Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano: 2024 | Data: 27/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 29/03/2024, TRANSPORTANDO DIEGO SIMOES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 833 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 27/03/2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 832 | Ano: 2024 | Data: 26/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 26/03/2024 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Ano: 2024 | Data: 21/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/03/204 PARA BUSCAR DIFERENCIAL DE TRATOR AGRICOLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A OURO PRETO/MG NOS DIAS 22/03 A 23/03/2024, TRANSPORTANDO ALIDA DA SILVA MATOS E HELENA BEATRIZ MATOS CAMPOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 797 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 796 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: OIRES GONÇALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.513.896-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ano: 2024 | Data: 20/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VAGNER FORTES RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.328.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/03/2024 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 764 | Ano: 2024 | Data: 18/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/03/2024, TRANSPORTANDO CLENILDA MOREIRA DA SILVA PARA PERICIA JUNTO AO INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano: 2024 | Data: 15/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS NO DIA 18/03/2024, TRANSPORTANDO JULIA ISABEL ZAGGO DA CUNHA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 740 | Ano: 2024 | Data: 13/03/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 733 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: SELMA SOUZA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.910.928-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: GUSTAVO MARIANO PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.180.126-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: KAREN CRISTINA BARRETO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.777.416-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 730 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: ANDREZA ALICE RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.449.896-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VAGNER FORTES RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.328.696-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOVRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA E QUILOMBOLA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 728 | Ano: 2024 | Data: 12/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 13/03/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/03/2024 PARA ACOMPANHAR MANUTENÇÃO EM VEICULO RETROESCAVADEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano: 2024 | Data: 11/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/03/2024, TRANSPORTANDO AIDA CUNHA RIBEIRO PARA PERICIA NO INSS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano: 2024 | Data: 07/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POUSO ALEGRE NO DIA 07/03/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 704 | Ano: 2024 | Data: 08/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/03/2024, TRANSPORTANDO DIEGO SIMOES DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano: 2024 | Data: 07/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/03/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 06/03/2024, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 657 | Ano: 2024 | Data: 05/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A RESENDE/RJ NO DIA 06/03/2024 PARA LEVAR VEICULO CAMINHÃO FZH 6D18 PARA FISCALIZAÇÃO NO INMETRO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 654 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 04/03/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 650 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/03/2024, PARA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO DO PDVISA JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Ano: 2024 | Data: 04/03/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/03/2024 PARA LEVAR VEICULO UNO QUV-3403, PARA MANUTENÇÃO. | ||||
| Total dos empenhos: | 6.100,00 | |||