Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: ISABEL CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.946.186-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 011107-4 | ||
| Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 27/02/2023 | Valor: 1.350,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.011-0 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 15/02/2023 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/02/2023 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 384 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 03/02/2023 | Valor: 3.600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 10/02/2023 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 325 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 4005-3 | ||
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 07/02/2023 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 293 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 0188-8 | ||
| Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: LUIZ FERNANDO MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.952.296-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Data: 06/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 165 | Conta: 71.010-2 | ||
| Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 17/02/2023 | Valor: 112,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Data: 02/02/2023 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 308-5 | Conta: 32235-0 | ||
| Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 17.037,50 |