Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 936 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 923 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 907 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 25/04/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 905 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 888 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 18/04/2023 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 883 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 28/04/2023 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: ELIEZER DE SALES MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.684.326-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 807 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 795 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 787 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 783 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/04/2023 | Valor: 1.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 752 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 751 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 729 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 19/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 646 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 87,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 615 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2023 | Data: 04/04/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2023 | Data: 12/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2023 | Data: 14/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2023 | Data: 20/04/2023 | Valor: 125,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.175,00 |