Informações atualizadas em: 30/04/2024 17:19:05
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2456 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10/10 A 11/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2455 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 01/11/2023, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2451 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 180,39 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/10 A 29/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2447 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 30/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITO SERGIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 31/10/2023 | Valor: 55,20 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2445 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 327,87 |
Credor: ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 023.037.717-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA ADRIANA RIBEIRO PEREIRA LEITE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2431 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2430 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 235,90 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2429 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇO FUNDO NO DIA 27/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA APOLINARIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2428 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 55,20 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2427 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 73,50 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO LOURENÇO PARA PARTICIPAR DA CONAE - ETAPA REGIONAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2426 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 68,42 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2425 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2424 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: GISLAINE LEANDRA FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 045.848.656-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 31/10/2023, PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2417 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.456,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2416 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.590,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FERIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2415 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.260,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2414 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.234,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS REGULAMENTARES NÃO GOZADAS POR SERVIDOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2411 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.013,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.94.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOAZDAS POR SERVIDOR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2399 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 550,00 |
Credor: BENEDITO SERGIO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.864.186-58 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A BENEDITO SERGIO DOS SANTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2398 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 30/10/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/10/2023, TRANSPORTANDO LISLAINE CLEONICE MARIA DE ASSIS PARA VELORIO DE FAMILIAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2397 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 28/10/2023, TRANSPORTANDO LISLAINE CLEONICE MARIA DE ASSIS PARA VELORIO DE FAMILIAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2396 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 28/10/2023 | Valor: 140,00 |
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2395 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: ISRAEL PONTES DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 050.114.546-06 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ISRAEL PONTES DE CASTRO (POR FALTA NA FARMÁCIA BASICA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2394 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 30/10/2023 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2393 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 300,00 |
Credor: MIRIAM JESUANE DOS SANTOS MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.607.446-31 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A THAYSSA DE CASSIA MARTINS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2392 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 335,20 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2391 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 171,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, ITANHANDU E LORENA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2390 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 27/10/2023 | Valor: 90,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2387 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 27/10 A 29/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2384 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/10/2023 | Valor: 221,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, POUSO ALTO E PIQUETE/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2383 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/10/2023 | Valor: 55,20 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/10/2023, BUSCAR MEDICAMENTO JUNTO A FARMARCIA DA SANTA CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2382 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/10/2023 | Valor: 55,20 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/10/2023 TRANSPORTE PACIENTE RODRIGO RITA DA ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2381 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 26/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DAVI ANTUNES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2378 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 2.900,00 |
Credor: JOANA D'ARC RIBEIRO DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 432.445.136-20 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FUNERAL DE MARIA LUCIA RIBEIRO DA MOTTA OCORRIDO EM 07/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2377 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.900,00 |
Credor: CLAUDETE RIBEIRO PEREIRA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 072.488.846-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio Funerário a População Carente | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FUNERAL DE FERNALDO IVANIL BENEDITO FORTES OCORRIDO EM 12/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2376 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 16/10/2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2375 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D15 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2374 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 25/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D15 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2372 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 46,25 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2371 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 24/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHK-0H71 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2370 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 24/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHK-0H71 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2369 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 70,80 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2367 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 55,20 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ LUCAS PEDRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2366 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/10/2023, TRANSPORTANDO ACOMPANHANTE PARA PACIENTE INTERNADO DAVI ANTUNES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2365 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2364 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 1.304,49 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2363 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2362 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 250,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2360 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 9,20 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D10 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2359 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIANE CASSIA MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2358 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/10/2023 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2357 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 24/10/2023 | Valor: 75,20 |
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MONTE SANTO DE MINAS NO DIA 23/10/2023, TRANSPORTANDO ODENIR JOSE ALVES PARA VISITA HOSPITALAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MONTE SANTO DE MINAS NO DIA 23/10/2023, TRANSPORTANDO ODENIR JOSE ALVES PARA VISITA HOSPITALAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2355 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 24/10/2023, TRANSPORTANDO CELSO ARNALDO RIBEIRO PARA VISITA HOSPITALAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2354 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 23/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 036.983.656-18 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2352 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/10/2023 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2351 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 36,80 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CARMEM DO CARMO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2350 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0008.1016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Capacitação de Professores do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS - PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2349 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 23/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D10 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 095.757.966-75 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2347 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: NEIDE APARECIDA RIBEIRO HIENE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 595.002.476-15 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2346 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: ISABEL CRISTINA DA MOTA OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.946.186-88 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2345 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.000,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/10 A 25/10/2023 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA TODOS, PROMOVIDO PELA UNDIME-MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2344 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 235,80 |
Credor: VALERIA LUCIANA FORTES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 103.256.836-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (NESTOGENO) PARA MENOR POLIANA FORTES DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 231,50 |
Credor: MARCO ANTONIO FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 079.303.096-06 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE PARA TRATAMENTO DE HELOISA DE FARIA FORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2330 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 145,99 |
Credor: ADRIANA APARECIDA DE SOUZA COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.618.446-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MENOR GUILHERME COURA MARTINS DE SOUZA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.200,00 |
Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE PAULA VITÓRIA ZACARIAS DOS SANTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO No 5003666.16.2022.8.13.0324. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2328 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: CASA DE REPOUSO NOSSA SENHORA DAS GRACAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.567.955/0001-75 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNAÇÃO DE VANDA LUZIA UCHOAS XAVIER. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2317 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 510,39 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2316 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2315 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 105,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2314 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 43,91 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2313 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 163,80 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2312 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 27,00 |
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A ITAJUBA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2311 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 07/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 309,30 |
Credor: LUIZ GUSTAVO GONSALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 105.802.466-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2309 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 16/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 20/10/2023 | Valor: 180,47 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/10 A 19/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 60,00 |
Credor: JOSÉ FRANCISCO ALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.938.476-00 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇO FUNDO NO DIA 19/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE RENATA RIBEIRO DE MARINS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 22/10/2023, TRANSPORTANDO CELSO ARNALDO RIBEIRO PARA VISITA HOSPITALAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/10/2023, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA SANTA CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 19/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/10/2023 | Valor: 18,40 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE GEISA DERLY COSATA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/10/2023 | Valor: 9,20 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EGIDIO GONÇALVES FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 18/10/2023 | Valor: 48,40 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2298 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 11/10/2023, TRANSPORTANDO CALCARIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/10/2023 | Valor: 200,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A LAMBARI/MG NO DIA 06/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA PARA VISITA AO COMPLEXO DO GANSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A MACHADO/MG NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO GUILHERME MARINS TELES DE PAIVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/10/2023 | Valor: 6,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 02/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE GOMES MENDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2292 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 16/10/2023 | Valor: 9,20 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 PARA LEVAR VEICULO RVV-1I07 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 5.360,00 |
Credor: ELIANA APARECIDA FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.780.376-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL) PRESTADOS A MARIA VITORIA FORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 20,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/10/2023, TRANSPORTANDO REBECA SOFI CORREA LASARO AMERICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 4.000,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BRASILIA/DF NOS DIAS 17/10 A 21/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2264 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2263 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2262 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: VAGNER CARLOS DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 085.168.186-75 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2261 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 10/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2260 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: JOYCE AMARO BARBACHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.042.126-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 09/10/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIVAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2259 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 256,00 |
Credor: TEREZINHA MAXIMIANO GONÇALVES DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 028.415.366-45 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA TEREZINHA MAXIMIANO GONÇALVES DA SILVA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2258 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 211,50 |
Credor: MAELI FONSECA SIMÕES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.125.176-25 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MAELI FONSECA SIMÕES RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2257 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 427,20 |
Credor: ALDIERES RAMOS DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.878.776-33 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (APTAMIL) PARA MENOR EMILY BORGES RAMOS DE ANDRADE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2256 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 11/10/2023 | Valor: 234,40 |
Credor: VALERIA APARECIDA DA SILVA CRUZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 111.793.266-44 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ (NESTOGENO) PARA MENOR MARIA EDUARDA DA SILVA CRUZ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2244 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.543,80 |
Credor: MARIA HELENA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MARIA HELENA RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2243 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 08/10/2023 | Valor: 385,95 |
Credor: MARIA HELENA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 088.457.666-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MARIA HELENA RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2242 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: TANIA LAURINDA GONÇALVES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 338.720.248-25 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES FORTES PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2241 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: SADHU ABRAHAM VICENCIO ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 364.699.898-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, ACOMPANHANDO ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL EUCLIDES FORTES PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2240 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.500,00 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12/10 A 15/10/2023, TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2239 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: CLÉBER MARTINS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 014.381.106-18 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2238 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 PARA LEVAR VEICULO RVV-1I07 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2237 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 11/10/2023 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SANTA CASA DE POÇOS DE CALDAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2236 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 10/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: EDSON BATISTA NETO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 016.394.866-66 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 11/10/2023 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 10/10/2023, TRANSPORTANDO REBECA SOFI CORREA LASARO AMÉRICO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2233 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: RODRIGO JÚNIOR RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 062.368.376-86 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10/10/2023 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 109,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E LORENA/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2231 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 09/10/2023 | Valor: 73,47 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2230 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 17/10/2023 | Valor: 136,43 |
Credor: ELIEZER CRISTIANO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 114.065.246-03 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA ISAC CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2229 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: CAMILO ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 015.434.596-25 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A BELO HORIZONTE NO DIA 08/10 A 09/10/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 06/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: PATRICK HERNADES SOARES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 136.442.246-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAMBARI/MG, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA PARA VISITA AO COMPLEXO DO GANSO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: GERALDO FREDERICO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 070.183.286-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 06/10/2023 PARA LEVAR VEICULO SHD-6D19 PARA REVISÃO EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: JOSÉ CARLOS RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.334.458-31 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A LAVRAS/MG NO DIA 07/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO LUIZ FELIPE DA SILVA ALVES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2220 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCELO GOMES LEITE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 067.817.176-93 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A SÃO CARLOS/SP NO DIA 02/10/2023, TRANSPORTANDO ALUNO JOÃO PEDRO DE MARINS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2219 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/10/2023 | Valor: 224,86 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/10 A 03/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2218 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: DIEGO NATAN DE SOUZA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 116.724.786-85 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP PARA AUXILIO NO TRANSPORTE DE CALCÁRIO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2216 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 04/10/2023 | Valor: 540,60 |
Credor: MICHEL AUGUSTO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 139.990.236-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MIEICAMENTOS (POR FALTA NA FARMACIA BASICA) PARA MICHEL AUGUSTO RIBEIRO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2185 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/10/2023 | Valor: 210,00 |
Credor: EVANDRO TELES DE PAIVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.562.298-98 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM EM BELO HORIZONTE QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2184 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 03/10/2023 | Valor: 756,62 |
Credor: CAMILA VICENTINA RIBEIRO DE FREITAS PINTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.186.196-74 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE SENSOR MEDIDOR DE DIABETES PARA MENOR LUIZ GERALDO DE FREITAS PINTO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2182 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 267,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, PIRANGUINHO E PIQUETE/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2181 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 280,00 |
Credor: ELIEZER MIGUEL DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 076.370.276-51 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA E POUSO ALTO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2180 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 62,44 |
Credor: JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 025.494.706-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2179 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: KELLY ADRIANA SANTOS MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 134.075.736-26 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A THEO ALEXANDER MARINS PEREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2178 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: DORA EDNA PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 659.074.936-15 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2086 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Auxílio para viagem e Tratamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A DORA EDNA PEREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2177 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 255,50 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS A ITAJUBÁ E GUARATINGUETÁ/SP, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2176 | Ano do empenho: 2023 | Ordinário | Data: 02/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: RONALDO JUNIOR DE CAMPOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 097.650.816-85 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 03/10/2023 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 836,60 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A RECEBIMENTOS DE GUIAS DIVERSAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2452 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 31/10 A 01/11/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 53.651,49 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.271.0003.2027 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciarias e Sociais - Servidores | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (GERAL) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2422 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 49.205,79 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (SAÚDE) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2421 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 33.632,78 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 17.236,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.578,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 8.511,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.747,74 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2409 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 20.318,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL - LEI 14.43/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 114.545,52 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 8.181,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL - LEI 14.43/2022. (ATENÇÃO BÁSICA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2406 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 15.720,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2405 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 10.545,44 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PISO SALARIAL - LEI 14.43/2022. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2404 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 13.230,35 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2403 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.568,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.304.0016.2077 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2402 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 116.218,75 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2401 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2023 | Valor: 18.748,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2075 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE RODRIGO RITA DA ROCHA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2343 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 450,00 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Limpeza dos bicoz, serviço de diagnose) EM VEICULO ARGO RNA5C3, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2342 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 350,00 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço de troca da pastilha de freio, troca das lampadas e revisao completa no sistema de freio) EM VEICULO ARGO RTQ3J44, DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2341 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço de troca do coxim do amortecedor, abraçadeiera do feixo de mola e revisao suspensao) EM VEICULO UNO HLF4505, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2340 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 205,57 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Pastilha de freio) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5A42, DAS ATIVIDADES DE ASISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2339 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 468,79 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Filtro de ar, lampada farol e jogo pastilha de freio) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RTQ3J44 , DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2338 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 260,25 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Filtro lubrificante e vela ignição) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5C39 DA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2326 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 2.995,00 |
Credor: IVISOM PRODUÇÕES LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.285.121/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 8X6M PARA DESFILE DE MISS ESTUDANTE DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2325 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO EM PRATICAVEL E SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA DESFILE DE MISS ESTUDANTE DA ESCOLA ALBANO DE OLIVEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 20/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE CESAR ROMUALDO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/10/2023, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A FARMACIA DA SANTA CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.533,24 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. (RECONHECIMENTO DE CONTA EM ABERTO) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2254 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 732,81 |
Credor: DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 CADEIRA DE BANHO SIMPLES MARCA CDS; 02 CAIXA TERMICA 45LTS MARCA COLEMAN; 02 PRANCHA IMOBILIZADORA INFANTIL MARCA SP PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 8.845,00 |
Credor: FABRICIO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.005.307/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 AQUECEDOR DE AMBIENTE ELETRICO 110V, MARCA VENTISOL; 05 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTU, MARCA FONTAINE, PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 2.233,45 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.382,08 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 242,79 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.225,44 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 596,82 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 6.500,00 |
Credor: WALQUIRIA DIANA DUARTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.605.061/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA (12/10/2023). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2224 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.760,00 |
Credor: PAULO CESAR RAMOS 06532140651 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.113.424/0001-44 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BICA CORRIDA (20M ) PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2223 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA 4 X 4M PARA AS FESTIVIDADES DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2222 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: ZERO GRAU COMERCIO DE GELO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.467.965/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA 4 X 4M PARA AS FESTIVIDADES DA IGREJA NOSSA SENHORA APARECIDA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2217 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 17.316,60 |
Credor: AGRO-MANTIQUEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.899.014/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE COBRE PARA DISTRIBUIÇÃO A PRODUTORES DE MARMELO DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2215 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 457,84 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( Bateria, retentor bengala e rele do pisca) PARA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA BROS OXH2826 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2214 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.861,18 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Carro central da porta, macaneta, guia porta, fechadura lateral LD/LE) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DOBLO PXZ3959 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2213 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 474,90 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Bateria) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5A42 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2212 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 41,59 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Lampada farol) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5B50 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2211 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 165,55 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Jogo pastilha de freio e lampada farol) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5C39 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 255,41 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Jogo pastilha freio, conector e lampada farol) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ARGO RNA5B69 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 532,68 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Parafuso Homocinetica, Eixo engranagem e pino trava eixo satelite) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI EVN5932 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2023 | Valor: 1.778,93 |
Credor: REZENDE & TEIXEIRA AUTO PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.594.006/0002-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Modulo eletronico e bateria) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI HLF9440 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2023 | Valor: 430,10 |
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO DE SAL PARA CAFÉ DOS FUNCIONÁRIOS E USUARIOS DO CENTRO MUNCIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 580,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA RVV-1I07 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2194 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.583,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA RVV-1I07 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHK-0H71 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2192 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 696,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHK-0H71 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2191 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHD-6D19 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2190 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 696,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHD-6D19 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2189 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHD-6D10 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2188 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 696,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO PLACA SHD-6D10 DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2187 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2023 | Valor: 220,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2186 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/10/2023 | Valor: 853,00 |
Credor: SAINT EMILION AUTOMOVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.490/0002-92 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS (REVISÃO DE GARANTIA) EM VEICULO DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 74.200,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.46.00 | |||
Projeto Atividade: Vale Alimentação para Servidores Municipais. | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2163 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 15.549,58 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.847,43 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS TRATORES AGRICOLAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2161 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.838,45 |
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (placa e parafusos) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTONIVELADORA CATTERPILLAR 120K, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 2.377,22 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2159 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 28.434,86 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL) PARA VEICULOS DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 943,13 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2157 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.350,95 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.010,14 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 6.582,63 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2154 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.162,72 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2153 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 119,80 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULOS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.108,90 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA MAQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.750,86 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 8.676,21 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.105,08 |
Credor: POSTO 10 ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.706.627/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Defesa Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA VEICULO DA DEFESA CIVIL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 8.580,70 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Retentor, rolamento, cone, bucha pequena, filtro de succao eixo, tubo d'agua, valvula) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA A950. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 404,09 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Cj interruptor e rele automatico) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA A950. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2146 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 7.875,70 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Cj interruptor, cilindro mestre, cilindro acionador, trava completa, reparo, mangueira, mancal traseiro) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA A950. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2145 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 5.553,27 |
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Camisa, pistao, anel, bucha e casquilho -) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL85E. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2143 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.301,07 |
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Eixo, jogo de juntas) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL85E. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.044,61 |
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Suporte fixo luxo assento) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL85E. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.045,00 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2037 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Máquinas e Equipamentos Agrícolas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Serviço mecânico de retirada do diferencial para retirar os parafusos do mancal que estavam dentro da carcaça, sacar parafuso, fazer rosca. serviço de Revisao) EM VEICULO TRATOR AGRICOLA VALTRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2140 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 8.105,66 |
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Adaptador, calço, pino, mangueira, capa, cone e barra) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA JHON DEERE, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2139 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 3.595,87 |
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Farol e lamina) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CATTERPILLAR 120K, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2137 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.291,66 |
Credor: SUPREMA - MÁQUINAS, PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.660.495/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Interruptor Relé) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CATTERPILLAR 120K, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2133 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2023 | Valor: 600,00 |
Credor: ZÉLIA MARIA DE JESUS DINIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 644.911.026-00 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA. (ISMAEL RIBEIRO DA LUZ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 319,28 |
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 4.434,00 |
Credor: NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.756.847/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUDICIAL DAS DEMANDAS DE ALTA COMPLEXIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2130 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 3.500,00 |
Credor: IMPACTO SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.466.988/0001-56 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO PRATICAVEIS E LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO USADO NAS FESTIVIDADES DO DIA 07/09/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2083 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 174,72 |
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Filtro de oleo) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER QXM 1131, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2082 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 180,00 |
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS (Troca de pastilhas) EM VEICULO RENAULT MASTER RML 7B11, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2081 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2023 | Valor: 214,50 |
Credor: JOSÉ LEONE ALVES LAMIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 46.788.259/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (Pastilha de freio original) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER RML7B11, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2068 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 3.450,00 |
Credor: SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.648.801/0001-19 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF) E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2067 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 910,38 |
Credor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF) E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2064 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.535,00 |
Credor: DIMIPEL LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF) E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2060 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2023 | Valor: 6.957,50 |
Credor: CBTS COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO LTDA. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.869.442/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO (40CM) PARA MANUTENÇÃO DE BUEIROS EM ESTRADAS VICINAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2055 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.527,00 |
Credor: COMPASSE PAPELARIA E REPRESENTACOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 36.420.003/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2054 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 295,25 |
Credor: 49.069.083 ABNER MIGUEL ALVARO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.069.083/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2037 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 46.662,00 |
Credor: IBIZA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.178.208/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE INTERTRAVADO/SEXTAVADO DE CONCRETO (707 M ) PARA CALÇAMENTO DA RUA JOAQUIM RIBEIRO DE CARVALHO (PONTE ALTA) ATÉ A DIVISA COM O MUNICIPIO DE VIRGINIA.(PONTE DE CIMENTO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2022 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 25.196,00 |
Credor: SISTEMA INFORMÁTICA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.204.648/0001-12 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.1005 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para os Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO MICROCOMPUTADOR TIPO DESKTOP COM PROCESSADOR i5, MARCA DELL, MODELO 5000SFF, PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1962 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.822,27 |
Credor: TULIO RIBEIRO COSTA 13409277641 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.237.284/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; SERRA DOS ALVES; CATA DOS MARINS; RONDA E CAPELINHA. (LINHA 08) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1961 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.597,76 |
Credor: RONALDO ADRIANO DE MARINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.059.570/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAIQUI; RONDA; SERRA DOS RAMOS E CAPELINHA. (LINHA 09) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1960 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.373,25 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS MORANGAL; MINGU; VEREMOS. (LINHA 11) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1959 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 6.559,87 |
Credor: MARIA APARECIDA DE CASTRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.701.177/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE BAIXO; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS E CUBATÃO DE CIMA. (LINHA 04) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1958 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 9.796,08 |
Credor: JOSÉ JÚNIOR DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.704.710/0001-72 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS ITAGUARÉ; CAPELINHA; PADRES; SERRA DOS RAMOS E CATA DOS MARINS. (LINHA 07) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1957 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 8.221,71 |
Credor: JOSE DANIEL RIBEIRO JUNIOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.352.217/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CORREAS DE BAIXO; RETIRO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 01) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1956 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.501,60 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SERRA DOS FERNANDES; SÃO JOSE DA MANTIQUEIRA; CABO VERDE; PORTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 10) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1955 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 4.851,00 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CUBATÃO DE CIMA; SERTÃO DE CIMA; SERTÃO DE BAIXO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 06) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1954 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 5.947,62 |
Credor: EDUARDO RIBEIRO PEREIRA 04367487628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 35.906.405/0001-78 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS CACHOEIRA; SILVÉRIOS; PAIOLZINHO. (LINHA 02) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1953 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2023 | Valor: 5.422,83 |
Credor: Camila Pereira Machado do Nascimento 07781721632 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.824.726/0001-32 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS SAPÉ; BENGALAU; ENCOSTO/MARMELÓPOLIS. (LINHA 05) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1952 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2023 | Valor: 5.961,06 |
Credor: CESAR AUGUSTO MACHADO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.174.269/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DOS BAIRROS PAIOLZINHO; SILVÉRIOS; CACHOEIRA; VEREMOS; MARMELÓPOLIS. (LINHA 03) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1932 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 15.048,00 |
Credor: GASPAR LOPES CONSTRUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.982.876/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS (264M ) PARA CONTINUAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA BENEDITO GERALDO FERREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1931 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 45.144,00 |
Credor: GASPAR LOPES CONSTRUCOES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 43.982.876/0001-93 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUETES SEXTAVADOS (792M ) PARA CONTINUAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA BENEDITO GERALDO FERREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1906 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 12.421,00 |
Credor: COMERCIAL GAGI EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.313.528/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2055 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Livros e Mat. Didático para Alunos e Professores do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA EDUCAÇÃO FISICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 10.350,00 |
Credor: KOKRENUM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 44.005.565/0001-37 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MÉDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 14.766,60 |
Credor: ADMINISTRA SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 42.890.865/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO CLÍNICO GERAL (07h AS 19h) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TODOS OS DIAS DA SEMANA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.652,00 |
Credor: PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.625.494/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL 1M ) PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: M&R EQUIPAMENTOS E MOVEIS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.708.655/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARMARIO DE AÇO TIPO ESCRITORIO C/ DUAS PORTAS) PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1827 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.103,40 |
Credor: JMF COMERCIAL EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.951.336/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRA SECRETARIA PARA OBESOS; CADEIRA SIMPLES PARA COLETA DE SANGUE) PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 3.058,00 |
Credor: DELTA SHOP DIST PROD HOSP LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.316.524/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (CILINDRO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL) PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1823 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 7.660,00 |
Credor: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 50.387.433/0001-10 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS; CADERA SECRETARIA FIXA; LONGARINA 3 LUGARES; MESA ESCRITORIO) PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1819 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.915,00 |
Credor: 49.692.912 JORGE RAMOS DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.692.912/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.1038 | Natureza: 4.4.90.52.04 | |||
Projeto Atividade: Equipamentos para unidades Médico-Odontológico. | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (CARRO MACA; NOBREAK) PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 18.392,00 |
Credor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.640,00 |
Credor: JN DIAGNÓSTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.513.088/0001-97 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1798 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.160,00 |
Credor: CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FILIAL S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.652.030/0003-32 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1738 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 174,00 |
Credor: DISTRIBEM MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.771.531/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1736 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 905,10 |
Credor: GLOBALMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.790.854/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1735 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2023 | Valor: 11.007,60 |
Credor: CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.228.076/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1692 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2023 | Valor: 71.200,00 |
Credor: PAVEPE PARÁ DE MINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.807.015/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.1050 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO OKM, MARCA FIAT, MODELO MOBI TRECK, ANO E MODELO 2023/2023, COR BRANCO, PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1620 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 579,60 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1614 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 35,56 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1609 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 111,30 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1600 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 35,56 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1595 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 115,60 |
Credor: LOTTUS COMERCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 40.695.811/0001-79 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1539 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 19.558,84 |
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA (70,610M ) PARA CONTINUAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA BENEDITO GERALDO FERREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1538 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2023 | Valor: 6.919,78 |
Credor: ISMAEL VITOR DOS SANTOS ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.363.332/0001-50 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA (70,610M ) PARA TROCA DE CALÇAMENTO DA RUA GENARO GONÇALVES MACHADO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1521 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 345,34 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2023 | Valor: 232,95 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2023 | Valor: 6.064,00 |
Credor: SANJU PNEUS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.825.223/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 71.019-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 21/10/2023 PARA BUSCAR PACIENTE MARIA DE LOURDES DA MOTA NO HOSPITAL PIO XII. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 26/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 26/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MEDIAM ARRUDA MARINS FORTES PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 25/10/2023, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A FARMACIA DA SANTA CASA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 398,50 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 269,82 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2247 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 134,91 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/10/2023 | Valor: 518,83 |
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2126 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2023 | Valor: 28.546,96 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 70%) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.100,00 |
Credor: AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2023 | Valor: 29.288,55 |
Credor: CLÍNICA MÉDICA MARIENSE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CLÍNICO GERAL) PARA ATENDIMENTO DE SEGUNDA A QUINTA FEIRA, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2023 | Valor: 884,00 |
Credor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1737 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 11.719,60 |
Credor: BRAGA E SILVA DROGARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.853.589/0005-05 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1714 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2023 | Valor: 29.800,00 |
Credor: JOSE GERALDO RIBEIRO E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.646.385/0001-39 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA OS SERVIÇOS DE ESTRADAS E RODAGEM. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1688 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.900,00 |
Credor: LASERGIO ARNALDO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.194.186-87 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR DEVIDO A EXONERAÇÃO DE CARGO (APOSENTADORIA), CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. (PARCELA 02/12). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1512 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 374,75 |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1156 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2023 | Valor: 5.292,00 |
Credor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 15.407.876/0001-24 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÃO ORAL/ENTERAL PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. (GLUCERNA) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 7.500,00 |
Credor: Caio Moreno Lopes de Souza 07456598614 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 23.370.657/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE MARMELÓPOLIS -MG. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1059 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2023 | Valor: 3.895,00 |
Credor: POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.519.219/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 625 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2023 | Valor: 46,00 |
Credor: JOSÉ VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.564/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes Escolares para o Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CALÇA, CAMISETA, BERMUDA, JAQUETA, TENIS) PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2023 | Valor: 143,88 |
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARIM DE ARTISTAS DURANTES A FESTA DO MARMELO 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2023 | Valor: 448,00 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DOS SERVIDORES E USUÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/10/2023 | Valor: 462,50 |
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBÁ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 36,50 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CADASTRO DA CONTA No 0188-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 27/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO LUZ PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 26/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 27/10/2023 TRANSPORTANDO PACIENTE ELIEBER DOUGLAS DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1801 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2023 | Valor: 2.477,00 |
Credor: SINERGIA MEDCICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0002-50 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES PARA AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1729 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 261,00 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1502 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.259,40 |
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES PARA VIAGEM A ITAJUBA E DELFIM MOREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1501 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 6.127,60 |
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A ALUNOS DO ENSINO MEDIO E SUPERIOR PARA VIAGEM A ITAJUBA E DELFIM MOREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1500 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.065,00 |
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MUNICIPES PARA VIAGEM A ITAJUBA E DELFIM MOREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 745,50 |
Credor: EMPRESA DE TRANSPORTES E TURISMO SÃO JOSÉ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.186.468/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.56 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Vale-Transporte | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA VIAGEM A ITAJUBA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1418 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2023 | Valor: 3.057,61 |
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/10/2023 | Valor: 45.625,00 |
Credor: VELHO RANCHO EVENTOS ARTISTICOS E LOCAÇÃO LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.706.357/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2061 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
Projeto Atividade: Promoção de Festas e Eventos Culturais no Município | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE RODEIO DURANTE A FESTA DO PEÃO DE 2023, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1202 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.350,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 626 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 25/10/2023 | Valor: 95,00 |
Credor: JOSÉ VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.564/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.1025 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes Escolares para o Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CALÇA, CAMISETA, BERMUDA, JAQUETA, TENIS) PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 624 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2023 | Valor: 613,00 |
Credor: JOSÉ VANDERLEI VITERI ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.723.564/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.1018 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Fornecimento de Uniformes para Alunos do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES (CALÇA, CAMISETA, BERMUDA, JAQUETA, TENIS) PARA ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/10/2023 | Valor: 72,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2361 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 31/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE ANGELO GABRIEL LEMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2295 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: BENILDO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 486.940.376-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 30/10/2023 TRANSPORTANDO PACIENTE BENEDITO SÉRGIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1732 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2023 | Valor: 29,70 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1641 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 960,96 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.13.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (FUNDEB 30%) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1640 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 13.802,89 |
Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Contribuição Patronal Para O Inss | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - PREFEITURA MUNICIPAL (EDUCAÇÃO) AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.523,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria de Transportes e Trânsito | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1638 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.300,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1543 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2023 | Valor: 8.715,00 |
Credor: JARDEL LUIZ DA MOTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 49.997.665/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.451.0020.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
Projeto Atividade: Construção/Ampliação/Pavimentação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (1.295M) PARA CONTINUAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA BENEDITO GERALDO FERREIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2023 | Valor: 798,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1195 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2023 | Valor: 700,00 |
Credor: CÉLIA MARIA RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 377.340.246-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1184 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.850,00 |
Credor: SOLINTER SOLUÇÕES AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.613.635/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EM PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1158 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2023 | Valor: 2.410,00 |
Credor: DIMIPEL LIMITADA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA PARA DISTRIBUIÇÃO E ATENDIMENTO A CASOS ESPECIFICOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2023 | Valor: 9.468,06 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/10/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 25/10/2023 | Valor: 279,37 |
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 03/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MADALENA DA FONSECA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 02/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE KELVIN RICHARD DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1664 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.254,28 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2023 | Valor: 623,00 |
Credor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.417.694/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.156,26 |
Credor: MARIA IOLANDA SILVA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 353.958.856-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE (FÉRIAS PREMIO E FÉRIAS REGULAMENTARES) DE ANISIO SILVA GOMES. (PARCELA 05/15) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1063 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2023 | Valor: 6.556,86 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO PSIQUIATRA EM APOIO ÀS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. . |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.200,00 |
Credor: DAM COSTA FISIOTERAPIA S/S LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.711.145/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE FISIOTERAPEUTA EM APOIO ÀS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 985 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.155,00 |
Credor: MARIA DE FÁTIMA MARTINS COURA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 058.057.626-41 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 724 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/10/2023 | Valor: 754,80 |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 606 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 26/10/2023 | Valor: 108,00 |
Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 413 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/10/2023 | Valor: 70,00 |
Credor: MERCADINHO SÃO JORGE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.078.327/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DOS SERVIDORES E USUÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2132 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2023 | Valor: 279,37 |
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOSP/SP NO DIA 05/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE KELVIN RICHARD DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 03/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE SEBASTIÃO RUBENS DA FONSECA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1344 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: VALDETE RIBEIRO PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 808.399.406-53 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇO FUNDO NO DIA 19/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE RENATA RIBEIRO DE MARINS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.712,13 |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 788 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/10/2023 | Valor: 900,00 |
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2073 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 772 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.700,00 |
Credor: JAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 263.426.696-00 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.721.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o CORREIOS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 771 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2023 | Valor: 1.960,00 |
Credor: MIRCIA MARIA NOGUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.110.568/0001-35 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE MUSICA, ATENDENDO PÚBLICO ALVO DO CRAS - MARMELÓPOLIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 765 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 11/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: JULIANO ALVES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 150.301.618-80 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA. (LUCIANA MARIA DE SOUZA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 408 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/10/2023 | Valor: 304,00 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFÉ DOS SERVIDORES E USUÁRIOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/10/2023 | Valor: 3.585,00 |
Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.02.061.0003.2013 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. (REF. NOVEMBRO/2023; DEZEMBRO/2023.) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 06/10/2023 PARA BUSCAR MEDICAMENTOS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 06/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE GEIZA DERLY COSTA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 950 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.532,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 893 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 1.712,13 |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA DISTRIBUIÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 841 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.150,00 |
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2112 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com Hospital/Santa Casa | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO HOSPITAL DE GIMIRIM EM POÇO FUNDO/MG, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 770 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.867,00 |
Credor: MERITO CONSULTORIA ASSESSORIA OCUPACIONAL E SERVIÇO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 14.117.450/0001-73 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPRENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DO PPP - PCMSO - LTCAT - PGR E SST, ATENDENDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA DO E-SOCIAL, CONFORME DECRETO FEDERAL No 8.373, DE 11/12/2014, PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 768 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.250,00 |
Credor: JTCSUS PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA AO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.(GEICOM SIGRES, ESUS, CNES). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 604 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: PARTICIPA CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.264.665/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O ICMS CULTURAL, PARA ENQUADRAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS AO CRITÉRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL, ESTABELECIDOS PELA LEI ESTADUAL 18.030/2009 E DE ACORDO COM A DELIBERAÇÃO NORMATIVA DO CONEP ADOTADA PARA O EXERCÍCIO DE 2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.016,50 |
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA MÉDICA, QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBÁ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/10/2023 | Valor: 370,00 |
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBÁ. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2023 | Valor: 830,08 |
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (AGRICULTURA FAMILIAR). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2034 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: JESIEL FONSECA SIMÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.948.136-26 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE LOURDES DA MOTA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CARMEM DO CARMO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2023 | Valor: 2.257,00 |
Credor: RESTAURANTE AVENIDA DE ITAJUBÁ LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.369.015/0001-43 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SERVIDORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA MÉDICA, QUANDO EM VIAGEM A ITAJUBÁ. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.419,55 |
Credor: JOSÉ RAIMUNDO NUNES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.199.496-15 | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS PREMIO NÃO GOZADAS POR SERVIDOR DEVIDO A EXONERAÇÃO DE CARGO (APOSENTADORIA), CONFORME ACORDO ENTRE PARTES. (PARCELA 08/12). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2023 | Valor: 614,21 |
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 411 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 17/10/2023 | Valor: 3.933,97 |
Credor: JEFERSON FONSECA SIMOES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 27.657.946/0001-81 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.000,00 |
Credor: ALVES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.288.562/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRAS REALIZADAS PELO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 30/10/2023 | Valor: 19.719,15 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2054 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Educação Infantil | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2023 | Valor: 279,83 |
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (AGRICULTURA FAMILIAR). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/10/2023 | Valor: 90,09 |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 19/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 20/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 09/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE PAULA GRAZIELLY DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1306 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2023 | Valor: 394,50 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1304 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2023 | Valor: 166,08 |
Credor: FABIANO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.305.281/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2023 | Valor: 885,90 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 163,06 |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 05/10/2023 | Valor: 320,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 40,52 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS - CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 348,43 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS - CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 30/10/2023 | Valor: 313,84 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outras Contratações Por Tempo Determinado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 315 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.790,35 |
Credor: ART VEST CONFECÇÕES EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.987.945/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.22.661.0006.1011 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Auxilio para instalação e funcionamento de indústrias | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DE MICROEMPRESA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 313 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2023 | Valor: 4.196,50 |
Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAJUBA - APEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.862.038/0001-76 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.243.0017.2079 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a APAE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO A CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 913,47 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.159,63 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ESF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 10.994,95 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 155 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2023 | Valor: 3.180,99 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ PARA ATERRO SANITÁRIO) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 972,56 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 1.730,79 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.453,50 |
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN MUNICÍPIOS MICRORREGIÃO ALTO SAPUCAÍ P/ ATERRO SANITÁRIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2099 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação no Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: MPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI P/ ATERRO SANITÁRIO - CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.872,00 |
Credor: RICEL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 72,92 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 72,92 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 72,92 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 72,92 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. (ESF). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 145,81 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 805,00 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2066 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Internet Gratuita | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA LOCAIS GRATUITOS PRAÇA CICA; CATA DOS MARINS; CUBATÃO DE CIMA; CUBATÃO DO MEIO; QUATIS; PREFEITURA). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 552,92 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNCIPAIS EUCLIDES FORTES; JOAQUIM ALCEBIADES DE OLIVEIRA; OLINTO RIBEIRO ALVES; FRANCISCO BRUNO RIBEIRO). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 72,92 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2023 | Valor: 316,66 |
Credor: MULTIPONTOS TELECOM LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.318.931/0001-96 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.40.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 06/10/2023 | Valor: 9.232,01 |
Credor: MED-CLIN MARIENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.776.660/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.34.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO (CARDIOLOGISTA) E PARA ATENDIMENTO AS SEXTAS FEIRAS (CLINICO GERAL) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 11/10/2023 | Valor: 400,00 |
Credor: ESPÓLIO ANILSON RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 047.539.786-05 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2083 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
Projeto Atividade: Auxílio e donativos a Carentes | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ACOLHIMENTO DE FAMILIA DE BAIXA RENDA. (MARILENE FERREIRA BARBOSA). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 399,00 |
Credor: PRIUS INFORMADOR JURÍDICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS EM GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2023 | Valor: 62,03 |
Credor: EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1201; 3625-1202; 3625-1233 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSOSSORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 22/10/2023, TRANSPORTANDO ACOMPANHANTE PARA DAVI ANTUNES INTERNADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 11/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA ZELIA DE MIRANDA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1148 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2023 | Valor: 708,72 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.475.103/0001-21 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 244,59 |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2023 | Valor: 760,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 603 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 40,52 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS - CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2023 | Valor: 421,35 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS - CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 601 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 348,43 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS - CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 308 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/10/2023 | Valor: 173,75 |
Credor: UOL - UNIVERSO ON LINE S.A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.109.184/0004-38 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.523,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.576,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2051 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 232 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.845,34 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2023 | Valor: 12.597,25 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2023 | Valor: 96,69 |
Credor: JOSÉ HEITOR FORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 042.859.026-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (AGRICULTURA FAMILIAR). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 201 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2023 | Valor: 282,16 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2023 | Valor: 1.016,04 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 198 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 16/10/2023 | Valor: 1.529,61 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ESF). |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2023 | Valor: 11.365,62 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.25.752.0020.2102 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.320,58 |
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE (CISMAS) PELO CONTRATO DO PROGRAMAS SETS-ROTAS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 160 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/10/2023 | Valor: 1.105,00 |
Credor: CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.958.114/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.695.0014.2069 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição para Associações de Incentivo ao Turismo | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTE MUNICIPIO AO CIRCUITO TURISTICO CAMINHOS DA MANTIQUEIRA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 518,62 |
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI - CISMAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.676,85 |
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI - CISMAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 2.898,15 |
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI - CISMAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2023 | Valor: 1.080,00 |
Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.62 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.944,71 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO 286438) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.435,42 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO 286438) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 1.015,42 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO 240868) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.782,40 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO 240868) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 201,08 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 3.2.90.21.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO 240867) |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 3.577,50 |
Credor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.486.817/0001-94 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.123.0004.2032 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
Projeto Atividade: Encargos, Pagamentos e Parcelamento de Dívidas | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DÍVIDA COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS -BDMG, ATRÁVES DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. (CONTRATO 240867) |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2023 | Valor: 750,00 |
Credor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 07.051.313/0001-18 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE WWW.MARMELOPOLIS.MG.GOV.BR. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.946,42 |
Credor: EMATER - EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO RURAL DO EST DE MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0005.2038 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE REPASSE À EMATER CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 768,00 |
Credor: AMM ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A AMM - ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 797,00 |
Credor: CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2023 | Valor: 5.112,92 |
Credor: AMASP - ASS. DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 19.837.517/0001-68 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.846.0003.2020 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações de Municípios | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO SAPUCAI - AMASP. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2023 | Valor: 1.200,00 |
Credor: ANA CLÁUDIA DUARTE DE ANDRADE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 094.032.736-82 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA AO PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL QUANDO EM SERVIÇO NO MUNICÍPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 25/10/2023 | Valor: 17.422,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: EMPENHO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REALIZADA CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/10/2023 | Valor: 1.224,25 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS POSTAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2023 | Valor: 26,20 |
Credor: BANCO ITAÚ S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇAO DE CONTA No 01882-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2023 | Valor: 101,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.02.08.244.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1218 DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRASS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2023 | Valor: 101,53 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1269 DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (ESF). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2023 | Valor: 106,66 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.09.01.08.244.0017.2080 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1204 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2023 | Valor: 101,20 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1375 DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2023 | Valor: 114,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0003.2021 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1243 DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, CONFORME CONVENIO ENTRE PARTES. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2023 | Valor: 303,62 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1201; 3625-1202; 3625-1233 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL E ASSOSSORIA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2023 | Valor: 143,47 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.122.0015.2070 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1336 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/10/2023 | Valor: 115,23 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTA TELEFÔNICA (35) 3625-1257 DAS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO VALDIERES DA FONSECA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 037.392.096-23 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 24/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSE LUCAS PEDRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 16/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 17/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MADALENA DA FONSECA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 02/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 02/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA ISAIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/10/2023 | Valor: 1.383,90 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 81,53 |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 887 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 25/10/2023 | Valor: 440,00 |
Credor: MARIA CECÍLIA DA SILVA MARQUES - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.826.174/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA AS ATIVIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 602 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 421,35 |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.10.301.0015.2071 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
Projeto Atividade: Participação em Consórcios Intermunicipais de Saúde | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS - CISSUL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 275 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.055,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0018.2106 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Logística de Transporte. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 274 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6.700,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.09.03.08.243.0017.2088 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Funcionamento de Conselho Tutelar do Município | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.135,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.13.392.0012.2063 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Administrativo da Biblioteca Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.719,30 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2067 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 269 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.523,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.23.122.0014.2068 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.877,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.122.0020.2091 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços da Secretaria Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 267 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.496,20 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2104 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do lava jato municipal | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 266 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 53.759,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.26.782.0018.2103 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço Municipal de Estradas de Rodagem | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 4.837,90 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2101 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.279,70 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.17.512.0019.2100 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Abastecimento e Tratamento de Água | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 263 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 8.639,76 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2098 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11.684,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2092 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 252 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 39.898,28 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2046 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 251 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.842,94 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.362.0011.2053 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Médio/Superior | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 250 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.846,42 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.01.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.466,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.27.122.0013.2057 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Esporte e Laser. | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 16.244,80 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.523,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.122.0007.2043 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos da Secretaria M. Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.260,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.18.122.0021.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 242 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 2.640,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.608.0005.1009 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Apoio ao Pequeno Priodutor Rural | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.523,40 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0005.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Departamento de Agropecuária | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 15.085,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.122.0003.2029 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Compras, Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6.479,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 6.768,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretária Geral e Assessoria de Gabinete | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 5.231,05 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.02.09.272.0003.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | |||
Projeto Atividade: Despesas com Proventos a Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.216,50 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2023 | Valor: 8.304,00 |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.121.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Contabilidade | Descrição Natureza: Vencimentos E Salários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2023. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2023 | Valor: 95,83 |
Credor: WANILTON BENEDITO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 906.808.806-82 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. (AGRICULTURA FAMILIAR). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/10 A 19/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 04/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE JOSÉ CARLOS DA FONSECA PARA RETIRAR MEDICAMENTOS JUNTO AO HOSPITAL DAS CLINICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 06/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 07/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE GUILHERME SOUZA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1307 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 18/10/2023 | Valor: 1.675,60 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/10/2023 | Valor: 77,70 |
Credor: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 38.695.557/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2023 | Valor: 81,53 |
Credor: SEBASTIÃO LOURENÇO GONÇALVES 00022989617 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.352.307/0001-45 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0008.2045 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Alimentação Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS (GLP) PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: LUCENIR VITORINO DE SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 013.683.796-48 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 18/10 A 19/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE HELOISA DE FARIA FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A TAUBATÉ/SP NO DIA 10/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA MADALENA DA FONSECA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 09/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MICHEL AUGUSTO RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 454 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2023 | Valor: 6.520,00 |
Credor: CASA SUL MINEIRA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.533.986/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.16.481.0022.1058 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Casas para população de baixa renda | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A FAMILIAS DE BAIXA RENDA NO MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 17/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EGIDIO GONÇALVES FORTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1540 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 16/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: MARCO ANTONIO RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 069.341.336-09 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 17/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE GEISA DERLY COSTA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 02/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE GOMES MENDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 20/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 23/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTEMARIANE CASSIA MARTINS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 605 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 06/10/2023 | Valor: 279,37 |
Credor: VANDISON ANTONIO VICENTE PORTELA 04668422444 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 45.049.219/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE EM JORNAL DO DIÁRIO OFICIAL DE UNIÃO. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 15 | Data: 02/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 03/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE ELISON DOS SANTOS QUEDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 24/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 25/10/2023 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DAVI ANTUNES. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 02/10/2023 | Valor: 2.820,21 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 10/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 11/18/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE VALDILENE APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/10/2023 | Valor: 772,80 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0018-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A RECEBIMENTOS DE GUIAS DIVERSAS EMITIDAS POR ESTA PREFEITURA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 26/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇO FUNDO NO DIA 27/10/2023 TRANSPORTANDO PACIENTE ANA MARIA APOLINARIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/10/2023 | Valor: 500,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/10 A 03/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/10/2023 | Valor: 2.968,68 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/10/2023 | Valor: 321,21 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 16/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP NO DIA 16/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE FELIPE GOMES MENDES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 17 | Data: 02/10/2023 | Valor: 25,00 |
Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUL DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDIVAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.604.998/0018-44 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE No 59.961-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1742 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: LUIZ HENRIQUE FORTES RIBEIRO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 110.455.366-01 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 31/10/2023 PARA BUSCAR VACINAS JUNTO A SRS. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 04/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 02/10 A 03/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE EVANDRO TELES DE PAIVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/10/2023 | Valor: 88,22 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 02/10/2023 | Valor: 263,91 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 18 | Data: 16/10/2023 | Valor: 125,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A SÃO PAULO/SP NO DIA 17/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE IBRAIM ALVES DE SENE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1423 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/10/2023 | Valor: 75,00 |
Credor: FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES BATISTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 461.396.136-04 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE NO DIA 18/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE DAVI ANTUNES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 18/10/2023 | Valor: 59,22 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2096 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção e Melhoria de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 17/10/2023 | Valor: 290,73 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/10/2023 | Valor: 100,00 |
Credor: SEBASTIÃO EUSTÁQUIO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 040.896.058-22 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A POÇOS DE CALDAS NO DIA 30/10/2023, TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA APARECIDA RIBEIRO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 17/10/2023 | Valor: 369,81 |
Credor: CEMIG - CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.15.452.0020.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Praça Parques e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRAÇAS PÚBLICAS. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 20 | Data: 23/10/2023 | Valor: 12.893,33 |
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 21 | Data: 23/10/2023 | Valor: 40.465,44 |
Credor: CISMAS - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SAPUCAÍ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.08.02.10.301.0015.2074 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médico-Odontológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS (ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 22 | Data: 05/10/2023 | Valor: 396,48 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 23 | Data: 06/10/2023 | Valor: 291,16 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 25 | Data: 10/10/2023 | Valor: 291,17 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 26 | Data: 26/10/2023 | Valor: 266,39 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 27 | Data: 16/10/2023 | Valor: 557,55 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 17/10/2023 | Valor: 712,42 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 28 | Data: 01/10/2023 | Valor: 202,71 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 25/10/2023 | Valor: 266,39 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 29 | Data: 01/10/2023 | Valor: 1.239,42 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 25/10/2023 | Valor: 446,04 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 30 | Data: 01/10/2023 | Valor: 53,33 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 25/10/2023 | Valor: 322,14 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 31 | Data: 01/10/2023 | Valor: 0,01 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 26/10/2023 | Valor: 458,43 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 32 | Data: 01/10/2023 | Valor: 0,01 |
Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE APARELHOS EM COMODATO, DEVIDAMENTE ATIVADOS, ASSOCIADAS A UM PLANO PÓS-PAGO DE SERVIÇO PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 33 | Data: 31/10/2023 | Valor: 291,17 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1587 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 34 | Data: 31/10/2023 | Valor: 315,95 |
Credor: JORNAL PANORAMA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
Funcional Programática: 02.02.03.04.131.0003.2030 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Divulgação dos Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. (CIRCULAÇÃO REGIONAL). |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 43 | Data: 02/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 72.640-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 44 | Data: 03/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 45 | Data: 04/10/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 46 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 11.104-7. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 47 | Data: 04/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 30.615-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 05/10/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 32.235-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/10/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 0188-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 06/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 49 | Data: 05/10/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 0188-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/10/2023 | Valor: 115,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 50 | Data: 10/10/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 71.001-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 10/10/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 32.235-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 51 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA No 0188-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 11/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 11.107-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 52 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA No 71.002-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 11/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 53 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA No 71.010-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 11/10/2023 | Valor: 80,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 30.615-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 54 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA No 71.011-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 16/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 55 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA No 71.020-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 16/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 11.107-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 56 | Data: 25/10/2023 | Valor: 55,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A MANUTENÇÃO DE CONTA No 71.029-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 16/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 32.235-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 57 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 71.001-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 17/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 32.235-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 58 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 0188-8. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 17/10/2023 | Valor: 57,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1398 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 59 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,00 |
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 71.011-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 61 | Data: 20/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 11.107-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 62 | Data: 23/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 32.235-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 63 | Data: 24/10/2023 | Valor: 69,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 32.235-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 64 | Data: 24/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 65 | Data: 24/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 72.832-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 66 | Data: 24/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 76.975-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 67 | Data: 25/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 17.810-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 68 | Data: 25/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 58.251-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 69 | Data: 27/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 70 | Data: 27/10/2023 | Valor: 34,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 32.235-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 71 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 283.157-0. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 72 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 17.810-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 73 | Data: 27/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 39.097-6. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 74 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 11.107-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 76 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 72.554-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 77 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 72.778-4. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 78 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 72.743-1. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 79 | Data: 30/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 75.961-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 80 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 72.753-9. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 81 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 72.765-2. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 82 | Data: 31/10/2023 | Valor: 23,00 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 51.993-6. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 1951 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 83 | Data: 31/10/2023 | Valor: 11,50 |
Credor: BANCO DO BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | ||||
Funcional Programática: 02.03.02.04.123.0004.2034 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA RELATIVA A EMISSÃO DE TED DA CONTA No 4.005-3. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 114 | Data: 10/10/2023 | Valor: 4.399,42 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE FPM NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 115 | Data: 10/10/2023 | Valor: 33,88 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE ITR NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 116 | Data: 10/10/2023 | Valor: 12,44 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE IPI NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 117 | Data: 10/10/2023 | Valor: 13,31 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE CID NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 118 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1.703,92 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE FPM NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 119 | Data: 20/10/2023 | Valor: 1,66 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE ITR NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 120 | Data: 20/10/2023 | Valor: 5,68 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE IPI NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 121 | Data: 27/10/2023 | Valor: 180,80 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE FEP NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 122 | Data: 30/10/2023 | Valor: 97,92 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE FEP NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 123 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3.988,38 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE FPM NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 124 | Data: 30/10/2023 | Valor: 0,51 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE ITR NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 125 | Data: 30/10/2023 | Valor: 3,41 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE IPI NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 126 | Data: 30/10/2023 | Valor: 17,76 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO ADO LC 176/2020 NESTA DATA. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 127 | Data: 31/10/2023 | Valor: 3.839,98 |
Credor: MINISTÉRIO DA FAZENDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELÓPOLIS | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.846.0004.2033 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
Projeto Atividade: Contribuição ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
Histórico: EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP SOBRE CRÉDITO DE RECEITAS NO MES DE OUTUBRO/2023. |
Total das liquidações: | 2.048.059,09 |