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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2135 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 21,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2134 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JULIO LAPERTOSA VIANA 53199960634
CPF credor / CNPJ credor: 18.903.614/0001-49
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.664,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 799,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2123 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.305,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2122 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.747,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2121 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 766,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2120 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2119 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.521,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2118 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 35.144,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 17.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 7.166,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 109.728,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 15.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 113.879,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.804,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2088 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 193,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2087 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2053 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 3.733,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.036-6
Credor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 135,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2049 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2048 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2041 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 48,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IEPHA - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 16.625.196/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2040 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 137,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 264,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2033 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 114,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 281,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: FLÁVIO AUGUSTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.064.026-20
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2027 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 29,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 15,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2009 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1991 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1990 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 57,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 198,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1987 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 317,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1986 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 488,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 547,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1984 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 172,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1973 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 242,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1972 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1971 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 40,00
Nº do documento: 902.044 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS CANOVAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 72,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1969 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 153,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1968 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1967 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 123,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1965 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 162,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 76975-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 11,50
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Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 23,00
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Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 11,50
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CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 46,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 23,00
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Credor: BANCO DO BRASIL
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Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72832-2
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 76975-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72818-7
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72778-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72743-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 75961-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1942 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1940 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1936 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1935 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1934 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 5.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JESUANY RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 034.086.586-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.94.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1930 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1929 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 10.336,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1928 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 562,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1927 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1926 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1905 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 902.056 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ERYCA APARECIDA ASSIS MOTA SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 972.352.886-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1904 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 19,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 212,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TALLES FLAVIO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 112,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: 902.044 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS CANOVAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 082.731.526-00
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 139,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EDSON BATISTA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: 902.044 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS CANOVAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1882 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 644,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 2.015,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 640,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1879 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 641,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 398,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 3.881,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 891,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 1.010,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CAIRO GUILHERME RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 084.570.386-21
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 368,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 37.098,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 27,90
Nº do documento: 902.044 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS CANOVAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 28,80
Nº do documento: 902.044 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS CANOVAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 4.429,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: MODERNA SAUDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 45.844.530/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 271,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE VINICIUS SILVA JUNHO
CPF credor / CNPJ credor: 105.533.886-14
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 158,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 800,00
Nº do documento: 902.044 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS CANOVAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: 902.044 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS CANOVAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.790,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: ODETE MARIA FREITAS
CPF credor / CNPJ credor: 45.897.289/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1829 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 9.965,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT
CPF credor / CNPJ credor: 42.650.279/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1828 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 7.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: JOAO FRANCISCO BRAULIO
CPF credor / CNPJ credor: 27.845.560/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1821 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 5.070,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: CE CARVALHO COMERCIAL EPP
CPF credor / CNPJ credor: 24.864.422/0001-73
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1820 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 2.874,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1818 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 406,90
Nº do documento: 902.047 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 050.268.056-39
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 8.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: MARINALVA MARINS DE JESUS BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 37.209.175/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1813 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 902.053 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANA MARIA ZACARIAS DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 849.195.158-04
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1812 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 234,40
Nº do documento: 902.051 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALERIA APARECIDA DA SILVA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 111.793.266-44
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 3.513,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1808 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 9.296,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1807 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 784,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: MAT MED HOSPITALAR LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 02.305.767/0001-54
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1795 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 16.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72778-4
Credor: SOCIEDADE UBAENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS E A SAÚDE HUMANA - SUPASH
CPF credor / CNPJ credor: 03.630.201/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1794 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 321,50
Nº do documento: 902.050 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUZIA CELIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 076.374.746-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 747,60
Nº do documento: 902.049 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ALDIERES RAMOS DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 114.878.776-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 15.766,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.687,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1789 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 737,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.641,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 593,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1786 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 12.524,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1785 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 4.636,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1784 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.960,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1783 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 782,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1782 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 901,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1781 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.548,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 354,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1777 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 144,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 447,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 6.066,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1772 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 250,00
Nº do documento: 902.038 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FELIPE TADEU RIBEIRO LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 177.737.116-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1771 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1765 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 000.164 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ANTONIO CARLOS RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 000.295.196-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1762 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.184,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 274,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1746 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.569,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1745 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1744 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 212,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1734 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 785,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 100,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1732 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.674,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1731 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1730 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO SA
CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 673,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1729 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 144,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 488,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1728 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.691,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 986,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 5.032,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.279.552/0001-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.672,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 642,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 681,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 2.138,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1720 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.912,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BRUNO CABRAL MAZIERI
CPF credor / CNPJ credor: 49.110.306/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1719 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 2.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BRUNO CABRAL MAZIERI
CPF credor / CNPJ credor: 49.110.306/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1718 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 5.775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634
CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1714 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 29.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1713 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MULTICENTER POUSO ALEGRE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.206.829/0001-00
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1712 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 5.025,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1710 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.999.236/0001-46
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1709 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 6.586,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1706 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.445,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1705 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.145.027/0001-66
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1704 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.485,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JM DISTRIBUIDORA DE INSUMOS DE IMPRESSAO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.999.236/0001-46
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1703 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 10.050,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FORT PRINT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.579.314/0001-23
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1700 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1699 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1698 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1697 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 276,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1695 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 796,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1694 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 4.324,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1693 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 10.856,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDERSON ALMEIDA MADURO
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.850/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1689 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: 902.044 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CARLOS CANOVAS
CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 4.972,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1687 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 130,00
Nº do documento: 902.032 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: FLÁVIA CRISTINA ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 036.282.406-11
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1683 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO E CASA DE REPOUSO
CPF credor / CNPJ credor: 41.772.666/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1679 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 327,87
Nº do documento: 902.037 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1678 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 476,00
Nº do documento: 902.048 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 203,70
Nº do documento: 902.046 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: KAUANI APARECIDA DA SILVA POLICARPO
CPF credor / CNPJ credor: 423.880.268-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: GÜNTER FREDERICO REINKE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.911.217/0001-59
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1671 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 902.054 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 036.983.656-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1670 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 756,62
Nº do documento: 902.035 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 70.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 380,00
Nº do documento: 902.034 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VANIA TEREZINHA DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 064.178.946-73
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 350,00
Nº do documento: 902.043 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA APARECIDA DE FREITAS BRUNO
CPF credor / CNPJ credor: 109.686.078-37
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1665 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1664 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUGUSTO PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.809.489/0001-21
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 7.695,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 5.170,00
Nº do documento: 855.686 Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LUANA RIBEIRO HIENE
CPF credor / CNPJ credor: 41.148.964/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Hospedagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 879,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.151,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 403,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.056,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1646 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.177,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.010,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1644 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 278,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 960,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 12.978,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1629 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 7.430,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1628 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 5.544,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1627 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 6.797,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1626 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 6.130,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 10.729,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 6.528,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 112,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Oxi Quimica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 92,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NINE DIGITAL BANK - CERTIFICADO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.977.140/0001-85
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 282,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 215,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Oxi Quimica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 85,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Oxi Quimica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 92,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NINE DIGITAL BANK - CERTIFICADO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.977.140/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 223,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 54,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Oxi Quimica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 92,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NINE DIGITAL BANK - CERTIFICADO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.977.140/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 567,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Oxi Quimica Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.271.868/0001-71
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 264,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NINE DIGITAL BANK - CERTIFICADO DIGITAL E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.977.140/0001-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 1.217,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 427,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 588,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 452,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 272,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 477,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 452,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 842,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 7.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 22.799,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1577 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 8672-X Conta: 634-3
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: 902.036 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GABRIEL RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 156.279.136-22
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 13.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PIROTECNIA BIG ARTE SHOW LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.273.898/0001-05
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 74.955,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 76975-4
Credor: GASPAR LOPES CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.982.876/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 9.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 76975-4
Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 3.780,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 76975-4
Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1543 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 5.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 76975-4
Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: MEDICOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1511 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 674,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1509 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.035,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1505 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 59,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 4.596,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 4.950,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 1.151,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 3.462,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LEONE & COLDIBELLI COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.021.146/0001-38
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.946,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.534,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 1427 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1426 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 194,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.057,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72832-2
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.38
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 132,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 22,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71020-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.029-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1398 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 225,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: 902.033 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DEBORA CAROLINE RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 116.724.726-44
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1378 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 29.038,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 5.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1347 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1346 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 464,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 902.054 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 036.983.656-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 4.000,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 535,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1307 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 889,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 673,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 223,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1306 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.758,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.308,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 151,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 311,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.124,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 260,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 213,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1305 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 54,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 213,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 99,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1304 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 448,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1300 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 45.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: VELHO RANCHO EVENTOS ARTISTICOS E LOCAÇÃO LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.706.357/0001-88
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1277 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 19.838,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 5.890,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.730.875/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1204 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 23,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 76.386.283/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1202 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 561,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1186 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SOLINTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.613.635/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 10.320,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.077,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: 902.042 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SEBASTIÃO CESAR ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 029.794.836-99
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1164 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 479,00
Nº do documento: 902.041 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: SILMARA DE JESUS GONÇALVES MARQUES
CPF credor / CNPJ credor: 083.919.646-63
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1162 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: 902.040 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: KAIQUE RIBEIRO BRUNO
CPF credor / CNPJ credor: 145.157.906-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1160 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: 902.039 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: RICHARD KAUA TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 528.462.338-02
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 2.116,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 531,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1144 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 82,00
Nº do documento: 902.052 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BRUNA ROBERTA DO CARMO
CPF credor / CNPJ credor: 158.901.996-25
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1112 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1110 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.516,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Expediente
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 3.156,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA IOLANDA SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 353.958.856-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 6.556,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
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Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72832-2
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1048 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.089,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1047 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 5.867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.254,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1019 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.146,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.275,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.618,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.841,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 000.162 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA
CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 950 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.397,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 185,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 920 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 917 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 1.877,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 893 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.793,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 244,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 891 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 885 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 43.725,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 74601-0
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 874 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 9.004,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 845 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 844 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 5.939,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 841 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2112 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Hospital/Santa Casa Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 2.132,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 6.778,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRUICAO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 20.183.508/0001-80
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 788 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 725,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 000.161 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 263.426.696-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 53027-1
Credor: MIRCIA MARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.110.568/0001-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 7.339,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72743-1
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JULIANO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 150.301.618-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JULIANO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 150.301.618-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JULIANO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 150.301.618-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JULIANO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 150.301.618-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 32.627,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: PAULO CESAR RAMOS 06532140651
CPF credor / CNPJ credor: 29.113.424/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 754 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 147,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 636 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 4.434,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 8.930,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.564/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes Escolares para o Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 161,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.564/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1018 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 40,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 40,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 421,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 421,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 348,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 348,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TALLES FLAVIO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 525 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 06/09/2023 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TALLES FLAVIO BRITO
CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 14.766,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CPE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.021.200/0001-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 1.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 3.419,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: JOSÉ RAIMUNDO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 461.199.496-15
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 313,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 326,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 525,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 7.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 34.471,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 507,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 51,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 414 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 34,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 437,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 412 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 444,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 1.779,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 19/09/2023 Valor: 3.768,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 201,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 277,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 129,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 518,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 343 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 7.472,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.790,35
Nº do documento: 000.163 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 3.585,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2013 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 05/09/2023 Valor: 11.334,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 161,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 39.606,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 53.229,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.578,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.719,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.877,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.496,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 54.567,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.837,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.279,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 263 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 8.639,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 11.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.124,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 259 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 15.624,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 31.613,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.846,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 26.970,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.576,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 16.244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.706,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 19.795,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.479,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 6.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 5.231,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 3.216,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 8.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.845,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 12.597,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 222,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 848,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 984,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 103,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 276,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 340,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 872,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 2.991,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 47,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 468,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 1.654,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 265,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 340,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 11.154,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 4.320,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 75901-5
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 518,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 1.676,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 2.898,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 12/09/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 23.676,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 2.018,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 5.435,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 1.185,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 4.782,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 277,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 3.577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 5.946,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 5.112,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANA CLÁUDIA DUARTE DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.736-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 1.872,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 145,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 552,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 316,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 17.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 18/09/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 902.045 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ESPÓLIO ANILSON RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.539.786-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 550,00
Nº do documento: 902.055 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 39 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/09/2023 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 11/09/2023 Valor: 87,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 22/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2023 Data: 27/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 15/09/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 19,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0018-44
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 24 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 4,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0018-44
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/09/2023 Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 14/09/2023 Valor: 8.810,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 01/09/2023 Valor: 146,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 04/09/2023 Valor: 77,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 5.507,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 2,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 08/09/2023 Valor: 12,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 25/09/2023 Valor: 168,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 26/09/2023 Valor: 86,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 20/09/2023 Valor: 1.005,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4.352,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 12,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 4,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 29/09/2023 Valor: 17,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 182,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 1.201,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 53,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 62,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 90,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 100,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 103,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 99,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 123,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 110,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 297,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 127,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/09/2023 Valor: 110,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 2.030.728,42