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO DOCE, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 108/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2013 | Valor: 2.190,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1596 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/10/2013 | Valor: 438,00 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE PÊRA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 785 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2124 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - Ed. Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/10/2013 | Valor: 177,68 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2013 | Valor: 31,97 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2013 | Valor: 17,06 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2013 | Valor: 200,09 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2013 | Valor: 443,19 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 09/10/2013 | Valor: 1.962,76 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005), DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2013 | Valor: 459,71 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 7021, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2172 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,52 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1302, QUE ATENDE A SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA DE GABINETE ( RECEPCIONISTA ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2171 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1241, QUE ATENDE A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2170 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 73,13 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8447-1229, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO CHEFE DE GABINETE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2169 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 65,71 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-5980, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2167 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 41,46 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2166 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,41 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-6980, QUE ATENDE AO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE PESSOAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 29,08 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9939-0290 E 9939-7980, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-5391, QUE ATENDE AO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 40,42 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 8444-5479, 9802-7170 E 9817-1343, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 64,38 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9802-6170, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 30,69 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8426-1734, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SENHOR PREFEITO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-0759, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 38,61 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-8153, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TURISMO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 27,36 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-6067, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE OBRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 19,72 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9939-2090, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 17,79 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8444-7454, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA-IGDBF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9824-6573, QUE ATENDE AO MOTORISTA DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 79,96 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 8447-0742, 8447-0750, 8447-0820, 8447- 0882, 8447-1136, 8447-1141, QUE ATENDEM AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,49 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9816-6573, QUE ATENDE A NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9823-6573, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 64,66 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9802-8170, 9815-5170 E 8446-9926, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 28,50 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9806- 7980, QUE ATENDE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,43 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8445-3539, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO ZELADOR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2144 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 26,96 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8444-5227 E 8445-4781, DESTINADOS AOS MECÂNICOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES / ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 121,61 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 9818-6573, 9819-9654, 9822-7573, 9825-6573, 9921-0663, 8444-7964, 9815-9170, 9817-6573 E 9817-8454, QUE ATENDE SERVIDORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 197,32 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8446-9740 E 9818-6243, QUE ATENDE AOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO MÉDICO-AMBULATORIAL. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9981-2860, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NA FARMÁCIA BÁSICA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9939-9090, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO E AMBULATORIAL( POSTO ). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 107,21 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES 8444-7378, 8445-9142, 9818-8685, 9819-6392, 9822-8685, 9824-8685, 9982-2860, QUE ATENDE AOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE DE PACIENTES P TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2138 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 119,67 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 9818-7685, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DA SAÚDE. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,48 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8446-9743, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2136 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,41 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, 8444-6063, PARA ATENDER Á SERVIDORA LOTADA NO NASF( NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2135 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,52 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8444-7368, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA- ECD. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE 8444-7314, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA- VISA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2013 | Valor: 77,05 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELFs 9802-3024, 9802-7624, 9817-0443, 9817-7685, 9939-4424, PARA ATENDER AS EQUIPES DO ESF. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 29/10/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO AO LOCAL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2062 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: LRGERAIS - SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.948.306/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2013 | Natureza: 3.3.90.35.99 | |||
| Projeto Atividade: Consultorias e Elaboração de Projetos | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA POR MEIO DE SISTEMA DE INTERNET EM ÁREA RESTRITA E SEGURA, COM ATENDIMENTO ON-LINE. VISITA MENSAL DE TÉCNICO EM GESTÃO PÚBLICA E APOIO AO DEPARTAMENTO DE PROJETOS. CONTRATO 109/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1896 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: BENEDITO CONSTANTINO DE PAULA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.070.506-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, BAIRRO SÃO JOSÉ, P/ USO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E TELECENTRO DIGITAL. CONTRATO 104 A/2013, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1679 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/10/2013 | Valor: 73,00 |
| Credor: CARVILAS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.107.163/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BUEIROS DAS ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/10/2013 | Valor: 7,65 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/ AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2566 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2013 | Valor: 1.851,70 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS BWP 1509, HLF 5951, HLF 5952, HLF 5953, HMG 8255, HMG 8271, DBC 6195, CBR 3280, CLJ 3627, E CVP 3953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/ENSINO FUNDAMENTAL.CONTRATO 57/13. 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2013 | Valor: 3.009,52 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PLACAS HMG 8271, HMM 9590, HMN 1253, HMM 2553, HLF 5953, HLF 5952, CLJ 5368 E CBR 3280, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2458 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2013 | Valor: 92,63 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GRI 2986, DESTINADO A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2457 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2013 | Valor: 256,62 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2013 | Valor: 778,73 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRÍCOLAS TL95E(NHO 0004) E TL85E( NHO 0005), DESTINADO AO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2013 | Valor: 559,22 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494 E ROÇADEIRA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2013 | Valor: 479,51 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HLF 7021, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2013 | Valor: 101,91 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2013 | Valor: 2.526,51 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS CPI 8365, DBC 6195, CVP 3961, CLJ 3627 E CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2013 | Valor: 341,49 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1993 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.811,43 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO NASF) NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA- NASF, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1598 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2013 | Valor: 922,00 |
| Credor: FERNANDA JOANNY RIBEIRO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.183.495/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOIABA E MAÇA, P/ ATENDER A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2013 | Valor: 17,06 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE SEDEX C/ AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.278,22 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OS VEÍCULOS PALCAS CLJ 5368, HMG 8255, HMG 8271, HLF 5951 E HLF 5953, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR/DA EDUCAÇÃO INFANTIL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 317,12 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS GRD 5574 E HLF 6494 E ROÇADEIRA, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2277 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 423,81 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS HLF 1821, HLF 1822 E HMM 5662, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA-SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2013 | Valor: 1.733,72 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HLF 7021, GZE 6266, HMH 3983, HMN 6499, HMN 2135, NXX 0908, HLF 8280, HMN 8763, HMM5662 E HLF4508, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2274 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 187,27 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA HLF 8280, QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2013 | Valor: 1.296,16 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2272 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.013,61 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.362.0010.2128 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Médio | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS DBC 6195 E CLJ 3615, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2271 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 228,02 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO VEÍCULO GRM 2535, DESTINADO ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/10/2013 | Valor: 781,47 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E TRATOR AGRALE(AGR 001) E TRATOR 75E(NHO 0003), DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.900,00 |
| Credor: VANESSA INÁCIA BACHA BUSTAMANTE JUNCO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 394.052.817-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CASEMIRO OSÓRIO, 344, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA, COZINHA, REFEITÓRIO E SANITÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 71/2013. REF A 10/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1685 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.153,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2173 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - PBF/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 840,00 |
| Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 87/12. REF A 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 360,00 |
| Credor: ABELARDO JOSÉ MONTI SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.917.636-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REF LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES, No 1801, COM ÁREA DE 1500 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES. CONF CONTRATO 87/2013. REF OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2013 | Valor: 650,00 |
| Credor: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- ASSEVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.883.034/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2176 | Natureza: 3.3.90.39.39 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DA MENOR ANA RAYA CARVALHO VILAS BÔAS. CONVÊNIO No 26/2010. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1194 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, referente a OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1161 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/10/2013 | Valor: 400,00 |
| Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 86/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/10/2013 | Valor: 1.017,00 |
| Credor: MARCELO PIAZZA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 803.581.016-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CEL CANUTO, 31,PARA ATENDER AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO 73/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 536,05 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- ECD, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.908,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL- ECD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2013 | Valor: 7.592,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, REFERENTE A OUTUBRO/2013, (MÉDICOS). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2013 | Valor: 435,72 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMP REF Á AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER VEÍCULOS PLACAS HMN 2135, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO TRATAMENTO SAÚDE FORA DO MUNCÍPIO.CONT 57/13 E 2o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2273 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.552,05 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AO VEÍCULO PLACA CVP 3961, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO SUPERIOR. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2270 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 09/10/2013 | Valor: 357,16 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,52 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Tels 9939-9880, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2013 | Valor: 319,26 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOS PLACAS HMM 0348 E TRATOR AGR 0001, DESTINADO A LIMPEZA PÚBLICA. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.332,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 969 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2013 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA FREI ORESTES - S.E.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0004-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2162 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência à Criança e ao Adolescente | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUN No 1586/13, DE 20/12/2012, PARA O ATENDIMENTO E PROMOÇÃO DE 65 CRIANÇASDE BAIXA RENDA, DE 4 A 10 ANOS, DE AMBOS OS SEXOS EM REGIME DE SEMI-INTERNATO. CONV 11/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 968 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2013 | Valor: 3.300,00 |
| Credor: CONFERÊNCIA DE SÃO VICENTE DE PAULO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.492/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2165 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidades de Assistência Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA DE FAMÍLIAS CARENTES. CONVÊNIO 10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 966 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DR.GERALDO PINHEIRO OSÓRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.500/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.241.0017.2158 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência a Pessoa Idosa | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586/12 DE 20/12/2012, PARA ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA. CONVÊNIO 09/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2013 | Valor: 820,00 |
| Credor: ADALBERTO RIBEIRO RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.342.277-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DOS SANTOS MARQUES, 247 E 249, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PETI , CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO No 70/13, FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEI MUN. No 1203 DE 14/01/02.REF. A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 876 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.270,00 |
| Credor: DAVID SOARES MENDES - EMPRESA DE COMUNICAÇÕES DSM - EMCOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.237.447/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.24.722.0020.2187 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Instalação, Operação,Manut. e Conserv. de Estações de Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE MANUTENÇÃO TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS RETRANSMISSORES DE TV DO MUNICÍPIO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO P/ IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CANAIS DE TV E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME CONTRATO 49/2011. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2013 | Valor: 875,00 |
| Credor: NILZA ROSA BUSTAMANTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 490.339.646-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, No 61, LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL. CONTRATO 69/2013, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2013 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC DE MARIA DA FÉ/MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.422.019/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL No 1586/12 DE 20/12/2012, VISANDO A MANUTENÇÃO DA ENTIDADE. CONVÊNIO 08/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 744 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 08/10/2013 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: JOSÉ INOCENCIO MAGALHÃES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 286.886.276-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.05.22.661.0005.3023 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo e Apoio p/ Instalação de Indústria e Comércio no Município | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AV. PRES. TANCREDO NEVES, 1773, VISANDO ATENDER AS INSTALAÇÕES DA EMPRESA DE GEE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME, NOS TERMOS DA LEI 1176/01 DE 16/03/2001. CONTRATO 17/2012. 1o TA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/10/2013 | Valor: 465,00 |
| Credor: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.486.392/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
| Histórico: EMPENHO REFENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DIARIAMENTE POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO E WEBSITE E BOLETIM DE PUBLICAÇÕES. CONTRATO 65/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 183,10 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 29/10/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2013 | Valor: 17,54 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA JOSÉ DE OLIVEIRA LOPES, 239, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2464 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 13.356,76 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO MÈDICO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2168 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,52 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Telf 9961 0767, QUE ATENDEM AOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2013 | Valor: 117,08 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER Á MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2013 | Valor: 545,68 |
| Credor: AUTO POSTO IRMÃOS FARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.431.687/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARREGADEIRA 0075, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS. CONTRATO 57/2013. 2o TERMO ADITIVO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 793 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 792 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEIS PELA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 790 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, REFERENTE A outubro/2013. ( NUTRICIONISTA). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 789 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 5.793,33 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 935,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 739 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.615,17 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2013 | Valor: 1.781,95 |
| Credor: ADECTUR - AGÊNCIA DE DESENV. DO CIRCUITO TURÍSTICO CAMINHOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.695.0013.2047 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Circuito Turístico Caminhos Sul de Minas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMP REFERENTE A MENSALIDADE PREVISTA NO ESTATUTO DA ADECTUR, VISANDO A EFETIVA E EFICIENTE CONSECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO PARA DESENVOLVIMENTO DE TURISMO REGIONAL. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEIS No 1.333/05 E 1.346/06. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 696 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2013 | Valor: 117,00 |
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE JONAS ALVES PEREIRA, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2013 | Valor: 300,00 |
| Credor: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ- UNIVERSITAS- FEPI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.041.264/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE LETÍCIA DE OLIVEIRA PAIXÃO, AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV 05/13 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 694 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2013 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2145 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenções e Auxílios a Entidades de Saúde | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO CONTIDA NA LEI 1586/12 DE 20/12/2012 E TERMO DE CONVÊNIO No 004/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 693 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2013 | Valor: 7.000,00 |
| Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC. DE PEDRALVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.187.638/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.242.0017.2161 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção a Entidade de Assistência ao Portador de Deficiência | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1.586/12, DE 20/12/12, PARA ASSISTÊNCIA ÀS CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONVÊNIO 03/13. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2013 | Valor: 5.012,00 |
| Credor: CISMAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2197 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Especializada | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 64/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 330 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/10/2013 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: RODRIGUES DIAS E RODRIGUES DIAS, ADVOCACIA E CONSULTORIA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.119.423/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURIDÍCA. CONTRATO 49/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/10/2013 | Valor: 204,90 |
| Credor: FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E INFORMÁTICA - FAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.492.860/0003-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.12.364.0010.2126 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com Universidades e ou Faculdades | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMP REF COOPERAÇÃO MÚTUA DAS PARTES ORA CONVENENTES P/ FACILITAR ACESSO ESTUDANTE CARENTE WALQUÍRIA BRAGA DOS SANTOS AO CURSO DE NÍVEL SUPERIOR, ATRAVÉS DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO. LEI 1331/05 E CONV FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2013 | Valor: 61,70 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2013 | Valor: 84,85 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONES Nos 9818-6392 E 9823-7485, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.082,85 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.399,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.018,68 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO PETI, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 997,12 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 902,01 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.342,09 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2132 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais da Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.710,41 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.068,60 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.669,65 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS/PSF, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.311,53 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 915,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 6.434,94 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES) DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.804,57 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(AUXILIARES) DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 18.737,98 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS(PROFESSORES), DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 19.498,24 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS,, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 5.253,92 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO TERMINAL RODOVIÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.815,51 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA OFICINA, GARAGEM E LAVADOR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 985,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 11.624,41 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.779,56 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.400,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.712,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO PETI, LEI 1203/02, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.715,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA Á SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 6.469,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO- TFD ( MOTORISTAS), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 11.960,28 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 132,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 22.032,78 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( AUXILIARES), REFERENTE A outubro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 5.787,42 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.390,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.320,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LASER, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.239,50 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DA DEFESA SANITÁRIA ANIMAL, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 10.912,31 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.766,07 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 14.322,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.180,61 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.757,22 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 12.979,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.069,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4.455,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 8.877,52 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL E ASSESSORIA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.617,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.500,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR. VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2013 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SR PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2013 | Valor: 2.752,30 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ( TRÊS ) ÔNIBUS, ATRAVÉS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2013 | Valor: 865,27 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE COBRANÇA DE JUROS, RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 ( DOIS ) CAMINHÕES BASCULANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 15/10/2013 | Valor: 5.645,83 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELA DA OPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE 02 ( DOIS ) CAMINHÕES BASCULANTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA PROVIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2013 | Valor: 780,32 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE JUROS S/ PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.761,27 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSS. LEI No 917 DE 27/04/1992. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 18/10/2013 | Valor: 672,00 |
| Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMP REF CONVÊNIO COOPERAÇÃO TÉCNICA, VISANDO A ORGANIZAÇÃO, O APOIO E A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE INFORMAÇÕES, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, TECNOLÓGICO E ASSESSORIA. LEI MUNICIPAL 1416/08, DE 10/04/08. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 29/10/2013 | Valor: 210,93 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, DO IMÓVEL DESTINADO ÁS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 270,83 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 43,14 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.541.0024.2038 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. e Conservação do Centro de Triagem e Compost. de Lixo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO LOCAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 286,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 39,69 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 13.894,73 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.25.752.0020.2188 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVA A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 320,67 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 155,75 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 159,69 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA RUA XAVIER LISBOA, 156, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 126,45 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 846,68 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 587,87 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XAVIER LISBOA, 42, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 796,96 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTÁDIO MONTI E DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL PROFESSOR RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 422,97 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.17.511.0024.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água nos Bairros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DOS POÇOS ARTESIANOS NOS BAIRROS LAGOA E BELO RAMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 158,40 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 193,35 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/77, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 84,58 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2013 | Valor: 44,96 |
| Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVIO DE CARTA COMERCIAL C/AR, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. CONTRATO 9912313014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 109,78 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35) 3663-1460, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2013 | Valor: 181,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1302, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2013 | Valor: 116,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE (35) 3663-1241, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 247,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1358, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 163,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1247, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2013 | Valor: 191,27 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF (35) 3663-1153, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 184,10 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35)3663-1061,PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 163,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, (35) 3663-1216, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 296,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: 3663-1244, DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. LEI MUNICIPAL 1203 DE 14/01/2002, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 22/10/2013 | Valor: 187,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1049, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 227,95 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-2095, DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DEPARTAMENTO AGROPECUÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 240,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1133, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 247,02 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: (35)3663-1322, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2013 | Valor: 292,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEF.: (35) 3663-1310, DA POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-1684, QUE ATENDE AO SERVIDOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1054 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 10/10/2013 | Valor: 10.000,00 |
| Credor: SAMPE - SOCIEDADE AMIGOS DO MENOR PEDRALVENSE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.637.679/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2041 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Subvenção à Entidades Desportivas | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO SOCIAL, CONTIDA NA LEI MUNICIPAL 1586 DE 20/12/2012, PARA PROPICIAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS PEDRALVENSES A PRÁTICA ESPORTIVA EM DIVERSAS MODALIDADES. CONVÊNIO 14/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.780,30 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2013 | Valor: 24.026,83 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (AGENTES COMUNITÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2013 | Valor: 917,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MÊS DE outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 18/10/2013 | Valor: 660,00 |
| Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.39.49 | |||
| Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | |||
| Histórico: EMP REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADOS AS ALUNAS JAQUELINE VILAS BÔAS CARVALHO, MARIA TEREZA BARBOSA E MARIA LUCIANA SILVEIRA SILVA, VISANDO A ESPECIALIZAÇÃO PROFISSIONAL , CONFORME CONTRATO 001 E LEI AUTORIZATIVA 1.232/03. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 31,48 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA PELO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI No 883 DE 22/05/91, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 40,93 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICIA MILITAR. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E LEI MUNICIPAL No 548 DE 16/11/1977, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 710,42 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. Desp. e Incentivo a Real. de Diversas Mod. Esportivas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ESTÁDIO MONTI E QUADRA POLIESPORTIVA PROF RAIMUNDO MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 19,58 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 18,89 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO LOCAL ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 409,23 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM ÁS GARAGENS, OFICINAS E LAVADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 138,97 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA - SAÚDE DA FAMÍLIA/ ESF. REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 754,45 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TERMINAL RODOVIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 11 | Data: 29/10/2013 | Valor: 38,77 |
| Credor: COPASA MG -COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 12 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.359,38 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 13 | Data: 30/10/2013 | Valor: 27.645,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA- SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF (MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES), referente a outubro/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2013 | Valor: 13.271,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA LIMPEZA PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2013 | Valor: 25.708,34 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 14 | Data: 30/10/2013 | Valor: 986,12 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR LOTADO NO ESTÁDIO MONTI, RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/10/2013 | Valor: 2.687,18 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9818-6785, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/10/2013 | Valor: 75.751,57 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,47 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8446-9693, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/10/2013 | Valor: 366,44 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO FUNTUR, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.720,53 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/10/2013 | Valor: 6.933,72 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE Outubro/2013 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/10/2013 | Valor: 36,57 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 8445-5193, DOS SERVIDORES QUE ATENDEM ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/10/2013 | Valor: 34.442,72 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais. | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 20 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3.026,88 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE EMPRESA, SOBRE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ATENDIMENTO MÉDICO, REFERENTE A OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 02/10/2013 | Valor: 27,03 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 21 | Data: 11/10/2013 | Valor: 13,31 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFAS SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELEFONE No 9808-7980, DO SERVIDOR QUE ATENDE ÁS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 22 | Data: 03/10/2013 | Valor: 24,91 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/10/2013 | Valor: 4,24 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 24 | Data: 07/10/2013 | Valor: 7,95 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 25 | Data: 08/10/2013 | Valor: 12,72 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 26 | Data: 09/10/2013 | Valor: 35,51 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/10/2013 | Valor: 12,19 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 28 | Data: 11/10/2013 | Valor: 20,14 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 29 | Data: 14/10/2013 | Valor: 9,01 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 30 | Data: 15/10/2013 | Valor: 1,59 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 31 | Data: 16/10/2013 | Valor: 25,97 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 32 | Data: 17/10/2013 | Valor: 13,25 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 33 | Data: 18/10/2013 | Valor: 16,43 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 21/10/2013 | Valor: 33,92 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 34 | Data: 01/10/2013 | Valor: 229,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1696, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 22/10/2013 | Valor: 15,90 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 35 | Data: 01/10/2013 | Valor: 149,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1281, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 23/10/2013 | Valor: 21,73 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/10/2013 | Valor: 361,70 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 36 | Data: 01/10/2013 | Valor: 299,12 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1331, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 24/10/2013 | Valor: 18,55 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 30/10/2013 | Valor: 54,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 37 | Data: 22/10/2013 | Valor: 347,30 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, TELF.: ( 35) 3663-1070, PARA ATENDER ÁS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 25/10/2013 | Valor: 9,54 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 38 | Data: 30/10/2013 | Valor: 153,10 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 28/10/2013 | Valor: 23,85 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 02/10/2013 | Valor: 442,95 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 46/13 E PREGÃO ELETRÔNICO N167 01/13, NA PÁGINA 08, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 02/10/2013. CONTRATO No 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 39 | Data: 30/10/2013 | Valor: 78,50 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 29/10/2013 | Valor: 6,36 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 09/10/2013 | Valor: 354,36 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL No 47/13, NA PÁGINA 08, NO JORNAL MINAS GERAIS, PUBLICADO NO DIA 09/10/2013. CONTRATO No 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 83 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 40 | Data: 30/10/2013 | Valor: 3,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO VENCIMENTO DE OUTUBRO/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 30/10/2013 | Valor: 12,19 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 41 | Data: 18/10/2013 | Valor: 177,18 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3196 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 31/10/2013 | Valor: 17,49 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE TARIFA SOBRE O RECEBIMENTO DE CARNÊS E GUIAS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 42 | Data: 31/10/2013 | Valor: 442,95 |
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.131.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: EMP REF PREST SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, ATOS DE EXPEDIENTE ADMINIST DE PESSOAL, EDITAIS, AVISOS, ADJUDICAÇÕES DE PROC LICIT, DISPENSA, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÕES E OUTROS ATOS EXIGIDOS POR LEI, NO DIÁRIO OFICIAL MINAS GERAIS.CONTRATO 01/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 104 | Data: 10/10/2013 | Valor: 2.769,60 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 105 | Data: 10/10/2013 | Valor: 44,44 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 106 | Data: 10/10/2013 | Valor: 26,17 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 10/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 107 | Data: 18/10/2013 | Valor: 10,11 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 18/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 108 | Data: 18/10/2013 | Valor: 0,97 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 18/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 109 | Data: 18/10/2013 | Valor: 712,56 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 18/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 110 | Data: 25/10/2013 | Valor: 114,52 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FEP- FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, COTA DO DIA 25/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 111 | Data: 30/10/2013 | Valor: 0,36 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO ITR, COTA DO DIA 30/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 112 | Data: 30/10/2013 | Valor: 4,76 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IPI, COTA DO DIA 30/10/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2013 | Número do subempenho: 113 | Data: 30/10/2013 | Valor: 1.872,18 |
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE 1%(UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO FPM, COTA DO DIA 30/10/2013. | ||||
| Total das liquidações: | 1.195.406,97 | |||