Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 860,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 25.201,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.720,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.523,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.216,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11.563,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.722,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 9.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.000,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1319 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 248,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1302 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 96,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 1.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 14.933,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1274 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 901.981 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CECILIA FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.305.218-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: LUIZ AUGUSTO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 595.005.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 167,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 71,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 6.979,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 8672-X | Conta: 634-3 | ||
| Credor: ANTONIO CELSO DE OLIVEIRA GODOI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 72.910.698/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 251,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 73,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 68,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 72.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.725,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS DA SILVA 45027382634 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.442.988/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1229 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 117,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1228 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 124,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1226 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 119,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.254,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: AUTOGERAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.963.959/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 8672-X | Conta: 634-3 | ||
| Credor: INSTITUTO BASILAR DE ORIENTAÇÃO E ASSITÊNCIA ZOE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.300.400/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1216 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO CASA DE SAÚDE SÃO SEBASTIÃO E CASA DE REPOUSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.772.666/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1200 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1199 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 33,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.731.526-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1198 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 44,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BIANCA ALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.537.186-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1197 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ SÉRGIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.932.666-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 7.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 8672-X | Conta: 634-3 | ||
| Credor: Caio & Breno Produções Artísticas Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 39.542.216/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 8672-X | Conta: 634-3 | ||
| Credor: MARCELO MELLO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.740.372/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1191 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.285,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1190 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1189 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 41,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1187 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1186 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1185 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 209,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1183 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 840,00 | |
| Nº do documento: 901.977 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE FREITAS BRUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.686.078-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 4.160,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1166 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: TIAGO PINTO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.164.426-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1163 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 170,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: LUIZ AUGUSTO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 595.005.066-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 7.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: Caio Moreno Lopes de Souza 07456598614 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.370.657/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1154 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 58,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1153 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: CAIRO GUILHERME RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.570.386-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1152 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 1.948,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1146 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 127,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1145 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 134,94 | |
| Nº do documento: 901.980 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ELIDA CARLINA DA MOTA RIBEIRO FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.901.046-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1136 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1135 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 131,98 | |
| Nº do documento: 901.980 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ELIDA CARLINA DA MOTA RIBEIRO FORTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.901.046-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1134 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 901.978 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.368.016-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1133 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: DIORCÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.996.726-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1132 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SELMA SOUZA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 299.910.928-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1131 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VAGNER FORTES RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.328.696-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1130 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: KAREN CRISTINA BARRETO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.777.416-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1129 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GUSTAVO MARIANO PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.180.126-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1127 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ANDREZA ALICE RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.449.896-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1126 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1124 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1123 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1122 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1121 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1120 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 43,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.731.526-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1119 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 34,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BIANCA ALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.537.186-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1116 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 901.976 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JÉSSICA FREITAS BRUNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.782.336-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 55,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1114 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1113 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 561,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1111 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1105 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 378,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1104 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 3.156,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA IOLANDA SILVA GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 353.958.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1102 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 260,35 | |
| Nº do documento: 901.975 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: JOSÉ GERALDO MACHADO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 594.999.746-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1097 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 952,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39097-6 | ||
| Credor: SANTURELI DISTRIBUIDORA E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.154.592/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1095 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 8.142,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39097-6 | ||
| Credor: ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.089.816/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1092 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 2.963,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39097-6 | ||
| Credor: 49.069.083 ABNER MIGUEL ALVARO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.069.083/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 864,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39097-6 | ||
| Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 7.902,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 51993-6 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS PAULA 84764546604 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.105.975/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 15.784,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: PAULO CESAR RAMOS 06532140651 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.113.424/0001-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 901.972 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARIA LUCIA DE JESUS MIRANDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.919.966-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 721,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 289,90 | |
| Nº do documento: 901.967 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.039,60 | |
| Nº do documento: 901.968 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: KELLY ADRIANA SANTOS MARINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.075.736-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1063 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 6.556,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72730-X | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 3.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72832-2 | ||
| Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1055 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 4.608,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1052 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 2.993,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1051 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 2.210,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 1.312,12 | |
| Nº do documento: 901.971 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: BENEDITA GERALDA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 434.810.436-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 9.130,00 | |
| Nº do documento: 854.013 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUANA RIBEIRO HIENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.148.964/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 232,00 | |
| Nº do documento: 901.979 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUZIA CELIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.374.746-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1037 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 343,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 108,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: PAULO DOS SANTOS SIQUEIRA 77279476600 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.945.336/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 991 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 86,80 | |
| Nº do documento: 901.970 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ANA EMÍLIA RIBEIRO GREGORIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 662.958.826-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 989 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 1.312,12 | |
| Nº do documento: 901.969 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: MARIA REGINA DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 972.347.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 985 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.155,00 | |
| Nº do documento: 000.152 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 981 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 965 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: J. P. VALADAO DE MELO SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.341.925/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.812.0013.2059 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Incentivo ao Esporte Praticado por Equipes de Bairros | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 964 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 176,82 | |
| Nº do documento: 901.967 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 579,80 | |
| Nº do documento: 901.967 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 955 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 951 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 950 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.513,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 949 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.113,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 940 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: DORA EDNA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 901.974 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ISRAEL PONTES DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.114.546-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 2.806,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 916 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.647,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 15.127,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 915 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 16.799,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 499,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 914 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 844,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 288,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 913 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 742,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 893 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 815,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 244,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 326,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 874 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 9.004,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 5.939,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 843 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 6.872,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 842 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 4.581,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 841 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Hospital/Santa Casa | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 2.099,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.575.205/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 839 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.012,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.575.205/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 838 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 3.302,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: GG SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 43.575.205/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 430,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 217,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 819 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.273,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: 49884751 ROGÉRIO TEODORO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.684.751/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: 49884751 ROGÉRIO TEODORO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.684.751/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2050 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Livros e Material Didático para Alunos e Professores do E. Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 1.090,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: 49884751 ROGÉRIO TEODORO DE BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.684.751/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 658,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: 49.069.083 ABNER MIGUEL ALVARO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.069.083/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 802 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 801 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 799 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RODRIGO AURÉLIO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.173.725/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.40.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 772 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.700,00 | |
| Nº do documento: 000.151 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 263.426.696-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 771 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.960,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
| Credor: MIRCIA MARIA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.110.568/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 5.355,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 766 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 12.487,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.1047 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Cestas Básicas para carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 806,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 577,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 755 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 814,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 910,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 753 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 165,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 289,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 723 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 383,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 1.744,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.151,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 722 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 1.456,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 716 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 3.721,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41312-7 | ||
| Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0003-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.399,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41312-7 | ||
| Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.047.164/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 713 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 41312-7 | ||
| Credor: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 5.665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 701 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.897,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 636 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 4.434,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 159,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 199,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 550 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 746,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 864,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 548 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 1.052,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 547 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 65,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 546 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 1.353,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 6.496,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 442,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 1.154,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 543 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 713,71 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 525 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: TALLES FLAVIO BRITO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.036.557/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 523 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 14.766,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MODERNA SAUDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.844.530/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 522 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 7.596,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 499 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 3.419,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: JOSÉ RAIMUNDO NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.199.496-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 448,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 460 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 2.947,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72832-2 | ||
| Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.38 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 455 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 8.651,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 5.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 454 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 8.134,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 452 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 1.508,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 4.633,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 451 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 2.342,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 5.599,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 448 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 5.977,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.961,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 4.432,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 7.131,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 447 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 6.683,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 416 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 32,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 20.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 59263-3 | ||
| Credor: HUMANA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.863/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 388 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.533,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 366 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 7.120,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 4.851,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 6.822,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 9.796,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 6.230,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 6.528,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 328 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 15.112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: DRAGA SÃO JOSÉ DE ITAJUBÁ - LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.142.956/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 1.530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.035,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.56 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Vale-Transporte | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 315 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.790,35 | |
| Nº do documento: 000.153 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.597,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 3.597,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 158,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 42.308,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 31.834,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 12.792,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 57.402,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 275 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.055,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 274 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 272 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.692,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.135,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.719,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 269 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.523,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 268 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.877,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 267 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.226,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 266 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 58.351,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 265 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 5.687,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.039,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 263 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 8.639,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 262 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 17.069,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.697,87 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 15.624,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.124,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 10.885,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.568,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 120.525,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.523,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 21.665,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.464,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.846,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 7.696,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 247 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 125.396,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.466,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 16.880,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.523,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.260,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 242 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 2.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.523,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 15.827,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.479,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 44,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 6.551,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.216,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 33.092,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 8.304,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 4.845,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 12.597,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 5.500,00 | |
| Nº do documento: 855.685 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: LUANA RIBEIRO HIENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.148.964/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 5.170,00 | |
| Nº do documento: 854.012 | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUANA RIBEIRO HIENE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.148.964/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 298,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 834,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 2.722,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 1.227,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 244,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 401,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 9.616,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 3365 | Conta: 002466-4 | ||
| Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 194,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.395,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 335,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 437,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 307,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.011,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 4.231,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.159,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 1.339,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 785,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 3.802,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 121,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 406,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 344,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 1.313,09 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 4.320,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 75901-5 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 1.105,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 51993-6 | ||
| Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 518,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 4.4.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 1.676,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 2.898,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 1.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 17.118,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 9.913,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 18.666,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 2.425,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 5.435,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 1.484,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 4.782,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 469,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 3.577,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 35.146,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 5.946,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 768,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 797,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 5.112,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: ANA CLÁUDIA DUARTE DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.032.736-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 1.872,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 1.872,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 1.872,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 72,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 72,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 72,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 72,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 145,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 805,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 552,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 72,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 316,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 17.422,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 797,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 885,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 7.811,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: 901.973 | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ESPÓLIO ANILSON RIBEIRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.539.786-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 550,00 | |
| Nº do documento: 000.154 | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 430,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CÉLIA REGINA OLIVEIRA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 278.768.928-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 399,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 1.176,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 306,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 612,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 438,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 690,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 738,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 432,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 252,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 21/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: JOSÉ REINALDO SOARES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 929.137.766-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0756 | Agencia: 3169 | Conta: 59961-1 | ||
| Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0018-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71002-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71002-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.029-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71020-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71002-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71001-3 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Data: 01/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 202 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 203 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 69974-8 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 204 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 205 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 206 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Data: 05/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 211 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 103,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 212 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/06/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 213 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 214 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 215 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 216 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 217 | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/06/2023 | Valor: 57,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 218 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 219 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 92,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 220 | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 221 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 222 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 8672-X | Conta: 634-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 223 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.157-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 224 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 225 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 226 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 34,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 227 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 228 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 15592-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 229 | Ano do empenho: 2023 | Data: 22/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 8672-X | Conta: 634-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 230 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 47314-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 231 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72832-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 39097-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Data: 23/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 30615-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 234 | Ano do empenho: 2023 | Data: 26/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 235 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 71.947-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 237 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 51993-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 238 | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Data: 29/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72832-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 46,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 23,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 53027-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72778-4 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 72743-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 246 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 11,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 75961-9 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 13/06/2023 | Valor: 26,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 5253 | Conta: 1882-3 | ||
| Credor: BANCO ITAÚ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/06/2023 | Valor: 5.183,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 5.493,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Data: 09/06/2023 | Valor: 13,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 3,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 0,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011840-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 3.173,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 70 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/06/2023 | Valor: 164,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 71 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 79,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 017810-1 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 72 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3.843,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 73 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 3,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 36902-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 74 | Ano do empenho: 2023 | Data: 30/06/2023 | Valor: 17,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 1.278,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 214,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 53,33 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 60,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 88,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 99,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 99,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 116,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 99,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 108,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 297,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 138,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 16/06/2023 | Valor: 109,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.655.250,57 |