Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:13
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 144,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 806,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Estagiários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 746,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 17.633,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 7.811,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 5.448,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.873,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 15.343,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 1.001,00 | |
Nº do documento: 471.281 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.972,04 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2183 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Conservação e Colocação de Bancos nas Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.172,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.451.0020.2182 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção/Conservação/Arborização/Sinalização/Embelez. Vias Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 444 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13.727,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 443 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.001,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2180 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Atividades e Conservação do Cemitério e Velório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 4.615,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.270,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 440 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 238,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 439 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.616,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.780,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.617,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 435 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 433 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.693,89 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.563,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2194 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Atenção Secundária á Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 7.726,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 7.194,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 8.545,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 16.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.538,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2143 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13.342,08 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 425 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 18.042,46 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 16.068,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 22.734,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 138,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.027,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 420 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 3.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 419 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.136,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.365.0008.2130 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 4.944,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 32.457,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 35.879,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 4.920,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2105 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 26.351,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 101.763,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2093 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 5.707,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.390,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2079 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Obrigações Previdenciárias e Sociais e Pgto de Inativos da Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 539,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 816,67 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 721,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2072 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Banda Municipal e Recuperação dos Instrumentos Musicais | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 539,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 929,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2039 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manut./Cons. do Est. Mun./Ginásio Poliesp./Quadras e Campo de Futebol | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.239,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.609.0004.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Sanitária Animal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 8.267,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.823,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 401 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 16.368,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.072,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 399 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 4.262,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.757,22 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 14.064,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0003.2025 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.069,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3.477,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 7.611,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 1.563,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 10.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 15,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 368 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 4.788,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 796,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 210,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 421,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 058043-0 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 362 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 361 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 11.625-4 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 246,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.646-6 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0017.2172 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Garantia de Renda Mínima - IGDBF | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 357 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 356 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 109,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 435,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 435,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 210,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - POLICIA CIVIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 351 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 350 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 349 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 216.893 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 335 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 334 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 124,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 333 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 28/01/2013 | Valor: 38,00 | |
Nº do documento: 033.278 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ROSA MARIA ROCHA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.307.486-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 329 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 328 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 74,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 327 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 324 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 106,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 033.277 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ ANALBERTO DOMINGOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.462.946-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 160,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 184,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 316 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 315 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 285 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 134,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 50,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 283 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 20,49 | |
Nº do documento: 032.276 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ANA MÁRCIA GOMES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 645.576.346-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 281 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 15,80 | |
Nº do documento: 033.274 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 278 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 1.542,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 277 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 93,61 | |
Nº do documento: 033.275 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ANDRÉ SANTOS GONZAGA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 087.603.536-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 276 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/01/2013 | Valor: 68,70 | |
Nº do documento: 033.272 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ROSA MARIA ROCHA ALVES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.307.486-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/01/2013 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: PRODEMGE - CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 395,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: PRODEMGE - CIA DE TEC. DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 220 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 3.448,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 9.636,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 1.252,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 5.645,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.950-8 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 058043-0 | ||
Credor: PROJESOM / JETWEB INTERNET ACCESS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.939.120/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 202 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 198 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 15,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2020 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Junta de Serviço Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 47,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 27,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2028 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2017 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Pessoal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 33,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 84,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 28,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0019.2184 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 40,11 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2193 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção, Conservação e Melhorias em Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 33,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Transportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 151,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 15,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 47,57 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 17,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.15.451.0020.2181 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 38,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.364.0010.2129 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Apoio ao Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 137,21 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.03.12.306.0021.2122 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Fortalecimento da Alimentação Escolar - EF | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2099 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 29,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.365.0008.2103 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Administração da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 26,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.04.12.361.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 134,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 51,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0023.2148 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção do Programa Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 104,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 112,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0014.2131 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2140 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Odontológico no Município | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0016.2151 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 13,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 116,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: CLARO S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2138 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programas - Saúde da Família/ESF e de Agentes Comunitários/ACS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 579,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 2.761,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2029 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Encargos e Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: 033.274 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 93.100,00 | |
Nº do documento: 850.001 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 005271-X | ||
Credor: JTW VEÍCULOS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.461.802/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.3059 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para atender o TFD | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/01/2013 | Valor: 59,00 | |
Nº do documento: 033.273 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: ADRIANA MARIA DE LIMA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 064.406.676-88 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 60,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 84,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 15,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 15,80 | |
Nº do documento: 033.274 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: BENEDITO VICENTE DOS REIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 638.382.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 60.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 40.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRALVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.438.096/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2196 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 110,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 168,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 180,00 | |
Nº do documento: 003.271 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: 003.271 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: SEBASTIÃO AUGUSTO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.261.306-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 218,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VALDIR VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 653.283.616-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 31,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: REINALDO DONIZETTI DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 750.237.926-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: JOSÉ BENEDITO MALAQUIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.424.916-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/01/2013 | Valor: 378,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 171,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.210-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.08.13.392.0011.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/01/2013 | Valor: 130,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2186 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manut. das Ativ. na Garagem, Oficina Mecânica e Lavador de Veículos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/01/2013 | Valor: 259,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.122.0017.2154 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Departamento da Secretaria de Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 9,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 216.894 | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: RINALMA SANDRA VILAS BÔAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.841.121/0001-82 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.30.47 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Bandeiras, Flâmulas e Insígnias |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 0,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 00.8253-8 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 4.653,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: EMATER-EMP.DE ASSIST.TÉCNICA E EXT.RURAL DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.04.06.20.608.0004.2063 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Convênio com a Emater/MG e IMA | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 4.405,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AMASP - ASSOCIAÇÃO MUNICÍPIO DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: CENECT - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA S/S LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.261.854/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2091 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
Projeto Atividade: Formação de Professores em Nível Superior para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 6.620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.893-5 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 3.310,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 25,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 100,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030061-6 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 1.194,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 0,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030006-3 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 14,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 3,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 30.875-7 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 2.649,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.28.846.0000.2031 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições para com o PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 1.098,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 587,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 03/01/2013 | Valor: 6,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/01/2013 | Valor: 10,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 07/01/2013 | Valor: 8,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 08/01/2013 | Valor: 19,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/01/2013 | Valor: 8,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2013 | Data: 10/01/2013 | Valor: 11,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2013 | Data: 14/01/2013 | Valor: 10,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2013 | Data: 15/01/2013 | Valor: 14,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/01/2013 | Valor: 19,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/01/2013 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 19,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 20,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 22/01/2013 | Valor: 9,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 17,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 24/01/2013 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 25/01/2013 | Valor: 11,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/01/2013 | Valor: 23,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/01/2013 | Valor: 17,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2821-54 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/01/2013 | Valor: 672,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0003.2022 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição às Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/01/2013 | Valor: 50,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: CARLOS VITOR CAMPOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 803.581.286-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0022.2146 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manut. do Atend. através do Sist. de T. Saúde Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 27,34 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 7,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0016.2149 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária - VISA | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 162,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.12.122.0006.2078 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento da Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 16,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 68,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/01/2013 | Valor: 257,91 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030136-1 | ||
Credor: ECT -EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2745-80 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 70,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.209-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.04.23.122.0013.2043 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 154,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.03.27.812.0012.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 83,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.26.782.0018.2189 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 175,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento dos Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 132,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030342-9 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0017.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 189,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 31.649-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.07.02.08.243.0017.2164 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 585,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 211,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 006.176-X | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0015.2195 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Atendimento Médico-Ambulatorial | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 145,29 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 356,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 030144-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.12.361.0007.2087 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 200,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 238,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.04.04.123.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Finanças | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 192,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2027 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 260,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 327,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 21/01/2013 | Valor: 672,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2424-4 | Conta: 004006-1 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 791.265,32 |