Informações atualizadas em: 20/05/2024 18:30:20
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano: 2023 | Data: 19/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO CARLOS/SP NO DIA 20/12/2023, TRANSPORTANDO ALUNO JOÃO PEDRO DE MARINS. (SÃO CARLOS X MARMELÓPOLIS) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano: 2023 | Data: 19/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/12/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS JUNTO A SRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2896 | Ano: 2023 | Data: 18/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: TALICE CONCEIÇÃO FORTES DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.303.066-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/12/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2895 | Ano: 2023 | Data: 18/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 19/12/2023 PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE SAUDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2888 | Ano: 2023 | Data: 18/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/12 A 15/12/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2877 | Ano: 2023 | Data: 15/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS CANOVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 18/12/2023, TRANSPORTANDO RAFAEL DE SOUZA MOTA PARA REALIZAR PROVA NA UNIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2876 | Ano: 2023 | Data: 15/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 17/12/2023, TRANSPORTANDO RAFAEL DE SOUZA MOTA PARA REALIZAR PROVA NA UNIP. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2868 | Ano: 2023 | Data: 14/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: CARLOS CANOVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 15/12/2023, TRANSPORTANDO ALUNO ANGELO GABRIEL. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2867 | Ano: 2023 | Data: 14/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MACHADO NO DIA 15/12/2023, TRANSPORTANDO ALUNO GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA (MACHADO X MARMELÓPOLIS) | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2866 | Ano: 2023 | Data: 13/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 14/12/2023, TRANSPORTANDO GILBERTO EUSTAQUIO DO NASCIMENTO PARA PARTICIPAR DE FORMATURA DE RAFAEL FERREIRA DO NASCIMENTO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano: 2023 | Data: 13/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: ANDERSON LEITE MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.246.566-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MOGI DAS CRUZES/SP NO DIA 14/12 A 15/12/2023, TRANSPORTANDO ANTONIO JUNIOR DE CAMPOS PARA VELORIO DE FAMILIAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano: 2023 | Data: 13/12/2023 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
| Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano: 2023 | Data: 12/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.000,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 13/12 A 15/12/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2841 | Ano: 2023 | Data: 11/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/12 A 10/12/2023 PARA PARTICIPAR DA 34a FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2840 | Ano: 2023 | Data: 11/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.731.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/12 A 10/12/2023 PARA PARTICIPAR DA 34a FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2839 | Ano: 2023 | Data: 11/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 12/12/2023, PARA LEVAR VEICULO SJG-3J01 PARA REVISÃO EM AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ano: 2023 | Data: 08/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/12 A 07/12/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO MINAS SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2828 | Ano: 2023 | Data: 08/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/12 A 07/12/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO MINAS SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2824 | Ano: 2023 | Data: 08/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/12/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES E MATERIAIS PARA A 34a FEIRA NACIONAL DE TURISMO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2823 | Ano: 2023 | Data: 08/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: PATRICIA DOS SANTOS RIBEIRO DO AMARAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.181.436-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/12 A 14/12/2023 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2814 | Ano: 2023 | Data: 06/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS CANOVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 07/12/2023, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA TRATAMENTO DE EGUA NO MUNICÍPIO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2812 | Ano: 2023 | Data: 08/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/12 A 14/12/2023 PARA PARTICIPAR DO 1o FORUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PUBLICAS PROMOVIDO PELA AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2811 | Ano: 2023 | Data: 07/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: LUCAS MOTA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.297.963-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 05/12 A 07/12/2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTICO DE VIGILANCIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano: 2023 | Data: 07/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: CAIRO GUILHERME RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.570.386-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 11/12 A 14/12/2023 PARA PARTICIPAR DO 1o FORUM MINEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PUBLICAS PROMOVIDO PELA AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2798 | Ano: 2023 | Data: 07/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MONTE SANTO DE MINAS NO DIA 08/12/2023, TRANSPORTANDO ODENIR JOSÉ ALVES PARA VISITA FAMILIAR. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2797 | Ano: 2023 | Data: 07/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS NO DIA 08/12/2023, TRANSPORTANDO ALUNO JULIZ ISABEL ZAGGO DA CUNHA. (LAVRAS X MARMELÓPOLIS). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2778 | Ano: 2023 | Data: 06/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 07/12/2023 PARA LEVAR VEICULO PLACA SHD-6D15 PARA REVISÃO EM AUTORIZADA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2753 | Ano: 2023 | Data: 05/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: REINALDO FRANCISCO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.597.286-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/12 A 08/12/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2752 | Ano: 2023 | Data: 05/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 06/12 A 08/12/2023. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2748 | Ano: 2023 | Data: 04/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
| Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A JACAREÍ/SP NO DIA 05/12/2023, TRANSPORTANDO EVANDRO TELES DE PAIVA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2747 | Ano: 2023 | Data: 04/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 05/12/2023, TRANSPORTANDO SERVIDORES E MATERIAIS PARA A 34a FEIRA NACIONAL DE TURISMO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2746 | Ano: 2023 | Data: 04/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 125,00 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 04/12/2023, TRANSPORTANDO SARA SIQUEIRA NUNES. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2744 | Ano: 2023 | Data: 04/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
| Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A ATIBAIA/SP NO DIA 01/12/2023, TRANSPORTANDO HUDSON DE MIRANDA LUIZ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2739 | Ano: 2023 | Data: 04/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: LUCAS MOTA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.297.963-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NOS DIAS 05/12 A 07/12/2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTICO DE VIGILANCIA. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2734 | Ano: 2023 | Data: 01/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 04/12/2023 PARA APRESENTAÇÃO DE TCC JUNTO A ESCOLA DE CONTAS PEDRO ALEIXO DO TCE/MG. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2725 | Ano: 2023 | Data: 01/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: JULIANO JOSÉ DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.942.836-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/12 A 10/12/2023 PARA PARTICIPAR DA 34a FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2724 | Ano: 2023 | Data: 01/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.500,00 |
| Credor: JOSÉ RENATO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.731.526-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05/12 A 10/12/2023 PARA PARTICIPAR DA 34a FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2723 | Ano: 2023 | Data: 01/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.800,00 |
| Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/12 A 07/12/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO MINAS SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2722 | Ano: 2023 | Data: 01/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.500,00 |
| Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04/12 A 07/12/2023 PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONEXÃO MINAS SAÚDE. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Ano: 2023 | Data: 01/12/2023 | Tipo: Ordinário | Valor: 87,50 |
| Credor: CARLOS CANOVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.207.118-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 04/12/2023, TRANSPORTANDO SERVIDOR PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS PARA TRATAMENTO DE EGUA NO MUNICÍPIO. | ||||
| Total dos empenhos: | 23.037,50 | |||