Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 616 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIS 26/02/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 594 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/03 A 06/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 9a EDIÇÃO DO CAFÉ COMPROSA DA UNDIME. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 593 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: NEIDE APARECIDA RIBEIRO HIENE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 595.002.476-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/03 A 06/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 9a EDIÇÃO DO CAFÉ COMPROSA DA UNDIME. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 592 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/03 A 06/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 9a EDIÇÃO DO CAFÉ COMPROSA DA UNDIME. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 568 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A RIO PARANAIBA/MG NO DIA 29/02/2024, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ BENEDITO ALVES NETO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 558 | Ano: 2024 | Data: 24/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/02 A 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DO 2o FORUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA AMM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 557 | Ano: 2024 | Data: 24/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
Credor: ANTONIO SÉRGIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 495.509.346-91 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/02 A 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DO 2o FORUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA AMM. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 556 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CARLOS CANOVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A EWBANK DA CAMARA/MG NO DIA 24/02/2024, TRANSPORTANDO JOAQUIM TOBIAS DOS SANTOS PARA VISITA FAMILIAR. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 554 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 22/02/2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 553 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 22/02/2024 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 546 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMBUQUIRA/MG NO DIA 24/02/2024, ACOMPANHANDO ATLETAS AMADORES PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA ESPORTIVA. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 544 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 26/02/2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 538 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,50 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA NO DIA 16/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SAMU. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 517 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/2024, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 502 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UNIVAS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 496 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO MARIA AUZILIADORA VIEIRA MIGUEL PARA VISITA EM PRESIDIO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 495 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 09/02/2024 PARA BUSCAR PROTOCOLOS DE PACIENTES NO HOSPITAL SAMUAL LIBANEO. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 484 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.' |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 483 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 464 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A OURO PRETO/MG NOS DIAS 11/02 A 12/02/2024, TRANSPORTANDO ALUNA ALICE DA SILVA MATOS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 444 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POUSO ELGRE NO DIA 08/02/2024. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 436 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/02/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 435 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 383 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/02/2024, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 380 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 01/02/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 367 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 366 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/01 A 31/01/2024 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 364 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/01 A 31/01/2024. |
Total dos empenhos: | 20.912,50 |