Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 617 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.000,00 |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL AO INSS SOBRE RETENÇÃO DE TERCEIROS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 616 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIS 26/02/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CAFÉ COM PROSA 2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 614 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.465,00 |
| Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 69 | Ano: 2023 | Data: 05/05/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 05/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.650,00 |
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 94 | Ano: 2022 | Data: 12/07/2022 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 35 | Data da Licitaçao: 27/07/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 612 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 300.000,00 |
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EXAMES AMBULATORIAIS DE PATOLOGIA CLÍNICA, CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, SERVIÇOS DE MÉDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR DE PACIENTES ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 7 | Ano: 2024 | Data: 15/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 17/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 611 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,09 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.662.270/0003-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM AFERIÇÃO DE TACOGRAFO DE VEICULO CAMINHÃO HMG-7212, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM.. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 610 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.200,00 |
| Credor: PAULO CESAR RAMOS 06532140651 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.113.424/0001-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA No 1 (150M ) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 35 | Ano: 2023 | Data: 03/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 22/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 609 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.720,00 |
| Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 16/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 608 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 320,00 |
| Credor: KELLY CRISTINA DE FARIA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.107.106-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MENOR HELOISA DE FARIA FORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 607 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 102,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 211,90 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A RIO PARANAIBA/MG NO DIA 29/02/2024, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ BENEDITO ALVES NETO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 604 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 187,50 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 603 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 26/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE LUCILIA RAIMUNDO HONORATO RAMOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 602 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 318,00 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 601 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 28/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ROMEU FRANCISCO DE SOUZA COSTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 171,25 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUB E PIRANGUINHO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 599 | Ano: 2024 | Data: 29/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE A POUSO ALEGRE NO DIA 28/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE DIEGO SIMOES DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 598 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.900,00 |
| Credor: CAROLINA ANALIO BERALDO LEMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.165.426-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE FUNERAL DE GILSON BRAS LEMES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 597 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 268,61 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE DO DIA 26/02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 596 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 77,84 |
| Credor: IMPRENSA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (IMPRENSA NACIONAL) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 595 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 199,08 |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 594 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/03 A 06/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 9a EDIÇÃO DO CAFÉ COMPROSA DA UNDIME. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 593 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: NEIDE APARECIDA RIBEIRO HIENE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 595.002.476-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/03 A 06/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 9a EDIÇÃO DO CAFÉ COMPROSA DA UNDIME. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 592 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 03/03 A 06/03/2024, PARA PARTICIPAR DA 9a EDIÇÃO DO CAFÉ COMPROSA DA UNDIME. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 591 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.859,00 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 130 | Ano: 2022 | Data: 04/11/2022 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 55 | Data da Licitaçao: 04/11/2022 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 590 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18.589,10 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES E FERIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 589 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.332,26 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 588 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 10.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 586 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.980,66 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.985,09 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.839,19 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 583 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.785,20 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.982,13 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.914,16 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 580 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.835,35 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 2.600,00 |
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1088 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Creche Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO E DE PAINEL LUMINOSO PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI PROFESSORA ÉLIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 20 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 26/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 578 | Ano: 2024 | Data: 28/02/2024 | Tipo: Global | Valor: 8.000,00 |
| Credor: MD PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.941.083/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA MARCOS E DOUGLAS NO DIA 01 DE MARÇO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 22/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 577 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.300,00 |
| Credor: SGA TUDO PARA SEU EVENTO LDTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.072.268/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM DE OCTANORM PARA A FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 576 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 16.640,00 |
| Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 12X10MT; PASSARELA EM FORMATO T PARA A FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 575 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 30.442,00 |
| Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO; BANHEIRO QUIMICO; GERADOR DE ENERGIA 180KVA; JOGO DE MESA COM C/ CADEIRAS; LOCAÇÃO DE TENDA 4X4 M E TENDA 8X8M PARA A FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.700,00 |
| Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X2M; LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENO PORTE PARA AS FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 573 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.780,00 |
| Credor: M M VALIM CASTILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.693.329/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED 4X2M; LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE MEDIO E GRANDE PORTE PARA AS FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 572 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.200,00 |
| Credor: Giovani Jose de Morais | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.322.711/0001-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA HENRIQUE E GIOVANNI NO DIA 03 DE MARÇO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 26 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 22/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 571 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.800,00 |
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA (COM OPERADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA A ATA RP N 04/2023 DO CIMASP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 25 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 20/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 570 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 144,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 569 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 777,30 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 568 | Ano: 2024 | Data: 27/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A RIO PARANAIBA/MG NO DIA 29/02/2024, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ BENEDITO ALVES NETO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 567 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 566 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 26/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 565 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 30,00 |
| Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 147,38 |
| Credor: CARLOS CANOVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A EWBANK DA CAMARA/MG NO DIA 24/02/2024, TRANSPORTANDO JOAQUIM TOBIAS DOS SANTOS PARA VISITA FAMILIAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 562 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 863,84 |
| Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Jg pastilha de freio, pivô da bandeja, bandeja e disco de freio) - PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KWID QOO5701 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 561 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Troca da pastilha dianteira, disco de freio e bandeja esquerda) EM VEICULO KWID QOO-5701, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 560 | Ano: 2024 | Data: 26/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.450,00 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço de remoção e recolocação do conjunto de embreagem e assento motorista) EM VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 559 | Ano: 2024 | Data: 24/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 359,60 |
| Credor: NATALIA RIBEIRO UCHOAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 116.724.776-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PO (APTAMIL) PARA MENOR LIVIA VITORIA UCHOAS PERES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 558 | Ano: 2024 | Data: 24/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: MARCIO AURELIO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.101.508-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/02 A 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DO 2o FORUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 557 | Ano: 2024 | Data: 24/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ANTONIO SÉRGIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 495.509.346-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 26/02 A 29/02/2024, PARA PARTICIPAR DO 2o FORUM MINEIRO DE MEIO AMBIENTE PROMOVIDO PELA AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 556 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS CANOVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A EWBANK DA CAMARA/MG NO DIA 24/02/2024, TRANSPORTANDO JOAQUIM TOBIAS DOS SANTOS PARA VISITA FAMILIAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 555 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.370,40 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 22/02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 22/02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.250,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 22/02/2024 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.618.446-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTE) PARA GUILHERME COURA MARTINS DE SOUZA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 551 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 129,88 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/02/2024 TRANSPORTANDO PACIENTE GIOVANI MARCIO COURA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 549 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/2024 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 37.800,00 |
| Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Hospital/Santa Casa | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DE GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 68,40 |
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UNIVAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMBUQUIRA/MG NO DIA 24/02/2024, ACOMPANHANDO ATLETAS AMADORES PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA ESPORTIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,40 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 26/02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 335,59 |
| Credor: ALICE RIBEIRO ALVES RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.346.566-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA ALICE RIBEIRO ALVES RAMOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 542 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.780,00 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 541 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.842,40 |
| Credor: ELIZIANE MARIA ALVES FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.560.927/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 540 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL A ITAJUBA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 539 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA NO DIA 16/02/2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SAMU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 538 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,50 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VARGINHA NO DIA 16/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SAMU. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 537 | Ano: 2024 | Data: 23/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JOAQUINA APARECIDA FORTES CARLOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.445.016-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTE ) PARA JOAQUINA APARECIDA FORTES CARLOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 536 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: ANA CARLINA SIQUEIRA DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 150.424.986-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO (LENTE E ARMAÇÃO) PARA ANA CAROLINA SIQUEIRA DOS SANTOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 535 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 475,00 |
| Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 534 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,70 |
| Credor: MARIA ELIETE GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.347.328-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MARIA ELIETE GONÇALVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 472,00 |
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.910.526-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA JOSÉ RAIMUNDO FORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 532 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO RITA ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 531 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 21/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO RITA ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 22/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE BENILDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 529 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (troca do kit embreagem e pastilha de freio) EM VEICULO ARGO RNA5B69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 528 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Troca da pastilha de freio) EM VEICULO ARGO RNA5C39, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 527 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 200,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Troca do pivô da suspensao) EM VEICULO MOBI PZN-2687, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 526 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 600,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Montagem e desmontagem do cambio) EM VEICULO ARGO, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 250,00 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Troca da bieleta, junta diafragma, bateria, pastilha de freio e palheta do parabrisa) EM VEICULO ARGO RNA-5A42, DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 524 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.841,26 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (lampada, Jg pastilha de freio, disco de freio, junta homocinetica, coxim, batente e coifa amortecedor) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5C39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.739,82 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (lampada, jg pastilha de freio, junta homocinetica, coxim, batente e acoifa amortecedor)PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5B69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 626,74 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Bateria) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT DOBLO OPQ-8977 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 521 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.755,59 |
| Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Filtro do ar condicionado, cilindro freio traseiro, batente e coifa amortecedor, jg sapata freio, cubo roda traseira e sonda malbda) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RTQ3J44 DO GABINETE DO PREFEITO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 520 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.035,70 |
| Credor: BAMAQ - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE 750H) EM VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 16/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Ano: 2024 | Data: 22/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.345,83 |
| Credor: BAMAQ - BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0004-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE 750H) DE VEICULO RETROESCAVADEIRO NEW HOLLAND, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 22 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 16/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 518 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 188,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 517 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/02/2024, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 516 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM POÇOS DE CALDAS, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - ONCOLOGIA). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 515 | Ano: 2024 | Data: 21/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.000,00 |
| Credor: CONECTSHOWS PROMOCOES E EVENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.269.612/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM A DUPLA CLEITON E CAMARGO NO DIA 02 DE MARÇO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 21 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Modalidade: Inexigibilidade | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 09/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 514 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 7.155,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DA FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 513 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
| Credor: CARLOS CANOVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A VIRGINIA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 512 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 327,00 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 511 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 510 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 509 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO MARIA AUZILIADORA VIEIRA MIGUEL PARA VISITA EM PRESIDIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 508 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO BATISTA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 507 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 71,80 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS/SP NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA RAFAELA DOS SANTOS DOMINGOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 81,90 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO RESIDUOS SOLIDOS PARA ATERRO SANITARIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 505 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A WALDIR DIAS DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/02/2024 PARA BUSCAR PROTOCOLOS DE PACIENTES NO HOSPITAL SAMUAL LIBANEO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 155,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E POUSO ALTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 502 | Ano: 2024 | Data: 20/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 21/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A UNIVAS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 501 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 16/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE GEISA DERLY COSTA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 500 | Ano: 2024 | Data: 14/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: HONORATA APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.021.006-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO (ARMAÇÃO E LENTE) PARA HONORATA APARECIDA RIBEIRO DE CARVALHO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 891,00 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 498 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA NUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 497 | Ano: 2024 | Data: 19/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE BENILDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 496 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/02/2024, TRANSPORTANDO MARIA AUZILIADORA VIEIRA MIGUEL PARA VISITA EM PRESIDIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 495 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 09/02/2024 PARA BUSCAR PROTOCOLOS DE PACIENTES NO HOSPITAL SAMUAL LIBANEO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 494 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITO SERGIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,50 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E POUSO ALTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 492 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 145,66 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 14/02 A 15/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 491 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 09/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE VANDA TORRES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 490 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 07/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 489 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 237,90 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 488 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A OUTO PRETO/MG NO DIA 11/02/2024, TRANSPORTANDO ALUNA ALICE DA SILVA MATOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ano: 2024 | Data: 16/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE LOURDES PEREIRA NUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 418,70 |
| Credor: MARCELO RIBEIRO COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.352.616-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MARCELO RIBEIRO COURA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 485 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,50 |
| Credor: MARCO ANTONIO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE HELOISA DE FARIA FORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 484 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2024, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.' | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 483 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 18/02 A 21/02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 270,00 |
| Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Troca da bateria auxiliar) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MASTER RFD-4D19 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 481 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 760,00 |
| Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Troca dos terminais de direção e do braço axial) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO- SPIN RTQ-3J37 DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 76 | Ano: 2023 | Data: 25/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 14/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 42,30 |
| Credor: DANIEL GICOVATE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 151.291.628-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR POSTAGEM VIA CORREIOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 479 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 175,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 478 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 135,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 477 | Ano: 2024 | Data: 15/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 15/02/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE BENILDO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 476 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/02/2024, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 475 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 31/01/2024, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 91,80 |
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINAS/SP NO DIA 08/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE CARLA RAFAELA DOS SANTOS DOMINGOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 776,62 |
| Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SENSOR MEDIDOR DE DIABETES PARA MENOR LUIZ GERALDO DE FREITAS PINTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 472 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 142,70 |
| Credor: LUIS FLÁVIO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.624.936-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA LUIZ FLAVIO ALVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 471 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.000,00 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 470 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.395,00 |
| Credor: FREDERICO MATIAS LEMOS CPF 08989424623 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.732.523/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE O TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA PÚBLICO MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 159 | Ano: 2023 | Data: 23/11/2023 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 62 | Data da Licitaçao: 23/11/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 469 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 32.702,00 |
| Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO; BANHEIRO QUIMICO; GERADOR DE ENERGIA E TENDA (8 X 8M) PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 468 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.960,00 |
| Credor: M M VALIM CASTILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.693.329/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO (MEDIO PORTE) PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 467 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 15.000,00 |
| Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO (8 X 6M) PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 466 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.500,00 |
| Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PALCO (PEQUENO PORTE) PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. ((OBS: CARRO DE SOM)). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 05/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 465 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.360,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 15 | Ano: 2024 | Data: 24/01/2024 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 06/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Ano: 2024 | Data: 09/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A OURO PRETO/MG NOS DIAS 11/02 A 12/02/2024, TRANSPORTANDO ALUNA ALICE DA SILVA MATOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.500,00 |
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA (COM GRADE E OPERADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA A ATA RP N 14/2023 DO CIMASP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.750,00 |
| Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA (COM ENSILADEIRA E OPERADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS. LICITAÇÃO COMPARTILHADA A ATA RP N 14/2023 DO CIMASP. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 19 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 02/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.139,37 |
| Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Lamina 13F 3/4, parafusos e porcas) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA PATROL, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 67 | Ano: 2023 | Data: 02/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.660,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Mão de obra em geral, troca das lonas freios e diafragma, aptacao cilindro na caixa de embreagem e conserto dos bancos) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO PZU6708 DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 459 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.268,01 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Jg lona freio dianteira e traseira, mola patim traseira, cilindro auxiliar e diafragma cuica) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO PZU670 DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.979,98 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Jg embuxamento, retentor, rolamento e jg freio) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MB PUD9112 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 366,00 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (TROCA DE CRUZETA) PRESTADOS EM VEICULO IVECO HLF-5177 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 709,83 |
| Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Cruzeta) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IVECO HLF-5177 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 71 | Ano: 2023 | Data: 09/05/2023 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 29/05/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 160,00 |
| Credor: KELLY CRISTINA DE FARIA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.107.106-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MENOR HELOISA DE FARIA FORTES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 450 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.831,34 |
| Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE MARMELÓPOLIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.415.153/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDE DE IMOVEL (LOTE 210M ) SITUADO A RUA IZABEL FERREIRA DA SILVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 449 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 417,10 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE SEMAD DE ANALISE DE RECURSO SOBRE AUTO DE INFRAÇÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.430,00 |
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2024 E FESTA DO MARMELO 2024. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2024 | Data: 16/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 06/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 01/02/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 446 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA DA SILVA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 445 | Ano: 2024 | Data: 08/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 340,00 |
| Credor: LUIS FLÁVIO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 158.624.936-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A LUI FLAVIO ALVES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 444 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A POUSO ELGRE NO DIA 08/02/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 443 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/02/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 442 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 06/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA FERNANDA MENDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 441 | Ano: 2024 | Data: 07/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 264,51 |
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BARRETOS/SP NOS DIAS 04/02 A 05/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE FLAVIA CRISTINA ALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 440 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 313,00 |
| Credor: RUTHE CHAGAS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.216-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA RUTHE CHAGAS DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 439 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: WALDIR DIAS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.957.678-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A WALDIR DIAS DE OLIVEIRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 438 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 377,70 |
| Credor: JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 214.816.106-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA JOSÉ DONIZETE DOS SANTOS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 437 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.736,00 |
| Credor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 436 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/02/2024 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 435 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/02/2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,00 |
| Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 433 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGE A POÇOS DE CALDAS NO DIA 02/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ADORACY FONSECA SIMOES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 432 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 329,00 |
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 431 | Ano: 2024 | Data: 06/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGE A POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE LUIZ FLAVIO ALVES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 430 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.530,89 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 06) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 429 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.686,60 |
| Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, RONDA, SERRA DOS ALVES; CATA DO MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 10). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 428 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 27.360,40 |
| Credor: VICENTE CARLOS TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.458.970/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU E VEREMOS. (LINHA 02) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.055,00 |
| Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, RONDA, SERRA DOS RAMOS; CAPELINHA. (LINHA 11). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 426 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 74.960,00 |
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA; SILVÉRIOS; PAIOLZINHO (LINHA 03); BAIRRO SÃO JOSÉ DA MANTIQUEIRA; CABO VERDE (LINHA 12). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 425 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.858,00 |
| Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELOPOLIS. (LINHA 07) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 424 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.596,25 |
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERTÃO DE CIMA; SERTÃO DE BAIXO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 08) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 423 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 40.478,40 |
| Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, RONDA, SERRA DOS ALVES; CATA DO MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 10). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 422 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.763,04 |
| Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA; VEREMOS/MARMELOPOLIS. (LINHA 04) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 421 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.110,00 |
| Credor: 53.375.780 KELLY ADRIANA SANTOS MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.375.780/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO QUATIS/MARMELOPOLIS (LINHA 05). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 420 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 42.165,00 |
| Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, RONDA, SERRA DOS ALVES; CATA DO MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 10). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 419 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.110,00 |
| Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI, RONDA, SERRA DOS RAMOS; CAPELINHA. (LINHA 11). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 418 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 38.417,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 06) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 52.472,00 |
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; CAPELINA; PADRES E SERRA DOS RAMOS. (LINHA 09). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 47.787,00 |
| Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; VEREMOS; RETIRO/MARMELOPOLIS. (LINHA 01) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 415 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 93.700,00 |
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA; SILVÉRIOS; PAIOLZINHO (LINHA 03); BAIRROS SERTÃO DE CIMA/ SERTÃO DE BAIXO/MARMELÓPOLIS (LINHA 08); BAIRRO SÃO JOSÉ DA MANTIQUEIRA; CABO VERDE (LINHA 12). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 414 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 31.858,00 |
| Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELOPOLIS. (LINHA 07) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 413 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 34.500,96 |
| Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA; VEREMOS/MARMELOPOLIS. (LINHA 04) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 412 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 28.110,00 |
| Credor: 53.375.780 KELLY ADRIANA SANTOS MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 53.375.780/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DO BAIRRO QUATIS/MARMELOPOLIS. (LINHA 05) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 411 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 26.985,60 |
| Credor: VICENTE CARLOS TORRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.458.970/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU E VEREMOS. (LINHA 02) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.513,75 |
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERTÃO DE CIMA; SERTÃO DE BAIXO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 08) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 5 | Ano: 2024 | Data: 11/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 01/02/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 409 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. (TFD - BARRETOS/SP). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 408 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,00 |
| Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 16/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.900,00 |
| Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 134 | Ano: 2023 | Data: 20/09/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 40 | Data da Licitaçao: 16/10/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 11.250,00 |
| Credor: Campo Atacado e Varejo Esportivo Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.553.425/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150 PARES DE CHUTEIRAS (No 27 A 36) PARA DISTRIBUIÇÃO A EQUIPES DE ATLETAS AMADORES INFANTIL DO MUNICIPIO. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 101 | Ano: 2023 | Data: 04/07/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 21/07/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.488,00 |
| Credor: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 37.844.754/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 404 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.701,00 |
| Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 23.107,40 |
| Credor: BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.853.589/0005-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 402 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.465,80 |
| Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 401 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.094,30 |
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 88 | Ano: 2023 | Data: 06/06/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 20 | Data da Licitaçao: 27/06/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.025,45 |
| Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 399 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.080,00 |
| Credor: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 398 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.007,40 |
| Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0003-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.685,70 |
| Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 576,00 |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.983,80 |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.381,80 |
| Credor: ELIZIANE MARIA ALVES FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.560.927/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.042,00 |
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO SA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 392 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 17.199,20 |
| Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 391 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 408,00 |
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 390 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.668,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 389 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 495,92 |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 6.954,00 |
| Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 387 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 8.711,40 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 386 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 12.274,00 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 24.898,60 |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.446,50 |
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2023 | Data: 07/03/2023 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 20/03/2023 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 383 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 05/02/2024, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 382 | Ano: 2024 | Data: 05/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 111,00 |
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 32,00 |
| Credor: LEONARDO BRUNO DA SILVA GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.135.316-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA PARA TRATART DE ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 01/02/2024 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 381,77 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E SANTA RITA DO SAPUCAÍ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano: 2024 | Data: 02/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,40 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 01/02/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE JEFERSON FONSECA SIMOES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 377 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
| Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 376 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 19.094,45 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 375 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 14.317,80 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 374 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 9.699,95 |
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 5.565,40 |
| Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.196,20 |
| Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.060,50 |
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 4.657,50 |
| Credor: EDER DE MARINS GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.762.742/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 4 | Ano: 2024 | Data: 09/01/2024 | Modalidade: Pregão Eletrônico | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 29/01/2024 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0002-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE VANDA LUZIA UCHOAS XAVIER. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 368 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.200,00 |
| Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0002-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE PAULA VITÓRIA ZACARIAS DOS SANTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5003666.16.2022.8.13.0324. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.500,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/01 A 31/01/2024 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 365 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 325,56 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/01 A 31/01/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/01 A 31/01/2024. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E GUARATINGUETÁ/SP, TRANSPROTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 362 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,20 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 31/01/2024, TRANSPORTANDO PACIENTE ZILDA CANDIDA DE JESUS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 361 | Ano: 2024 | Data: 01/02/2024 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,40 |
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. | ||||
| Total dos empenhos: | 1.909.118,05 | |||