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Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Prefeitura Municipal de Marmelópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2023

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2685 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.712,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.063,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.636,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2679 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8.639,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2678 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8.511,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2677 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2676 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.532,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2675 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.578,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 17.236,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2673 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 19.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2672 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 110.259,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2671 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 34.528,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2650 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 3.400,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71020-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2649 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 15.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71020-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2645 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 56,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.09.271.0003.2024 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Terceiros Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2644 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Multas Indedutíveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2643 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2624 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 137,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2617 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2595 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2594 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2593 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 249,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 597,48
Nº do documento: 902.081 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: BENEDITA CORREA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 461.199.906-82
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 65,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 108,60
Nº do documento: 902.082 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: PEDRO RAIMUNDO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 019.497.838-98
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.2.90.93.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 71,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CLEBER JÚLIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 045.564.006-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 251,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2557 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2530 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 82,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 2.087,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BAMAQ - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 613,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BAMAQ - BANDEIRANTES MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 18.209.965/0001-54
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2526 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2523 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: CARLOS DANIEL FREITAS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 016.463.756-70
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2522 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 96,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CREA MG - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MG.
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA SELMA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA SELMA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA SELMA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA SELMA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MARIA SELMA DE JESUS
CPF credor / CNPJ credor: 11.392.403/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2515 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 70,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
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Número do empenho: 2514 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.749,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 439,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2512 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 199,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 346,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 266,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 477,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 402,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 421,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 427,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2509 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2508 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2507 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 238,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2506 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2505 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2504 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 118,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2503 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2502 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2501 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2500 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2495 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 50,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2491 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 15.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: PAULO CESAR RAMOS 06532140651
CPF credor / CNPJ credor: 29.113.424/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2490 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 240,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2489 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 154,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2486 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2483 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 81,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 56,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2481 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 148,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2480 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.745,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA HELENA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2479 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: THAYSSA DE CASSIA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 150.803.146-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2478 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE RIBEIRO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 045.308.726-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 371,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2472 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71020-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71019-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71020-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71019-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 36,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.029-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71002-1
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71019-6
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.029-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2453 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 847,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2452 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2451 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 180,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2447 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2446 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2439 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 20.287,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 235,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCELO GOMES LEITE
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2429 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2428 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2427 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 73,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2426 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 68,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2424 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2423 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 53.651,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2422 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 49.205,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2413 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 180,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2412 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 10.482,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2409 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 20.318,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 8.181,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 15.720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 10.545,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2404 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 13.488,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2403 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2401 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 23.956,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2398 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2397 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MIRIAM JESUANE DOS SANTOS MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 076.607.446-31
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2392 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 335,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2391 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 171,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2390 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 90,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 1.519,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 10.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: INSTITUTO CENTRO DE CAPACITAÇÃO E APOIO AO EMPREENDEDOR - INSTITUTO CENTRO CAPE
CPF credor / CNPJ credor: 74.125.394/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 221,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2381 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 2.900,00
Nº do documento: 902.085 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOANA D'ARC RIBEIRO DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 432.445.136-20
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 902.084 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CLAUDETE RIBEIRO PEREIRA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.846-26
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2376 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2374 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2372 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 46,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2371 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2369 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 70,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2367 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 55,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2366 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2365 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2361 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2360 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2359 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2358 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2357 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 75,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2355 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 902.069 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 036.983.656-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 54.538,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 75979-1
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 95.265,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 8.546,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 75787-X
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 9.385,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72519-6
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 13.094,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 74987-7
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 12.988,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72554-4
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 3.104,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 75837-X
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 62.697,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72784-9
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 19.686,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 52585-5
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 27.513,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72790-3
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 13.148,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72832-2
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 10.030,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 74648-7
Credor: CKS VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.330.883/0001-69
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1040 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para a Unidade de Saúde. Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2351 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 36,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2349 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2348 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES
CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2347 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: NEIDE APARECIDA RIBEIRO HIENE
CPF credor / CNPJ credor: 595.002.476-15
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2346 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: ISABEL CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 041.946.186-88
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.011-0
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2344 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 235,80
Nº do documento: 902.077 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALERIA LUCIANA FORTES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.256.836-46
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2331 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 231,50
Nº do documento: 902.068 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2328 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 1.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2326 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.995,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.473,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 77.215-1
Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 77.215-1
Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 309,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 18,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2302 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2295 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: BENILDO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 0,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 185,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 2.060,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2293 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 53,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2292 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 9,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2291 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.360,00
Nº do documento: 902.078 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ELIANA APARECIDA FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 027.780.376-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2285 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.254,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.208,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2267 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.941,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2259 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 256,00
Nº do documento: 902.076 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: TEREZINHA MAXIMIANO GONÇALVES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 028.415.366-45
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2258 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 211,50
Nº do documento: 902.072 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MAELI FONSECA SIMÕES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.125.176-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 427,20
Nº do documento: 902.074 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ALDIERES RAMOS DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 114.878.776-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 234,40
Nº do documento: 902.071 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALERIA APARECIDA DA SILVA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 111.793.266-44
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 732,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2254 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.136,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 8.845,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: FABRICIO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.005.307/0001-74
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2252 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 4.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.680.592/0001-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 9.099,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: BRUNO DO CARMO FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 34.240.500/0001-12
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 2.233,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 398,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 324,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2249 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 16,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 1.382,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 269,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 575,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2248 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 373,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 242,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 168,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2247 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 131,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 596,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 134,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 289,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2245 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 373,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2244 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 1.543,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA HELENA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2243 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 385,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA HELENA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 6.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WALQUIRIA DIANA DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2234 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2233 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 22.125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 3.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: PAULO CESAR RAMOS 06532140651
CPF credor / CNPJ credor: 29.113.424/0001-44
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 39.872,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 77.215-1
Credor: GASPAR LOPES CONSTRUCOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 43.982.876/0001-93
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: 902.083 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: DIEGO NATAN DE SOUZA MOTA
CPF credor / CNPJ credor: 116.724.786-85
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 17.316,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: AGRO-MANTIQUEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2216 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 540,60
Nº do documento: 902.075 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MICHEL AUGUSTO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 139.990.236-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 430,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 517,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.522,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.531,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 7.930,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 6.655,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 6.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.620,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.664,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 4.648,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2198 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.677,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2197 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 3.540,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2196 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 5.310,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2185 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 756,62
Nº do documento: 902.070 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 388,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: DORA EDNA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2175 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 426,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2164 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 72.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.46.00
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2162 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.847,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.838,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2159 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 28.434,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 943,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.350,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.010,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 6.582,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2154 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.162,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 119,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.108,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.750,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2149 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.105,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2147 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 404,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2146 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 7.875,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2145 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.553,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2143 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.301,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2142 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.044,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2140 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 8.105,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2139 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 3.595,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 1.291,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2133 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 600,00
Nº do documento: 902.080 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 319,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 518,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 279,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 239,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 279,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 279,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 2126 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 28.546,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2111 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 5.857,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 370,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA HELENA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 493,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA HELENA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 174,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2082 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 214,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2079 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 427,20
Nº do documento: 902.074 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ALDIERES RAMOS DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 114.878.776-33
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 145,00
Nº do documento: 902.073 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ANTONIO PEREIRA DE MIRANDA
CPF credor / CNPJ credor: 594.999.076-53
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2068 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 3.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.648.801/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2064 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.535,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.859,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 295,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: 49.069.083 ABNER MIGUEL ALVARO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 49.069.083/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 25.196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 211,50
Nº do documento: 902.072 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MAELI FONSECA SIMÕES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.125.176-25
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 234,40
Nº do documento: 902.071 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: VALERIA APARECIDA DA SILVA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 111.793.266-44
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 6.228,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 8.320,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2001 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.610,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1997 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: 902.069 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 036.983.656-18
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1983 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.314,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1982 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 438,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1981 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 59,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1980 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 525,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1979 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.775,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 387,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1976 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 7.714,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1975 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 1.022,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1974 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.411,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 5.422,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.157-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 103,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 92,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 30615-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 10,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 57,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 11,50
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Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 34,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72778-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72743-1
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 75961-9
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 23,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 11,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: BANCO DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1907 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 24/11/2023 Valor: 1.221,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: Quik Distribuidora de Armarinhos Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 08.202.176/0001-38
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.607,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.828,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 160,00
Nº do documento: 902.068 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 14.766,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: ADMINISTRA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.890.865/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.652,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARE
CPF credor / CNPJ credor: 05.625.494/0001-13
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 7.660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 50.387.433/0001-10
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 6.915,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59320-6
Credor: 49.692.912 JORGE RAMOS DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 49.692.912/0001-60
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 1.928,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1779 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 1.081,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1778 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 10.666,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1755 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.102,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 2.030,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.853.589/0005-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1737 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 06/11/2023 Valor: 11.719,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.853.589/0005-05
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1733 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 2.898,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.944.371/0003-68
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1726 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 78,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1725 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1690 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71.010-2
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1688 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 3.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1641 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 960,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.13.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1640 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 13.802,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1639 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1638 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1620 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 579,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 35,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 111,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 35,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 115,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 266,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 266,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 446,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 322,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 458,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 291,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1587 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 315,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 3.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1540 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 6.919,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 76975-4
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1524 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 2.832,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1502 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 5.259,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1501 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 6.127,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1500 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.065,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 745,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.56
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Vale-Transporte
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.075,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 206,50
Nº do documento: 902.068 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: MARCO ANTONIO FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 6.064,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SANJU PNEUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 49.825.223/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1206 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 216,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 58251-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1195 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1184 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 2.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SOLINTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.613.635/0001-25
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1158 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: DIMIPEL LIMITADA
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 7.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: Caio Moreno Lopes de Souza 07456598614
CPF credor / CNPJ credor: 23.370.657/0001-46
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
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Número do empenho: 1148 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 708,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
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Número do empenho: 1104 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 3.156,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MARIA IOLANDA SILVA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 353.958.856-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
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Número do empenho: 1063 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 6.556,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72730-X
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 39097-6
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
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Número do empenho: 1025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1022 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 5.864,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 1011 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.925.304/0001-89
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 985 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.155,00
Nº do documento: 000.170 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA
CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 887 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 772 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.700,00
Nº do documento: 000.169 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 263.426.696-00
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MIRCIA MARIA NOGUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 21.110.568/0001-35
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 770 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 1.867,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 768 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 72743-1
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 765 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: JULIANO ALVES DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 150.301.618-80
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 755 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 297,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 43.120,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71020-0
Credor: FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.813.470/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 745 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 56.889,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71020-0
Credor: FRS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.813.470/0001-99
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 724 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 23/11/2023 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 59263-3
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 625 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 15592-6
Credor: JOSÉ VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.564/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1025 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes Escolares para o Ensino Infantil Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 606 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 279,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 605 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 239,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 604 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 40,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 603 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 40,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 421,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 602 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 421,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 348,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 601 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 348,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 2.016,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 1.998,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 3.419,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: JOSÉ RAIMUNDO NUNES
CPF credor / CNPJ credor: 461.199.496-15
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.94.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 179,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 614,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 587,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 6.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 143,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 Natureza: 3.3.90.30.15
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.933,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 411 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.385,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 370,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 462,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 481,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 366 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 22/11/2023 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.790,35
Nº do documento: 000.168 Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 07/11/2023 Valor: 4.196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 4.196,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 173,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.055,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 7.146,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.719,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.082,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.496,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 58.087,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.837,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 264 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.279,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 13.073,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 115.555,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 253 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 252 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 36.918,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.673,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.846,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.221,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 246 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.466,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 245 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 16.244,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 243 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.260,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 2.640,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.523,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 16.291,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8.594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 6.768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 5.231,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.216,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 8.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Vencimentos E Salários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 4.845,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 12.597,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 71001-3
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 95,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 510,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 830,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.655,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 96,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 177,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 08/11/2023 Valor: 279,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 184,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 50270-7
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 174,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 200 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 913,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 2.820,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 88,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 59,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 198 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 1.159,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 321,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 263,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 17/11/2023 Valor: 10.994,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 3365 Conta: 002466-4
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.320,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 75901-5
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.105,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 51993-6
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3.539,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 3.180,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 518,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.676,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 2.898,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 972,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 972,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.748,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.730,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 2.453,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 1.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 10.691,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 250,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 12.893,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 141 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 40.465,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 1.796,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.435,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 973,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 4.782,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 154,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 3.577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.946,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 5.112,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: ANA CLÁUDIA DUARTE DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.736-82
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 145,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 552,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011107-4
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 72,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 316,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.40.06
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Comunicação de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 28/11/2023 Valor: 17.422,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 2.130,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.34.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 400,00
Nº do documento: 902.079 Banco: 0104 Agencia: 165 Conta: 0188-8
Credor: ESPÓLIO ANILSON RIBEIRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 047.539.786-05
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2023 Data: 09/11/2023 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 25 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 21/11/2023 Valor: 1.757,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 24 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2023 Data: 01/11/2023 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0756 Agencia: 3169 Conta: 59961-1
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0018-44
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 21 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 26,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5253 Conta: 1882-3
Credor: BANCO ITAÚ S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2023 Data: 13/11/2023 Valor: 3.839,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 7.799,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 0,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2023 Data: 10/11/2023 Valor: 10,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 3,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 0,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2023 Data: 20/11/2023 Valor: 1.692,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 20 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2023 Data: 27/11/2023 Valor: 206,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2023 Data: 29/11/2023 Valor: 111,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 017810-1
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.601,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 0,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 011840-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 36902-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 3.575,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2023 Data: 30/11/2023 Valor: 17,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 283.143-0
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 60,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 88,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 99,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 101,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 101,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 101,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 114,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 303,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 4005-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 190,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2023 Data: 14/11/2023 Valor: 133,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 308-5 Conta: 32235-0
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 2.273.031,63